安全生产标准化达标评级工作自评报告

83/83中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司安全生产标准化达标自评报告批准：审定：审核：编制：二〇一二年八月目录企业概况企业安全治理概况差不多条件符合情况自评工作开展情况自评情况与结论查评结果、发觉问题及整改措施打算附件中电投新疆能源化工集团有限责任公司乌苏热电分公司电力企业安全生产标准化达标评级自查报告为全面提升安全生产水平，加强安全生产治理，规范安全生产行为，建立持续改进的安全生产长效机制，积极贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的安排部署。依照国家电监会《关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见》（电监安全[2011]21号）文件和中电投集团公司、新疆公司关于电力安全生产标准化建设工作的相关文件精神，中电投新疆能源化工集团有限责任公司公司乌苏热电分公司（以下简称“分公司”）精心策划，合理安排，于2011年10月起开展了安全生产标准化达标创建活动，在创建活动中，分公司把安全生产标准化工作进行了合理分解、学习消化和汲取，使之溶于日常治理工作、溶于分公司治理制度体系，成为安全生产治理的重要支撑。通过分公司各级人员的共同努力，分公司于2012年8月10日，顺利完成了安全生产标准化达标评级创建自查工作。对比《电力安全生产标准化达标评级治理方法（试行）》、《电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）》、《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》的要求，分公司专门成立了以总经理为组长的“安全生产标准化自评考核领导小组”，在负责安全生产标准化的落实、监察及评价工作，本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”和PDCA循环改进原则，对分公司的安全生产基础治理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作进行了全面详细的自评，差不多符合电力企业安全生产标准化二级企业的要求。下面就分公司电力安全生产标准化开展情况、安全治理工作总结如下：一、企业概况分公司隶属于中电投新疆能源化工集团有限责任公司，位于塔城地区乌苏市东工业园区，距离乌苏市市区约7km，目前装机为2台330MW机组，是集空冷、脱硫、热电联产为一体的循环经济项目。分公司1、2号机组采纳的机组型式为燃煤亚临界直接空冷抽汽凝汽式汽轮发电机组，配2×1180t/h亚临界煤粉炉，采纳全烟气量石灰石—石膏湿法脱硫工艺。1号机组于2010年12月26日正式投产发电，2号机组于2011年7月15日正式投产发电。1、2号机组锅炉、汽轮机、发电机均由上海电气股份有限责任公司生产。锅炉采纳燃煤、亚临界、自然循环、单汽包、单炉膛、四角切圆燃烧、一次中间再热、平衡通风、紧身封闭、全钢构架悬吊结构、直流燃烧器四角布置、固态排渣煤粉炉，型号为SG-1180/17.5-M4001，锅炉采纳三分仓回转式（容克式）空气预热器。汽轮机采纳亚临界、中间再热、单轴、双缸双排汽（高中压合缸）直接空冷、供热凝汽式汽轮机，型号为CZK330-16.7/0.4/538/538。发电机为双水内冷型发电机，静态励磁，型号为QFS2-330-2。1、2号汽轮发电机组采纳发电机-变压器组单元制接线，经主变升压后接入220kv母线。1、2号主变采纳特变电工股份有限公司新疆变压器厂生产的强迫油循环风冷变压器，型号为SFP10-400000/220。分公司一期工程自2009年8月26日开工建设以来，首台机组于2010年12月26日投产发电，2号机组于2011年7月15日投产发电。电厂的建成，使之成为北疆地区重要骨干型支撑电源，有利于解决了北疆地区电力供应短缺问题，提高了全区电网稳定运行水平，并对改善电网运行状况，提高电网运行的安全性、经济型、可靠性，特不是优化北疆地区的电源结构具有十分重要的意义。同时，电厂的建成有利的带动了煤炭、制作加工等相关上下游产业的进展，制造良好的经济效益和社会效益。二、企业安全治理概况分公司安全治理组织体系健全、人员构成满足要求，安全监督体系运转正常，成立了以分公司党委书记、总经理为主任的安全生产委员会，建立了涵盖外委单位的公司、部门、班组三级安全监督网络。安全治理制度体系较完善，安全生产责任制职责清晰，制订、公布安全治理制度35部。建立了应急指挥和保障体系，定期按要求开展应急救援预案的培训和演练活动。此外，分公司严格按制度要求定期组织召开安委会、月度安全生产分析会、安全监督网例会、班组安全活动以及各类安全检查和教育培训活动。截止8月10日，分公司实现年度安全生产221天，累计安全生产586天。分公司自机组投产以来，在科学进展观的指引下，坚持以安全生产为基础，以降本增效为目的，以生产经营为核心，以抓规章制度建设、层层落实安全生产责任制、电力安全生产标准化达标来固本健体，以开展“安全生产年”和“安全生产月”系列活动，结合安全文化建设、年度安全培训教育、安规考试等提升职员安全意识，强化职员安全行为，改变职员安全精神面貌，以隐患排查治理、反违章、对标治理来淬炼安全肌体，以建立健全应急治理体系来提供良好的应急保障机制。自开展电力安全生产标准化建设至今，分公司未发生轻伤及以上人身事故事件，未发生一般及以上设备事故，未发生消防、维稳事故，未发生环保事件，未发觉职业病或疑似病例。三、差不多条件符合情况对比《电力安全生产标准化达标评级治理方法（试行）》第八条各项条件，分公司各项经营活动符合电力安全生产标准化达标评级差不多条件。具体情况如下表：序号差不多条件内容情况讲明条件推断1取得电力业务许可证正在办理2评审期间未发生负有责任的人身死亡事故或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良阻碍的事件自2011年至今，分公司未发生条件所列各类事故事件。