泰丰百威审计行动跟踪表八

唐山泰丰玻璃制品有限公司审计行动跟踪（表八）2013.8.9

唐山泰丰玻璃制品有限公司2013.7.26整改情况本次共整改43项，达到绿色的有28项，达到黄色的有13项，还有2项没达到整改的目标值

改进日期：2013、6、25

（1）整改前（ID-20-30）：SOP执行存在问题，未正确执行密度换算公式，员工不知道标准。

整改措施：①模具维修人员重温《模具使用、维修操作指导书》。

②与模具生产厂商重新较对模具水容相关数据。

③水容测量的标准。

整改后：操作人员能够按SOP正确地测量初模水容

整改日期：2013、7、1

（2）整改前(ID-40-50)：没有系统追踪模具使用，每天仅目测一次。

整改后：每次对行列机更换的模具进行上部和下部直径的测量，以整套模具生产的天数来推算模具的使用寿命。整改日期：2013、7、1

（3）整改前（ID-60)：没有执行轮换制度，员工不清楚轮换制度。

整改后：由模具班组织模具轮换，并作好记录，确保先进先出（4天轮换一次）。整改日期：2013、7、1

（4）整改前(ID-110-160)：芯子头无公差标准，没有进行测量。

整改后：每个周期都用游标卡尺、千分尺测量，数据记录在表格上。整改日期：2013、7、1

(5)整改前(ID115-150)：导环椭圆度的测量采用目测，没有磨损的标准。

整改后：每个周期都测量椭圆度，用通止规和放大镜配合检查椭圆度。整改日期：2013、7、1

（6)整改前(ID-290)：口模维修没有记录。

整改后：每个周期对口模进行检查，维修作好记录，导环配合间隙用塞规测量。。

改进日期：2013.7.30

（7）整改前（ID-340）：配料全人工，没有报警器、电子记录。整改措施：已经安装了有电子记录的人工配料系统。整改后：

改进日期：2012.7.25（8）整改前（ID-350):不是所有的原料有出厂检测报告单。整改后：供应商至少每月提供1份出厂检验报告单。

改进日期：2013.7.30（9）整改前（ID-370）：没有明确的取样计划及检测方法，没有明确的标准。SOP未执行。需要明确碎玻璃的检测频率，尤其是清洗后的碎玻璃的检查频率，规范记录。整改措施：在SOP和验收标准中明确了碎玻璃检测（包括清洗后）的方法、标准、频率规范了记录。整改后：改进日期：2013.6.25（10）整改前（ID-400）：窑炉底部温度仅用作参考，没有用作控制。整改措施：在《窑炉工艺检查、调整记录表》中增加池底温度温度控制调整记录。整改后：

改进日期：2013.6.25（11）整改前（ID-410）：实际8小时内最高和最低温度超过10度。整改内容（ID420）：温度自动控制系统，有曲线，能保存1年，但未见改进。整改措施：泰丰公司现在所用的燃煤气发生炉（落后了）最大的缺点是所产煤气质量波动大，计划下个窑炉周期：更换为先进的煤气发生炉或改为天然气。在目前情况下，为确保窑炉温度稳定，窑炉每班增设工艺员进行工艺控制，煤气发生炉增设了工艺员。整改后：改进日期：2013.6.25（12）整改前（ID-470）：报警设定±1mm，电脑上可以查历史记录。8小时内，最高0.69，最低－1.38。整改措施：已经购置了易于控制加料的新型加料机（参照澳联玻璃公司），因更换加料机工作量很大，而且需要停产才能安装，公司计划在冷修等情况下才更换。现阶段通过每班增设工艺员控制工艺，尽可能减少液面波动。整改后：改进日期：2013.6.25（13）整改内容（ID480）：有曲线，有对异常情况进行现场处理，但没有记录。没有常规性分析并改进的程序整改后：张贴并重温《投料工操作指导书》，对异常情况的处理记录在《窑炉工艺检查、调整记录表》改进日期：2013、7、1

(14)整改前(ID-550)：长时间未采集供料温度，没有跟踪回顾。

整改后:电脑自动记录、有曲线图，由机台长每小时手动记录一次，有异常立即通知相关人员处理，每天下班开班后会回顾当班相关生产情况。整改日期：2013、7、1

(15)整改内容(ID610)：测量料滴温度的频率是？没有最热和最冷料滴温度差的标准。

整改后：每天用红外枪测量一次，用电脑进行分析来跟踪比较。整改日期：2013、7、1

(16)整改前(ID620-690):红外枪没有校准的sop及频率，记录。

整改后：制定了sop去规范具体的测量位置，有固定的频率来校准。整改日期：2013、7、1

（17）整改前（ID-665）：气源是否能根据周围环境温度变化自动进行调节？

整改后：开发了自动温度补偿的设备，自动调节记录在机制班长记录表上。

改进日期：2013.7.1(18)整改前(ID-680-610)：模具没有温度差标准，工厂也没有进行分析。整改后：由工艺员根据产品要求设定温度标准，工段长每班测量模具温度并进行微调整。所有数据记录在表格上。整改日期：2013、7、1

