北京轨道交通工程建设安全隐患排查与治理

正文页数：9附件数：0内部文件EQ\o\ac(□,√))普通商密□保密期限：：核心商密□保密期限：：文号版次02版日期2015年9月编写审核会签再审查批准北京市轨道交通工工程建设管理理有限公司轨道交通工程建设设质量安全事事故隐患排查查治理办法主办部门:安全全质量监察总总部办公室审查：份数：企发总部审查：分发范围：目录TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc421517844"1 目的 3HYPERLINK\l"_Toc421517845"2 范围 3HYPERLINK\l"_Toc421517846"3 术语 3HYPERLINK\l"_Toc421517847"4 责任与权限 4HYPERLINK\l"_Toc421517848"4.1组织机构 4HYPERLINK\l"_Toc421517849"4.2轨道公司工作职责 5HYPERLINK\l"_Toc421517850"4.3监理单位工作职责 8HYPERLINK\l"_Toc421517851"4.4施工单位工作职责 8HYPERLINK\l"_Toc421517852"4.5隐患排查咨询单位工作职责 9HYPERLINK\l"_Toc421517853"5 工作要求及程序 9HYPERLINK\l"_Toc421517854"5.1总则 9HYPERLINK\l"_Toc421517855"5.2安全质量隐患排查频次规定、岗位人员要求 10HYPERLINK\l"_Toc421517856"5.3安全质量隐患治理规定 11HYPERLINK\l"_Toc421517857"5.4技术保障措施规定 14HYPERLINK\l"_Toc421517858"5.5考核机制 14HYPERLINK\l"_Toc421517859"5.6附则 22HYPERLINK\l"_Toc421517860"6 相关记录 22HYPERLINK\l"_Toc421517861"7 管控流程 22HYPERLINK\l"_Toc421517862"8 相关文件 22

目的为有效推进北京市轨道交通工程建设安全质量隐患排查治理工作，促进安全质量隐患排查治理的科学化、规范化、标准化、信息化，减少和杜绝安全、质量事故，制定本办法。范围2.1本办法依据国家、行业、北京市安全质量相关的法律、法规、规范制定，适用于北京市轨道交通建设管理有限公司（以下简称轨道公司）负责建设的北京市轨道交通工程安全质量隐患排查治理工作。轨道公司、施工、监理、隐患排查咨询单位应遵照本办法执行。2.2本办法适用于工程实施阶段的安全质量隐患排查治理工作，即开始于土方施工（含围护结构施工），结束于试运营开始，包括土建工程施工、装修，设备安装及调试、试运行等。三通一平、临建搭设、管线拆改移等前期工作可参照执行。术语3.1隐患——在某个条件、事物以及事件中所存在的不稳定并且影响到个人或者他人安全利益的因素。3.2排查——在HYPERLINK"/view/358309.htm"一定HYPERLINK"/view/823691.htm"范围HYPERLINK"/view/256136.htm"内HYPERLINK"/view/562814.htm"进行HYPERLINK"/view/551053.htm"审查。3.3响应——相应岗位对排查出的隐患在规定的时限内提出处理意见。3.4治理——通过某些途径用以处理消除隐患的机制。3.5消除——对达到整改要求的隐患进行闭合的机制。责任与权限4.1组织机构公司实行“全员、全过程”的安全质量隐患排查治理，实行“三层管理机制”，即公司层、项目管理层和项目实施层。