符合3发电机组通过并网安全性评价待批复4电力建设项目差不多通过核准，并在电力监管机构备案国家发改委以发改能[2009]2134号文件批准建设乌苏热电分公司一期火力发电工程。符合5无其他违反安全生产法律法规的行为分公司所有经营活动均符合国家法律法规要求，无违反国家法律法规的行为存在。符合四、自评工作开展情况依照国务院安委会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委[2011]4号）、国家电监会《关于深入开展电力安全生产标准化工作指导意见》（电监安全[2011]21号）、中电投集团公司《关于转发电监会电力安全生产标准化有关文件的通知》（安环安监一[2011]15号）和《关于印发集团公司电力安全生产标准化达标工作打算的通知》（中电投安环[2012]330）文件精神，结合乌苏分公司实际情况，分公司多次召开电力安全生产标准化专题会，对安全生产标准化工作作了专门的研究和部署，依照初步自评估情况和集团公司安全生产标准化达标工作打算，确定了参评电力安全生产标准化二级企业的总目标。2011年10月25日下达了《乌苏分公司电力安全生产标准化达标实施方案》（附件），成立了以分公司党委书记、总经理为组长，生产副总经理为副组长的电力安全生产标准化达标领导小组及办公室，办公室设在安全监察部，并配备了兼职安全生产标准化人员，具体负责电力安全生产标准化事宜。依照安全生产标准化建设实际情况及其必备条件符合情况，分公司于2012年4月30日，及时调整实施方案。乌苏分公司电力安全生产标准化工作具体分四个时期推进，具体如下：第一时期宣传发动和培训，时刻为2011年11月至2012年2月。期间分公司通过OA系统，MIS系统等广泛宣传报导电力安全生产标准化达标创建工作，各级领导、各部门都层层开展了专题会议进行部署和发动。要紧事件有：2012年3月1日，在正式进入自检时期前，分公司党委书记、总经理亲自主持召开专题会议，对安全生产标准化创建工作提出了明确要求，并作出了动员讲话。2012年3月5日，分公司生产副总经理组织各部门负责人对查评各项目部逐一进行分解，落实具体责任，并对开展好安全生产标准化创建工作提出了具体要求。2011年11月至2012年2月，各部门组织学习了实施方案和《电力安全生产标准化规范和达标评级标准》，均召开专题会议，部署安全生产标准化创建工作。第二时期自查自纠，时刻为2012年3月至2012年6月。各查评项目负责人在基层班组自查自纠的基础上于5月15日完成了查评工作，5月15日至6月15日完成了整改后的核查工作。第三时期邀请集团内部专家对安全治理、设备治理、作业环境等进行检查评价，时刻为8月上旬。在分公司自查的基础上，结合集团公司火电安全生产运营诊断，对安全生产标准化评价项目进行了检查指导。第四时期资料预备和报审，时刻为7月15日至8月20日，在做好整改工作的同时，完善自查报告，完成安全生产标准化达标评级申请。五、自评情况及结论在分公司安全生产标准化创建领导小组的支持下，分公司坚持“贵在真实、重在整改”的原则，以实事求是的态度对公司安全治理、作业环境、设备治理和各类设备的技术状况作了全面、真实的评价。从查评情况看，分公司上下高度重视安全生产工作，安全责任层层传递并真实有效的得到落实。分公司安全生产保证体系、安全生产监督体系运作有效并发挥了其应有的作用。生产作业环境良好，各类安全设施齐全可靠，职业危害警示讲明齐全，职员劳动爱护符合要求。分公司设备情况总体良好，可靠系数较高。对比《电力安全生产标准化规范及达标评级标准》，分公司不管是安全生产治理、作业环境依旧设备治理及其技术状况，均符合电力安全生产标准化达标二级企业的要求。本次查评标准分共1800分，应得分1490分（剔除不符合项，即乌苏分公司无此类的设备），实际得分1404分，得分率为94%，其中不适用项17项，共310分。具体查评情况见《安全生产标准化评审发觉问题及整改措施表》（附件五）、《安全生产标准化评审不适用项纪录表》（附件六）、《安全生产标准化评审结果明细表》（附件七）。由于本次自评时刻较短，查评人员水平有限，对《标准》的理解和分析能力也参差不齐，自评价工作还有不足，必定有更深层次的问题没有查找出来。因此，我们将在评审机构查评时期，虚心向专家学习，借助专家智慧对乌苏分公司安全生产标准化创建的各项基础治理工作进行评估，及时整改，力争通过安全生产标准化达标来提高我公司安全生产各项基础工作水平，夯实安全治理基础，杜绝事故的发生。六、查评结果、发觉问题及整改措施打算（一）安全生产目标1、评分项目自查情况分公司建立和健全了安全目标三级操纵体系，制订了分公司年度安全工作要点和保障措施，层层签订了《安全生产目标责任书》，安全责任得到层层传递和落实。认真开展安全绩效评定，依照《安全生产目标责任书》予以一一兑现。2、发觉问题及整改打算本次查评无发觉问题。（二）组织机构和职责1、评分项目自查情况组织机构健全，职责明确。公司成立了以安全第一责任人党委书记、总经理为主任、其他公司领导为副主任的安全生产委员会。建立健全了以安全监察部为核心的监督体系和以生产部门为核心的保证体系。监督体系共分公司、部门、班组三级。现有专职监督人员7人，分不是安全监察部3人、设备维护部1人、发电运行部1人、检修项目部2人，其他各部门、班组均设立了兼职安全员。2、发觉问题及整改打算分公司缺少有注册安全工程师资质的安监人员，扣分：3分。整改打算：组织满足条件的安监人员参加注册安全工程师的培训考试，整改完成时刻：持续。（三）安全生产投入分公司安全生产投入满足需求，符合国家法律法规的要求。安全技术和劳动防护措施、反事故措施、应急治理、职业危害治理、安全评价、安全生产活动以及消防保卫等安全生产费用投入到位。2、发觉问题及整改打算未制定安全投入费用打算，投入尽管到位，但费用治理仍有不足，扣分：3分。整改打算：建立安全生产费用治理方法，加强安全生产费用的打算及使用治理，整改完成时刻：11月15日。（四）法律法规与安全治理制度1、评分项目自查情况分公司已建立健全各项安全生产制度，建立了标准化治理平台，保证各个职员及时猎取法律法规、标准规范。