（19）整改前(ID-720-730)：没有预防性维修系统,没有固定频率的维修计划。

整改后：建立了电子表格自动提醒的维修计划，并在现场张贴维修进程。改进日期：2013.7.25

（20）整改前(ID-730)：是否跟踪预防性维护系统的进程并在例会中汇报完成情况？

整改后：完善各项原始记录和增加行列机设备反馈表来加强设备的维护，内部定期开会进行回顾。

整改时间：2013、7、1

（21）整改前（ID-740):90°递送机检查频率不固定，现场传送不稳定。

整改后;每天检查运转情况，机台长班中观察运转情况，有问题立即通知相关人员处理。整改日期：2013、7、1

（22）整改前（ID-880)热端没有系统的回顾玻璃分布制度

整改后：热端记录切开后测量的玻璃瓶身厚度，班中观察有疑问及时泡水检查处理表格有记录。整改时间：2013、7、1

（23）整改前(ID-)：是否在夹料、堵料、涂油后自动剔瓶？

整改后：按装了自动剔瓶装置，在生产百威产品时设置自动剔瓶，其它产品为手动剔瓶。整改日期：2013、7、1

(24）整改前(ID--880)：没有对堵料、夹料进行跟踪，没有作为例会的一部分。没有回顾玻璃分布。

整改后：机台长在记录本上记录夹料的情况及采取的措施，记录实验室玻璃分布的数据，及时观察调节、每天班后进行生产情况的回顾。整改后

改进日期：2013.7.10（25）整改前（ID-980)：定时涂油没有记录。由工艺员定涂油时间，操作工涂油后按下涂油按钮，电脑自动记录涂油时间。整改时间：2013、6、1

（26）整改前(ID-985)：师傅带徒弟的方式，没有培训计划。

整改后：根据【玻璃工艺操作指南】整理了相关的培训内容，涂油等操作技巧定期重温回顾。整改时间：2013、7、1

（27）整改前(ID-1120):仅能目测外观，无法检验尺寸，并且没有记录数据。

整改后：增加热端检验指导书，有通止规测量，数据记录在表格上。改进日期：2013.6.25（28）整改前（ID-1290）：没有玻璃分布、瓶身垂直度偏差、垂直度超标、结石数据趋势图。整改措施：增加电子版的玻璃分布、瓶身垂直度偏差、垂直度超标、结石数据趋势图。整改后：改进日期：2013.7.25（29）整改前（ID-1345）：增加培训记录，完善SOP，检测频率。整改措施：完善了SOP（包括定期培训、检测频率等）。整改后：改进日期：2013.6.25（30）整改前（ID-1350）：定期跟踪校验，建立维护制度记录。整改措施：完善并张贴SOP。整改后：改进日期：2013.6.25（31）整改前（ID-1355）：增加记录，建立反应计划。整改后：有清晰的SOP张贴在工作站内供操作工查阅。改进日期：2013.6.25（32）整改前（ID-1390）：模号读码器正在调试。整改后：模号读码器在试用，在生产线上张贴SOP供操作工查阅。第2页改进日期：2013.6.25（33）整改前（ID-1450）：增加新设备。整改后：设专人负责维护保养，每周校验，确保压力测试：从4到30-35bar.改进日期：2012.6.1（34）整改前（ID-1515）：检验灯箱不规范，链道还需收窄。整改后：更换灯箱，收窄链

（35）整改前（ID-1530）：完善SOP-有针对新员工、老员工的培训计划，包括年度重温培训和岗前培训整改后：有新、老员工的岗前和重温培训计划。改进日期：2013.6.25（36）整改前（ID-1545）：有43种缺陷瓶名称，要与百威英博，十大缺陷名称一致。整改后：在43种缺陷瓶中与把与百威英博的十大缺陷瓶的不同名称后注明。改进日期：2013.6.25（37）整改前（ID-1605）：真正的测试瓶或批准通过的仿瓶（不得已的情况）不通过不能开始生产。但没有张贴在生产线旁。整改措施：把测试瓶管理相关的SOP张贴在生产线旁。改进日期：2013.6.25（38）整改前（ID-1610）：所有的严重缺陷都保持好的库存状况，存放在生产线旁的样品柜中。每种缺陷都保存有2个以上的备用测试瓶。整改后：改进日期：2013.6.25（39）整改前（ID-1630）：测试瓶相关的SOP和相关政策在生产线上可供查阅。测试瓶与张贴的严重缺陷列表一致。整改后：张贴相关的SOP。改进日期：2013.6.25（40）整改前（ID-1685）：每班对剔除数据进行评估，并记录在检查表或每班记录中。总结的图表每周进行回顾。整改后：每班对剔除数据进行评估，并记录在检查表或每班记录中。总结的图表每周进行回顾。改进日期：2013.6.25（41）整改前（ID-1690）：以时间为基础进行记录的剔除计数器。报警限度在检查表格中进行表明整改后：每种缺陷都设置了报警上限——20个/1小时。改进日期：2013.6.25改进日期：2013.6.25（42）整改前（ID-1700）：每班人工比较剔出率，一定百分比需要记录。整改后：每班人工记录剔除率，并