公司安全质量管理委员会全面统筹安全质量隐患排查治理工作，各项目管理单位组织实施安全质量隐患排查治理工作，公司相关部门按照《工作职责》划分，开展安全质量隐患排查治理工作，隐患排查咨询单位负责协助公司安全质量管理委员会开展隐患排查、技术支持等工作。监理单位是施工现场安全质量隐患排查治理的监督管理主责单位，全面督察、监控和评价安全质量隐患排查治理工作。施工单位是施工现场安全质量隐患排查治理的主责单位，全面负责安全质量隐患自查自纠工作。公司安全质量隐患排查治理组织机构如图3-1所示。图3-1安全质量隐患排查治理组织机构4.2轨道公司工作职责4.2.1安全质量管理委员会工作职责全面统筹安全质量隐患排查治理工作。向公司董事会报告隐患排查治理情况。4.2.2安质总部工作职责定期向公司主管领导及安全质量管理委员会报告安全质量隐患排查治理情况。组织安全质量隐患排查治理工作会议，定期编制安全质量隐患排查治理报告。负责安全质量隐患排查治理的管理办法、隐患分级、隐患排查要点及系统使用说明等相关文件的制定、修订、宣贯、培训。对参建各单位安全质量隐患排查治理工作进行监督、指导和考核，并组织开展安全质量隐患季度大检查。负责对隐患排查咨询单位的管理、考核和隐患排查治理系统的维护。对公司内部安全质量隐患排查治理工作取得显著成绩的单位及个人提出奖励建议；对公司内部未履行安全质量隐患排查治理职责的单位及个人提出处罚建议。对未履行安全质量隐患排查责任或履责不到位的施工单位、监理单位向项目管理中心提出违约责任追究意见，由项目管理中心具体落实。按照5.3条规定对排查出的安全质量隐患进行响应。必要时，对安全质量隐患整改情况进行督察。4.2.2设备管理总部工作职责按照职责分工，组织设备主管工程师开展安全质量隐患排查治理工作。监督、指导和考核施工、监理单位开展安全质量隐患排查治理工作。处理各项目管理中心提出的设备管理总部所负责的施工、监理单位的违约责任追究建议。按照本办法规定的违约责任追究标准对违规单位进行违约责任追究，并于每月末将追究情况报安质总部备案。参加公司安全质量隐患排查治理工作会议，汇报安全质量隐患排查情况。4.2.3项目管理中心工作职责项目管理中心应监督各参建单位贯彻落实公司安全质量委员会关于隐患排查治理的各项规定和要求，并在所管辖的线路全面开展隐患排查治理工作。安质部工作职责（1）负责所管辖线路的安全质量隐患排查治理工作，全面掌握所管辖线路的安全质量隐患排查治理情况，对监理单位、施工单位隐患排查治理工作进行督察、指导和考核。（2）参加公司安全质量隐患排查治理工作会议，定期编制隐患排查治理工作报告，并向公司报告安全质量隐患排查治理情况。（3）对未履行安全质量隐患排查责任或履责不到位的施工单位、监理单位进行违约责任追究，并于每月末将项目管理中心违约责任追究汇总情况向安质总部报告。（4）组织安全质量隐患排查治理工作会议，通报所辖线路的隐患排查治理情况。（5）按照5.3条规定对排查出的隐患进行响应与消除。工程部工作职责（1）组织甲方代表对所管辖标段开展安全质量隐患排查治理工作。（2）对监理单位、施工单位隐患排查治理工作进行监督。（3）督促甲方代表按照第5.3条规定对排查出的隐患进行响应与消除。（4）对未履行安全质量隐患排查责任或履责不到位的施工单位、监理单位，及时指正并向安质部提出违约责任追究建议。（5）参加项目管理单位组织的安全质量隐患排查治理工作会议，汇报所管辖标段的隐患排查治理情况。设备部工作职责（1）按照职责分工，组织设备主管工程师开展安全质量隐患排查治理工作。（2）监督施工、监理单位开展安全质量隐患排查治理工作，并督促隐患的响应与消除。（3）对于在安全质量隐患排查治理工作中发现的属设备管理总部负责的施工、监理单位的违约责任，向设备管理总部提出违约责任追究建议。（4）对于在安全质量隐患排查治理工作中发现的属设备部负责的施工、监理单位的违约责任，对违规单位进行违约责任追究，并于每月末将汇总情况向项目管理中心安质部备案。