同时也落实标准识不、猎取跟踪的责任，保证分公司所识不的外来法律法规、标准规范符合分公司安全生产需要同时是有效版本。分公司制定的标准严格按照一个一审，定期修订的要求，及时将法律法规、外来标准的要求、精神转化成分公司的标准制度，保证分公司的所有经营活动、设备设施的技术状况符合法律、法规及相关标准的要求。2、发觉问题及整改打算（1）新识不的法律、法规培训的记录不全，扣2分。整改打算：新法律法规识不后，逐级落实培训工作并保全记录，整改时刻：全年。（2）安全事件治理中，没有“四不放过”相关资料的统计记录表，扣分：2分。整改打算：制定“四不放过”记录表，将人员教育、事件处罚、防范措施的落实等记录完整，整改完成时刻：全年。（五）教育培训1、评分项目自查情况分公司对职员的生产技术、安全教育的培训相当重视，制订了《培训教育治理》和《安全教育治理》两项制度，专门对安全生产教育培训作了明确的规定。每年年初制定培训打算，培训记录和档案齐全。关于新上岗人员、外来人员及临时工严格执行三级安全教育，严格审批工作票“三种人”资质，等级检修和重要项目开工前均进行了安全技术交底。外委单位特种作业人员、特种设备作业人员严格按公司《特种作业人员治理》要求开展培训教育，均持证上岗。1、发觉问题及整改打算（1）部分班组班后会记录不全，扣2分。督促班组按规定开展班后会并保全记录。整改时刻：全年。（2）部门和班组未按要求逐级制定安全文化建设实施方案，扣1分。督促各部门、班组按照分公司安全文化建设实施纲要制定本部门、班组安全文化建设实施方案。整改时刻：10月31日前。（3）个不培训效果的评估报告未编制，扣2分。整改打算：每次培训后对培训效果进行评估和改进，整改完成时刻：全年。（六）生产设备设施评分项目自查情况（1）分公司安全设备设施符合“三同时”要求。（2）设备责任制已制定并落实，保证设备分工分界合理、责任到岗。设备质量标准、缺陷治理、设备异动治理、爱护投退等治理制度完善、工作程序和流程明确。备品、备件的采购、储备满足生产需求。设备点检定修制度完善，等级检修实行项目治理制度，组织措施、技术措施都能得到专门好的保障。（3）运行部门责任分工明确，责任落实到岗。监控设备运行工况认真，调节设备状态参数合理，能够正确有效地处理各类异常事件。（4）电气一次、二次设备系统、热控系统、锅炉、汽机设备及系统、化学、环保设备及系统、输煤设备及系统、水处理系统满足安全生产需要，符合《发电企业安全生产标准规范及评级标准》的相关规定和要求。（5）各操纵系统满足安全生产需要，符合《发电企业安全生产标准规范及评级标准》的相关规定和要求。存在问题：安全设施的“三同时”还未通过自治区主管部门验收。扣分：2分，整改措施：尽快与自治区安监局联系，进行安全设施专项验收。（七）作业安全1、评分项目自查情况（1）建构筑物布局合理，专门材料库、油库等危险场所与办公楼、运行值班楼等距离符合安全要求。生产厂房内外清洁完整，无积水、油、杂物等，通道畅通。（2）现场区域安全设施配置、维护符合国家有关安全规定，照明充足布局合理。集控室等重点场所按要求设置事故照明并定期切换检查。高温管道、容器等保温齐全、完整，表面温度符合安规要求。管道着色、介质流向符合国家工业治理要求。（3）检修电源布置合理，命名、门窗完好，箱体接地良好。临时用电严格按照《检修电源和临时电源使用治理》标准执行。（4）公司已制订《专门危险作业治理》，并严格执行。分公司的起重作业、焊接作业等专门作业人员资质、作业治理符合标准要求。（5）安全标志、设备命名齐全、规范，色标、介质流向等符合国家有关规定。（6）外包工程承包商、物资、服务供应商等相关方治理制度完善、职责、要求明确，详细地规定了承包商、供应商的资质审查、比选、人员安全教育、现场安全、职业卫生治理等内容。承包工程开工前按均签订安全协议。2、发觉问题及整改打算（1）未定期托付防雷检测单位进行检测，扣2分。整改打算：托付有资质的单位定期进行防雷检测，整改完成时刻：11月1日。（2）部分设备标识缺失，未及时增补，扣分：2分。整改打算：加强标牌治理，举一反三，对现场设备标识进行大检查，及时增补缺少标牌。整改时刻：全年。（3）应急疏散场地标识配置缺少，扣2分，整改措施：完善应急预案后，及时增设。整改时刻：11月20日前完成。（八）隐患排查和治理1、评分项目自查情况制定了隐患排查治理制度，明确目的、范围和方法，落实责任人。分公司还结合年度安全性评价、春秋查、反违章检查等日常性工作，深入开展隐患检查，公司领导每月亲自带队检查，部门按要求开展。检查中发觉的问题及时进行整改，实行闭环治理。2、发觉问题及整改打算没有定期对隐患排查治理效果进行验证和评估，隐患排查档案单归档不规范，扣2分。整改措施：定期对隐患排查治理效果进行验证和评估，利用MIS系统，固化流程，实现闭环治理。整改完成时刻：10月15日。（九）重大危险源监控1、评分项目自查情况分公司已制定重大危险源治理制度，对全厂危险源进行了辨识和评估，并形成了评估报告，建立了重大危险源的档案，对重大危险源设备的检修、改造、事故记录齐全，制定了相应的反事故技术措施，制定了重大危险源的日常检查制度，定期对其进行检测和制定了相应的应急预案。2、发觉问题及整改打算本次查评无发觉问题。（十）职业健康1、评分项目自查情况（1）现场有职业危害因素的位置均按规定设置了安全警示标识，相应处所配置应急药品等。（2）已书面告知职员现场职业危害因素及防护措施。提供职员相应的劳动防护用品，如耳塞、防尘口罩、防酸服等。现场职业危害因素检测结果符合国家相关标准。（3）每年安排职工进行职业健康体检。（4）职业危害因素每年通过信息平台向地点监督部门申报。2、发觉问题及整改打算（1）由于职业危害专项验收仍在进行，未托付具有资质的检测单位定期进行检测，扣分：2分。整改打算：定期托付具有资质的检测单位定期进行职业危害因素的检测，整改完成时刻：11月5日。（2）由于生产人员到港前大多是应届毕业生，接触职业危害因素的职员上岗前未进行职业健康体检，扣2分。定期进行岗中的职业健康体检，做好离岗的职业健康体检。