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文档简介
A
B
％）。
AB
A
B
<20
A
A
=22
A
=22÷=40
=40
<18
B
B
=46
B
=40÷+6÷=60
=60
<15
B
=45
B
=13÷+12÷+20=55=55
=
=10+57=67中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A
类） 纳税人名称:纳税人识别号:
二、营业利润（1-2-3-4-5-6-7+8+9）三、利润总额（10＋11－12）应纳税所得额（23－24）税率（25%）应纳所得税额（25×26）应纳税额（27－28－29）实际应纳所得税额（30＋31－32）
本年应补（退）的所得税额（33－34）
主管税务机关受理专用章:
收入明细表
成本费用明细表
纳税调整明细表
2、没有标注的行次，无论执行何种会计核算办法，有差异就填报相应行次，填*号不可填列。3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，账载金额、税收金额不再填写。 税收优惠明细表
（2＋3＋4＋5）
（7＋8）
（10＋11＋12＋13）
（15＋25＋29＋30＋31＋32）（一）免税所得（16＋17＋…＋24）
（二）减税所得（26＋27＋28）
（34＋35＋36＋37＋38）
（41＋42＋43＋44）
境外所得税抵免计算明细表
A国B国
6＝3-4-5
25％25％
10＝8×9
C国
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