（5）参加项目管理单位安全质量隐患排查治理工作会议，汇报安全质量隐患排查情况。4.3监理单位工作职责4.3.1对所监理的工程开展隐患排查治理工作，并保障所需要的人员、设备及相关费用。4.3.2对施工单位安全质量隐患排查治理工作进行监督管理与考核，并将考核情况纳入对施工单位的履约评价中。4.3.3总监理工程师对本监理标段的安全质量隐患排查治理监督管理工作负总责。4.3.4按照5.3条规定对排查出的隐患进行响应与消除。4.3.5参加项目管理单位主持召开的安全质量隐患排查治理工作会议，汇报隐患排查治理情况，定期编制隐患排查治理工作报告。4.3.6提供总监办隐患排查治理相应岗位人员信息，核实施工单位隐患排查治理相应岗位信息。4.4施工单位工作职责4.4.1施工单位是施工现场安全质量隐患排查治理工作主责单位，全面负责安全质量隐患自查自纠工作。4.4.2施工单位北京工程指挥部（集团公司）对施工现场安全质量隐患排查治理工作负领导责任。每月对管辖所有标段至少组织一次安全质量隐患排查工作。4.4.3保障安全质量隐患排查治理工作所需要的人员、设备及相关费用。4.4.4项目经理对所管辖标段安全质量隐患自查自纠工作负总责。4.4.5按照5.3条规定对排查出的隐患进行响应与消除。4.4.6参加轨道公司及监理单位召开的安全质量隐患排查治理工作会议，汇报所管辖标段安全质量隐患排查治理的工作情况，定期编制安全质量隐患排查治理工作报告。4.4.7提供项目经理部隐患排查治理相应岗位人员信息。4.5隐患排查咨询单位工作职责4.5.1协助安质总部开展安全质量隐患排查工作。4.5.2协助安质总部开展安全质量隐患排查治理相关规定的制定、修订、宣贯和培训等工作。4.5.3提供技术支持、信息输入和系统维护等服务。工作要求及程序5.1总则5.1.1参建各单位应按照国家、行业、北京市相关规定和标准以及《北京市轨道交通工程建设安全质量隐患排查要点》的相关内容开展隐患排查治理工作，并将相关情况输入安全质量隐患排查系统。5.1.2北京市轨道交通工程建设安全质量隐患实行分级管理，根据隐患可能导致的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及发生的概率，将隐患分为一级、二级、三级和四级共四个等级，其中一级到四级隐患严重程度逐级降低。5.2安全质量隐患排查频次规定、岗位人员要求5.2.1安质总部安全质量隐患排查频次规定每季度至少组织1次隐患排查，并对重点工程不定期开展安全质量隐患排查。5.2.2项目管理单位安全质量隐患排查频次规定安质部每两周至少开展1次隐患排查工作，每季度至少对每个标段进行1次排查，重点排查高风险动态关注点、隐患排查不到位的标段以及被通报批评、媒体曝光及警告的相关单位。甲方代表每周对所管辖标段至少开展1次隐患排查5.2.3监理单位安全质量隐患排查频次规定总监理工程师（总监代表）每周至少开展1次隐患排查工作。专业安全监理工程师、专业机电监理工程师、驻地监理工程师每周至少开展2次隐患排查工作(含总监理工程师、项目经理综合排查)。负责巡视的驻地监理员每天每单位工程至少开展1次隐患排查工作。5.2.4施工单位安全质量排查频次规定项目经理、总工程师、生产副经理、安全副经理（安全总监）每周至少开展1次隐患排查工作。安全部门负责人、质量部门负责人、机电部门负责人每周至少开展2次隐患排查工作（含总监理工程师、项目经理综合排查）。安全员、质检员每单位工程至少配置1人负责隐患排查工作，每天至少开展1次。5.3安全质量隐患治理规定5.3.1安全质量隐患治理范围及权限安质总部隐患治理范围及权限对项目管理单位发布的一级隐患予以响应。项目管理单位隐患治理范围及权限安质部、甲方代表对监理单位发布的一级隐患及轨道公司安质总部发布的二级（含）以上隐患予以响应。