整改时刻：持续。（十一）应急教援1、评分项目自查情况（1）应急组织机构完善、工作分工明确。为保证应急体系的正常运作，分公司《生产安全突发事件综合应急预案》对分公司应急组织体系的组成和工作职责做了详细的规定，成立了由应急领导小组、各应急指挥部和各部门（包括各应急队伍）组成的应急组织体系，并以分公司文件形式公布。分公司应急领导小组为应急治理的常设机构，负责建立完善的应急组织体系和预案体系，组织落实各级政府和上级部门有关应急治理工作要求，决定公司应急治理的重大事项。应急领导小组组长由分公司党委书记、总经理担任，副组长由各副总经理担任，成员由总经理助理、副总工程师、副总经济师、各部门负责人组成。应急领导小组下设应急领导小组办公室，为分公司应急领导小组的常设办事机构。办公室设在安全监察部，应急领导小组办公室负责人由安全监察部主任担任，安全监察部其他成员为应急领导小组办公室成员。分公司成立与各专项预案相对应的应急指挥部，负责预案的治理和应急救援工作的组织和指挥。各部门（包括各应急队伍）是分公司的要紧应急救援力量，在应急指挥部的领导下，按照各自的应急响应职能实施应急抢险。（2）依照中电投集团公司关于应急预案编制有关规的要求，建立了包括由综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案三级构成的应急预案体系。目前，公司的预案体系包括1个综合预案，59个专项预案。（3）分公司制定并公布应急演练规划及年度演练打算，及时进行预案的评估，对演练发觉的问题，及时采取纠正措施，实现闭环治理。查评期间，分公司差不多按打算完成了防台防火、全厂停电应急预案的演习，并按规定进行评审。2、发觉问题及整改打算应急预案编制未严格按照电监会下发文件要求的目录编制，缺少公共卫生类应急预案，如：传染病疫情事件应急预案、群体性不明缘故疾病事件应急预案等，扣5分。整改措施：按照电监会要求，全面梳理分公司应急预案体系，制定整改打算，结合实际进行整改，整改完成时刻：11月20日。（十二）信息报送与事故调查1、评分项目自查情况已制订《安全事件治理制度》，事故事件信息报送和事故事件调查符合国家电监会、中电投集团规定，明确事故事件处理职责，落实了信息报送责任部门、责任人。对事故事件处理也作了明确的规定。评价期内分公司未发生轻伤以上人身事故事件，未发生电力设备事故，未发生消防、维稳事故事件，未发生环境事件，未发觉职业病或疑似病例。2、发觉问题及整改打算本次查评无发觉问题（十三）绩效评定和持续改进1、评分项目自查情况（1）已制定《安全生产标准化和安全绩效评定治理》（含实施细则）并认真贯彻执行。（2）每年对安全绩效评定结果进行奖惩兑现。（3）安全绩效评定提出的问题均按闭环治理要求得到落实整改。2、发觉问题及整改打算本次查评无发觉问题。详见附件五。七、附件附件一：电力业务许可证附件二：1、2号机组通过并网安全性评价的批复附件三：国家发改委批准文件附件四：安全生产标准化创建实施方案附件五：安全生产标准化评审发觉问题及整改措施表附件六：安全生产标准化评审不适用项纪录表附件七：安全生产标准化评审结果明细表附件四乌苏分公司安全生产标准化达标评级实施方案为深入贯彻落实集团公司《关于转发国家电监会电力安全生产标准化工作有关文件的通知》（安环安监一[2011]15号）文件要求，依照新疆公司下达的关于分公司年内完成安全生产标准化达标评级工作的目标，分公司将全面开展安全标准化工作，改善安全生产条件，规范和改进安全治理工作，不断提高安全生产治理水平，现依照分公司具体情况，特制订公司安全标准化工作实施方案。一、指导思想以科学进展观为纲领，坚持安全进展理念，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入持久地开展分公司安全生产标准化工作，进一步落实分公司安全生产主体责任，强化生产过程操纵和全员、全过程的安全治理，不断改善安全生产条件，夯实安全治理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。二、工作目标与要紧内容（一）工作目标本着“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，全面开展安全标准化工作，定于2012年6月底前，争取达到发电企业安全生产标准化三级标准。（二）组织机构为保证安全生产标准化达标评级创建工作的组织有效、落实到位、收到实效，成立工作领导小组。组长：郭耀宇副组长：冯金山窦志英王增光组员：温守江邓义超马文彪黄婕刘斌奎宋双伟贾岩房纪承王永茂王剑震李维程晓明蒿勇王捷领导小组下设办公室，设在安全监察部，具体负责“安全生产标准化达标评级”各项具体工作，包括打算制定、过程治理、组织检查、总结、评比、考核和制定落实整改打算等。（三）要紧内容安全标准化工作是安全生产的一项长期的、综合的、基础性工作，不能一蹴而就，必须按照PDCA原则（即打算、实施、检查、改进的动态循环、持续改进的治理模式），不断实施、检查、总结与提高。1、明确安全标准化工作。按照工作目标与指导思想，制定符合公司特点的工作目标、措施和工作打算；2、分降落实安全标准化工作责任。将安全标准化工作目标逐级分解，一级抓一级，切实将工作任务、工作责任落实到部门、车间和各个岗位；3、建立分公司安全标准化工作网络。组织成立公司安全标准化领导机构，指定专人负责此项工作。各部门、车间及班组都必须有专（兼）职人员负责，形成完善的组织机构与工作网络体系；4、建立公司安全标准化工作监督治理机制。及时发觉和处理实施标准化工作过程中遇到的各种问题，使安全标准化工作始终处于有效的监督操纵状态；5、完善公司安全标准化考核机制。将开展安全标准化工作纳入安全生产目标责任考核体系，依照打算进度，奖优罚劣，提高安全标准化工作的积极性。6、安全标准化体系职能分布表和各查评要素的查评负责人统计表附后。三、工作步骤分公司安全标准化工作分以下三个时期进行逐步推进与实施：（一）预备时期（2011年10月20～2月28日）进一步完善公司安全标准化实施方案，对应《标准》中考核评价的要素进行分析，整理出评价要素大纲及分公司应完善的安全生产治理制度和安全治理基础台帐，组织成立公司安全标准化领导小组与安全标准化工作网络体系，完成达标创建初步预备工作。安全标准化工作重在全员参与，各部门、单位务必高度重视，组织开展好宣传动职员作，教育全体职员正确认识安全生产标准化工作的重要意义和作用，强化安全意识，使活动深入人心，得到切实有效的开展。负责安全生产标准化活动的专业人员，要熟悉安全生产法律法规和标准，熟悉相应的安全生产治理、安全技术知识、生产设备及相关的工艺流程，具备开展安全生产标准化活动应达到的能力要求，为活动的开展打好基础。安全标准化工作强调全员、全过程、全方位、全天候监督治理原则，因此，全员安全生产标准化培训，是安全生产标准化工作重点内容之一。依照实际情况，将培训工作分三步实施：1、分公司领导、各部门领导及治理人员每人OA上公布标准，采取自学的方式学习；2、各部门、单位安全生产标准化工作人员（由安监部、生技部联合下发部门文件确定）与各班组长采纳集中、系统学习的学习方式；3、各部门、单位职员通过安全生产标准化工作人员与各班组长采纳班前会、班后会，班组安全活动的方式进行宣传与培训；4、第2项规定的工作人员，是安全标准化工作的要紧组成人员，必须依照打算进度，分期进行集中培训。（二）全面实施时期（2012年3月1日～5月15日）1、各部门、单位标准化工作人员3月15日前将对比标准检查情况和整改打算报送相关职能部门，关于重要问题要在治理上有持续改进的措施方案。依照检查情况，由相关职能部门将整改意见汇总下发。2、4月10-20日，结合分公司春季安全大检查，将整改完成情况进行一次联合检查，对各部门、单位的工作完成情况进行通报，由相关职能部门出具奖励、处罚及进一步落实好达标评级工作的建议汇总后报分公司。3、4月30日，由各部门、单位将本部门达标评级工作的总结报安全监察部。第三方检查整改时期（2012年5月16日～6月15日）在对自检情况进行总结的同时，由于分公司人员素养水平及对《标准》的理解存在差异，拟邀请第三方对分公司安全生产标准化达标评级工作进行检查，加强对存在问题的整改。（四）申报和迎检时期（2012年6月15日～7月15日）由安监部对达标评级工作进行全面总结，编制申报报告，报新疆公司电力产业部、安全监察部。依照上级单位要求做好迎检预备工作。四、工作要求开展安全生产标准化达标工作是分公司全年安全工作的重中之重，是纳入到新疆公司与分公司签订的责任书中的重点工作任务。各级人员必须高度重视，要建立机制、落实责任、周密打算、分级治理、全员参与、学标贯标、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。（一）加强领导，落实责任。分公司成立安全标准化建设领导机构与网络体系，负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作。各部门、单位的负责人是各自安全生产标准化工作的第一责任人，要并大力支持此项工作，并指定专人负责本部门、单位安全生产标准化建设的实施工作。（二）统一思想，全力推进。安全生产标准化建设已纳入新疆公司对分公司安全生产工作的目标要求中，各部门、单位必须高度重视，要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性。（三）突出重点，兼顾一般。各部门、单位要按照“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，确保达标工作有序推进；把安全生产标准化融入日常安全监管工作。通过安全生产标准化建设，增强职员安全素养、提高生产设备的本质安全度，确保分公司平稳生产、安全进展。附件1：安全标准化体系职能分布表编号安全职能治理要素分公司综合部生技部安监部发电部设备部人资部物资部财务部计划部1安全目标，包括安全目标的制定、实施、监督、考核△△△▲△△△△△△2组织机构及职责，包括安全生产委员会、安全生产保障体系、安全生产监督体系、安全生产责任制△△△▲△△▲△△△3安全生产投入，包括费用治理和费用使用△▲△▲△4安全生产法律法规的宣贯和安全生产制度（包括生产治理制度及规程）的完善△△▲▲△△△△△△5治理人员、生产人员、其它人员的安全教育培训及分公司安全文化建设△▲△▲△△▲△△△6生产设备设施的治理，包括设备的基础治理、运行治理、检修治理、技术治理、可靠性治理△▲△△△△7设备设施的爱护，包括制度治理、爱护措施、保卫方式、处置与报告△▲▲▲△△△8设备设施的安全，包括电气一次设备及系统、电气二次设备及系统、热控自动化设备及监控系统、锅炉设备及系统、汽轮机设备及系统、化学设备及系统、输煤设备及系统、环保设备及系统、信息网络设备及系统△▲▲△△9设备设施的风险操纵，包括电气设备及系统的风险操纵、热控自动化设备及系统的风险操纵、锅炉设备及系统风险操纵、汽轮机设备及系统风险操纵、其它设备及系统风险操纵△▲▲△△10设备设施的防汛防灾，包括制度治理、监测检查、设防措施、技术研究和灾后修复△▲▲△△11作业安全，包括生产现场治理、作业行为治理、标志标识、相关方安全治理、变更治理△△▲▲△△△△12隐患排查和治理，包括隐患治理、隐患排查、隐患治理和监督检查△▲▲△△△13重大危险源监控，包括辨识与评估、登记建档与备案、监控与治理△▲▲△△14职业健康，包括职业健康治理、职业危害告知和警示、职业健康防护、职业危害申报△△▲△△▲△15应急救援，包括应急投入、应急队伍建设、应急预案、应急物资、培训与演练、监测预警、应急响应及事故救援△△△▲△△△△△△16信息报送和事故调查处理，包括信息报送、事故报告、事故调查处理△△▲▲△△17绩效评定和持续改进，包括建立机制、绩效评定、绩效改进和绩效考核△△▲▲△△△△△△注：“▲”表示要紧责任；“△”表示协同责任。附件2：各查评要素查评责任人序号责任人序号责任人序号责任人5.1石鸿铭5.6.3.7周黎皎5.7.1.5孔向军5.2石鸿铭5.6.3.8张丽5.7.2.1张建新5.3王建新5.6.3.9高军照5.7.2.2张建新5.4石鸿铭、杨海霞5.6.4.1张亚君5.7.2.3宋新勇5.5.1-5.5.4李伟5.6.4.2孙文汗5.7.2.4张建新5.5.5石鸿铭5.6.4.3吕晓华5.7.2.5刘绍江、张建新5.6.1.2宋新勇5.6.4.4吴承刚5.7.2.6朱建强、孔向军5.6.1.3张其卫5.6.4.6张丽5.7.2.7刘洪光5.6.1.4戚世军5.6.4.8.1宋新勇5.7.2.8周黎皎5.6.1.5张亚君5.6.4.8.3周黎皎、戚世军、宋新勇5.7.2.9杨建中5.6.1.6刘颖5.6.5.1杨海霞5.7.3.1王建新、刘绍江、王建新5.6.2.1刘旭5.6.4.8.3周黎皎、戚世军、宋新勇5.7.4石鸿铭5.6.2.2刘旭5.6.5.2杨海霞5.7.5吴承刚5.6.3.1孔向军5.6.5.3周黎皎5.8石鸿铭5.6.3.2孔向军5.6.5.4杨海霞5.9石鸿铭、吕晓华5.6.3.3孙文汗5.7.1.1霍继宝5.10李伟5.6.3.4宋新勇5.7.1.2石鸿铭5.11石鸿铭5.6.3.5戚世军5.7.1.3孔向军5.12石鸿铭5.6.3.6张秉林5.7.1.4戚世军5.13石鸿铭乌苏分公司安全生产标准化达标评级实施方案（调整后）安全生产标准化达标评级工作是分公司全年安全生产工作的重中之重，是提高分公司安全生产水平，有效防止和减少各类事故，保障人身健康及生产经营活动顺利开展的重要手段。集团公司要求分公司今年9月份前必须达到发电企业安全生产标准化二级，通过对前一时期达标工作的梳理和评估，分公司决定接着深入开展安全生产标准化达标评级工作。现将具体工作安排如下：一、调整安全生产标准化达标评级工作组织机构依照工作需要和人员变动情况，分公司决定对安全生产标准化达标评级工作领导小组成员进行相应调整。现将调整后的名单通知如下：组长：郭耀宇副组长：冯金山窦志英王增光温守江成员：邓义超宋双伟房纪承王永茂马文彪刘斌奎黄婕李维卢友贾岩王剑震杨熹蒿勇王捷领导小组办公室设在安全监察部，具体负责“安全生产标准化达标评级”各项具体工作，包括打算制定、过程治理、组织检查、总结、评比、考核和制定落实整改打算等;负责编制安全生产标准化自评报告，上报新疆公司和新疆电监办;负责组织做好迎检工作。二、工作打算（一）按照前一时期《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中各评价项目、要素的评价责任分工进一步深入开展自查，将存在的问题要以“不隐瞒、不回避”的态度充分暴露出来。安监部、生技部在做好本部门负责项目评价的同时，对比标准对各部门自评情况进行专项检查。各部门要组织做好本部门职责范围内评价项目的自评工作，以部门为单位于8月5日前按要求报送自评表（见附件）。（二）近期安监部与并网安评评审机构沟通，在并网安全性评价专家评审后，对分公司安全生产标准化达标评级工作进行初步检查，提出指导意见，并对安全生产标准化建设进行专项培训。（三）安监部于8月10日前将分公司安全生产标准化达标评级工作进行总结，编制自评报告，8月15日前完成自评报告的内部审核工作，并于8月20日前报送至新疆公司和新疆电监办。（四）安监部与新疆公司、新疆电监办沟通，于8月20日前确定安全生产标准化达标评级评审机构。（五）在自评时期发觉的问题，应遵循“边检查、边整改”的原则，开展好整改和资料预备工作，同时，在专家查评时期，各部门要抽选业务骨干做好迎检的配合工作为专家查评奠定基础。（六）做好专家查评发觉问题的整改工作，制定详细可行的整改措施，由安监部负责汇总后，上报新疆公司和新疆电监办。三、工作要求开展安全生产标准化达标工作是分公司全年安全工作的重中之重，是新疆公司与分公司签订的责任书中的重点工作任务，是纳入集团公司安全生产标准化达标评级工作打算的重要工作。各级人员必须高度重视，要全员参与、贯彻标准、落实责任、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。（一）加强领导，落实责任。分公司成立了安全标准化建设领导机构与网络体系，负责统筹、协调和指导全公司安全标准化建设工作。各部门、单位的负责人是各自安全生产标准化工作的第一责任人，要大力支持此项工作，进一步做好安全生产标准化达标评级的自评工作。（二）统一思想，全力推进。安全生产标准化建设已纳入新疆公司对分公司安全生产工作的目标要求中，是提高分公司安全生产水平，有效防止和减少各类事故，保障人身健康及生产经营活动顺利开展的重要手段。各部门、单位必须高度重视，要充分认识开展安全标准化工作的重要性、紧迫性、艰巨性。（三）突出重点，兼顾一般。各部门、单位要按照“化整为零、分步实施、逐渐推进、整体提高”的原则，确保按照本通知的要求有序推进工作；把安全生产标准化融入日常安全监管工作。通过安全生产标准化建设，增强职员安全素养、提高生产设备的本质安全度，确保分公司平稳生产、安全进展。附件五中电投新疆公司乌苏分公司安全生产标准化评审发觉问题及整改措施表评审时刻：2012年8月15日序号评审序号发觉问题整改措施责任部门完成时刻备注15.2.2安全分析会议、安全监督网络会议布置的有些工作没有按期完成，会议效果有待提高。加强会议安排工作的督办力度，建立督办和反馈程序。安监部10月1日25.2.3危险作业（带压堵漏）现场无监督记录。编印《带压堵漏现场监督记录本》，做好记录。设备部10月15日35.2.3没有取得注册安全工程师证书的安监人员。组织满足条件的安监人员参加注册安全工程师的培训考试。人资部安监部持续45.3.1未制定安全投入费用打算，投入尽管到位，但费用治理仍有不足。建立安全生产费用治理方法，加强安全生产费用的打算及使用治理。安监部财务部11月15日55.4.1新识不的法律、法规培训的记录不全。新法律法规识不后，逐级落实培训工作并保全记录。安监部各部门全年65.4.2无《安全生产投入治理》、《专门危险作业治理》、《建设项目“三同时”》等制度。应急预案编制未按照电监会目录编制，缺少缺少公共卫生类应急预案，如：传染病疫情事件应急预案、群体性不明缘故疾病事件应急预案等。电气运行规程个不内容不够齐全、规范，如没有设备调度管辖范围的划分，220kV

升压站的事故处理、涉网系统及设备的事故处理等内容。完善相关制度。按照电监会公布的预案编制要求，完善分公司应急预案体系及应急预案。按照《新疆电网调度

规程》、《并网调度协议》的有关内容增加设备管辖的划分内容，220kV

升压站的事故处理、涉网系统及设备的事故处理等内容。安监部发电部11月20日75.4.5安全事件治理中，没有“四不放过”相关资料的统计记录表。制定“四不放过”记录表，将人员教育、事件处罚、防范措施的落实等记录完整。安监部全年85.5.1个不培训未对培训效果进行评估。每次培训后对培训效果进行评估和改进。各部门全年95.5.5生产部门及班组大多未制定安全文化建设实施方案。各部门治理人员未定期参加班组安全活动日活动。各部门、班组按照分公司安全文化规划纲要逐级编制适合本部门的安全文化实施方案。各部门治理人员定期参加班组安全活动，指导班组建设工作。各部门10月15日105.6.3.11、2号主变碟阀有漏油现象。2、1号封母密封性能不良，微正压保压时刻较短（2min左右）。1、检修时对变压器碟阀渗油现象进行处理或对主变碟阀进行更换。2、机组检修时查漏处理，进行技术改造。设备部10月15日115.6.3.31、1号机精处理1、2号阳床出水钠程控显示和手测偏差较大。主油泵入口油压与就地不一致，油压显示不准。现场检查二次风箱差压自动退出，一、二级旁路系统自动、再热器减温水自动、凝聚水变频自动、暖风器自动、冷再至轴封母管压力操纵、主汽至轴封压力调节自动等未投入。2号机主机轴振为100μm，超76μm。机组检修时检查，制定措施，进行处理。对自动装置进行梳理，将不合理的与系统参数不匹配自动装置不再纳入自动装置范围内，以确保机组自动投入率正确性。2号机检修时请汽机厂通过轴系振动分析解决。设备部10月15日125.6.3.41、1A引风机电机前轴承振动大。2、锅炉烟、风管道支吊架部分存在偏斜现象，须进行调整。机组检修时，制定检修方案，解体检查。在机组等级检修时对存在缺陷的支吊架进行调整，过热器减温水管道增加支吊架。设备部9月15日135.6.3.51号机组顶轴油系统母管压力不足。进行顶轴油系统漏点检查，各瓦轴承座内顶轴油管道检查，找出顶轴油管道漏点，并完全消缺，恢复顶轴油系统正常油压。设备部9月15日145.6.4.8.11号锅炉汽包3号安全阀存在内漏缺陷、1号炉PCV（EBV）阀存在内漏缺陷。制定检修方案，在机组在等级检修期间处理。设备部10月15日155.6.3.7皮带机机架下部存在锈蚀。对锈蚀部分重新防腐刷漆。设备部9月15日165.6.4.1.1防止全厂停电的预防措施内容不全，缺少母线故障等措施。进一步完善防止全厂停电的反事故措施；对防止全厂停电的反事故措施落实情况定期检查，对检查发觉的问题限期整改，并做好记录。发电部9月15日175.6.4.1.3未制定高压开关设备反事故技术措施。制定高压开关设备反事故技术措施。设备部10月10日185.6.4.1.7未制定变压器、互感器设备反事故技术措施。制定变压器、互感器反事故技术措施。设备部195.6.4.2.2#2机组EH油压力低3开关，由于开关故障退出爱护。#1机组A、B引风机水平的振动和垂直振动模拟量参数不稳定，经常出现跳变现象，爱护退出。机组检修时进行处理。2、机组检修时通过可靠设备选型，或改变振动爱护测量方式进行处理。设备部10月15日205.6.4.8.3燃油伴热管线存在着泄漏缺陷技术改造，更换该燃油伴热管线。设备部10月15日215.6.5.4未编写防汛大事记和未进行防汛工作总结。对全年防汛工作进行总结。安监部11月10日225.7.1.1未定期托付防雷检测单位进行检测。托付有资质的单位定期进行防雷检测。安监部11月1日235.7.1.41号机组本体保温局部有超温现象。机组检修时处理。设备部9月10日245.7.1.5室内临时用电导线未严格按照室内高于2.5m的要求敷设。严格按照要求敷设临时用电导线。设备部9月20日255.7.2.21、2号电除尘上部电动葫芦牵引电源线的钢丝损坏。2、2号灰渣库上部电动葫芦导绳器损坏。1、更换电除尘上部电动葫芦电源线钢丝绳。2、更换2号灰渣库上部电动葫芦导绳器。设备部9月5日265.7.2.3电焊机的试验记录不全。完善电焊机检查试验记录。设备部9月5日275.7.2.6蓄电池室内的电热器不是防爆型，电源插头在室内，无防震措施。对蓄电池室加装防爆型电加热器。将室内插头移到室外，蓄电池加装防震措施设备部9月10日285.7.3.11、部分设备标识缺失，未及时增补。2、应急疏散场地标识配置缺少。1、加强标牌治理，举一反三，对现场设备标识进行大检查，及时增补缺少标牌。2、完善应急预案后，及时增设。发电部设备部安监部11月20日295.8.4没有定期对隐患排查治理效果进行验证和评估，隐患排查档案单归档不规范。定期对隐患排查治理效果进行验证和评估，利用MIS系统，固化流程，实现闭环治理。各部门10月15日305.10.1.1由于职业危害专项验收仍在进行，未托付具有资质的检测单位定期进行检测。定期托付具有资质的检测单位定期进行职业危害因素的检测。安监部11月5日315.10.1.3由于生产人员到港前大多是应届毕业生，接触职业危害因素的职员上岗前未进行职业健康体检。定期进行岗中的职业健康体检，做好离岗的职业健康体检。综合部持续325.10.2.1与老职工签订的劳动合同中，无职业危害及其后果和防护措施的告知内容。签订补充劳动合同，进行职业危害及后果和防护措施的告知。人资部11月15日335.10.4.1未按要求进行职业危害的申报。职业危害验收通过后，结合验收意见整理申报资料，进行申报。安监部11月15日345.12.1生产安全突发事件综合应急预案中，未明确电力安全信息报送责任人。依照电监会相关文件，在预案中明确安全信息报送责任人。安监部11月15日附件六中电投新疆公司乌苏分公司安全生产标准化评审不适用项纪录表序号评价序号（标至最小序号为止）评价项目标准分不适用缘故15.6.1.7水库调度治理20无水库25.6.3.1高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣2分/项。部分不适用无高压并联电抗器35.6.3.6制氢设备正常，满足运行要求和安全要求。部分不适用没有制氢设备45.6.3.8烟气脱硝系统部分不适用无烟气脱销系统。55.6.3.10水轮发电机组设备及系统20本公司无此设备65.6.3.11水电厂大坝及泄洪设施20本公司无此设备75.6.3.12引水系统、发电厂房及尾水10本公司无此设备85.6.3.13船闸、升船机等通航设施10本公司无此设备95.6.3.14风力发电设备及系统30本公司无此设备105.6.4.1.2风力发电机组自动操纵及爱护功能不全不得分；风速、发电机转速、温度、齿轮箱温度等测量设备存在缺陷未及时处理，每项扣2分。刹车系统存在缺陷扣3分。部分不适用非风力发电机组115.6.4.3.2制粉系统爆炸风险操纵10采纳直吹式制粉系统，无粉仓、排粉风机125.6.4.5水轮机组风险操纵60本公司无此设备135.6.4.6.1水电站大坝垮坝风险操纵30本公司无此设备145.6.4.7风力发电设备及系统风险操纵80本公司无此设备155.6.4.8.2制氢站压力调整器性能可靠，加装液位差越限联锁爱护装置、氢气纯度表和含氧含量在线监测仪表。制氢系统附近工作要按规定定期测量氢气含量。部分不适用没有制氢设备165.6.4.8.4水电厂水淹厂房风险操纵10本公司非水电机组175.6.4.8.5通航意外事件风险操纵10本公司无船舶合计310附件七中电投新疆公司乌苏分公司安全生产标准化评审结果明细表评价序号项目标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）5.1目标404040100%5.1.1目标的制定101010100%5.1.2目标的操纵与落实151515100%5.1.3目标的监督与考核151515100%5.2组织机构和职责60605490%5.2.1安全生产委员会101010100%5.2.2安全生产保障体系1010880%5.2.3安全生产监督体系20201680%5.2.4安全生产责任制202020100%5.3安全生产投入40403792.5%5.3.1费用治理15151280%5.3.2费用使用252525100%5.4法律法规与安全治理制度60605388%5.4.1法律法规与标准规范15151386.6%5.4.2规章制度15151280%5.4.3安全生产规程101010100%5.4.4评估与修订101010100%5.4.5文档和档案治理1010880%5.5教育培训80807695%5.5.1教育培训治理1010880%5.5.2安全生产治理人员教育培训101010100%5.5.3操作岗位人员教育培训202020100%5.5.4其他人员培训101010100%5.5.5安全文化建设30302893.3%5.6生产设备设施80049045893.4%5.6.1设备设施治理120100100100%5.6.1.1生产设备设施建设101010100%5.6.1.2设备基础治理151515100%5.6.1.3运行治理202020100%5.6.1.4检修治理252525100%5.6.1.5技术治理202020100%5.6.1.6可靠性治理101010100%5.6.1.7水库调度治理20不适用项不适用项5.6.2设备设施爱护303030100%5.6.2.1制度治理101010100%5.6.2.2爱护措施101010100%5.6.2.3保卫方式555100%5.6.2.4处置与报告555100%5.6.3设备设施安全22013011689.2%5.6.3.1电气一次设备及系统15151386.7%5.6.3.2电气二次设备及系统151515100%5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统2020178555.6.3.4锅炉设备及系统20201575%5.6.3.5燃、汽轮机设备及系统20201785%5.6.3.6化学设备及系统101010100%5.6.3.7输煤设备及系统1010990%5.6.3.8环保设备及系统101010100%5.6.3.9信息网络及系统101010100%5.6.3.10水轮发电机组设备及系统20不适用项不适用项5.6.3.11水电厂大坝及泄洪设施20不适用项不适用项5.6.3.12引水系统、发电厂房及尾水10不适用项不适用项5.6.3.13船闸、升船机等通航设施10不适用项不适用项5.6.3.14风力发电设备及系统30不适用项不适用项5.6.4设备设施风险操纵40020018492%5.6.4.1电气设备及系统风险操纵60604981.7%5.6.4.1.1全厂停电风险操纵1010990%5.6.4.1.2发电机损坏风险操纵101010100%5.6.4.1.3高压开关损坏风险操纵1010550%5.6.4.1.4接地网事故风险操纵555100%5.6.4.1.5污闪风险操纵55550%5.6.4.1.6继电爱护故障风险操纵101010100%5.6.4.1.7变压器、互感器损坏风险操纵1010550%5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险操纵20201785%5.6.4.2.1分散操纵系统、水电厂计算机监控系统失灵风险操纵101010100%5.6.4.2.2热工爱护俱动风险操纵1010770%5.6.4.3锅炉设备及系统风险操纵504040100%5..6.4.3.1炉膛爆炸风险操纵101010100%5.6.4.3.2制粉系统爆炸风险操纵10不适用项不适用项5.6.4.3.3煤尘爆炸风险操纵555100%5.6.4.3.4汽包满水和缺水风险操纵101010100%5.6.4.3.5尾部烟道再次燃烧风险操纵555100%5.6.4.3.6承压部件爆漏风险操纵101010100%5.6.4.4汽轮机设备及系统风险操纵404040100%5.6.4.4.1超速风险操纵101010100%5.6.4.