甲方代表对建设单位排查发布的一级隐患予以消除核准。监理单位隐患治理范围及权限（1）对施工单位发布的一级及轨道公司发布的各级隐患予以响应。（2）对施工单位发布的一级隐患、自身发布的各级隐患、轨道公司发布的各级隐患进行消除。（3）一级隐患由总监理工程师（总监代表）予以响应及消除，二级、三级、四级由驻地监理工程师予以响应及消除。施工单位隐患治理范围及权限（1）对各单位发布的隐患予以响应，一级、二级隐患由项目经理予以响应；三级、四级安全隐患由安全副经理（安全总监）予以响应，质量隐患由总工程师予以响应。（2）对自身发布的二级隐患由项目经理消除；三级、四级安全隐患由安全副经理（安全总监）消除，质量隐患由总工程师消除。5.3.2安全质量隐患治理响应时限安质总部隐患治理响应时限对项目管理单位排查上传的一级隐患8小时内在信息系统上予以响应。项目管理单位（安质部、甲方代表）隐患治理响应时限对安质总部、监理单位排查上传的一级隐患，8小时内在信息系统上予以响应；对安质总部排查上传的二级隐患，24小时内在信息系统上予以响应。监理单位隐患治理响应时限（1）对相关单位排查上传的一级隐患，4小时内总监理工程师在信息系统上予以响应。（2）对轨道公司上传的二级隐患，8小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。（3）对轨道公司上传的三级隐患，12小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。（4）对轨道公司上传的四级隐患，24小时内驻地监理工程师在信息系统上予以响应。施工单位隐患治理响应时限（1）对相关单位排查上传的一级隐患，4小时内项目经理在信息系统上予以响应。（2）对相关单位排查上传的二级隐患，8小时内项目经理在信息系统上予以响应。（3）对相关单位排查上传的三级隐患，12小时内安全副经理（安全总监）在信息系统上予以响应。（4）对相关单位排查上传的四级隐患，24小时内安全员与质检员在信息系统上予以响应。轨道公司及项目管理单位按照上述规定的响应时间为工作日时间。5.3.3隐患排查治理文档要求施工单位、监理单位及项目管理单位应对安全质量隐患排查治理工作情况及时编制周报及相关专项报告，并按以下时限要求上传至隐患排查治理信息系统：（1）周报于每周五上午12点前上传至隐患排查治理信息系统。（2）相关专项报告应在专项工作结束后3日内上传至隐患排查治理信息系统。隐患排查、治理与消除工作，能以影像资料取证的，上传系统时须同时上传影像资料。《施工安全质量隐患整改通知单》、《施工安全质量隐患整改回复单》及《工作联系单》、《监理通知单》、《工作联系回复单》、《监理通知回复单》是施工过程中的重要资料，应及时存档。施工、监理单位更换本办法规定的被考核人员须上报轨道公司安质总部备案。5.4技术保障措施规定5.4.1施工单位项目部需配备wifi无线设备,网络需4M及以上专用带宽。5.4.2技术保障所使用资金可在安全文明措施费中列支。5.4.3系统人员信息更新每半年更新一次，各项目管理中心于半年结束期前7个工作日以书面形式（电子文档）报至安质总部。若被考核人员暂时离岗，可由主管领导指派同等技术条件的人员代为开展工作。5.5考核机制考核以扣分、罚款为主，按月、季、半年、年的统计结果进行考核，并根据结果对相关责任单位及责任人向安全质量委员会提出责任追究建议。5.5.1被考核单位及人员公司安质总部，项目管理单位安质部及甲方代表。监理单位及总监理工程师（总监代表）、专业安全监理工程师、专业机电监理工程师、驻地监理工程师、监理员。施工单位及项目经理、总工程师、生产副经理、安全副经理（安全总监）、安全部门负责人、质量部门负责人、机电部门负责人、专职安全员、质检员。5.5.2考核记分每月为一个考评周期，每月初记分为100分。系统记分采取百分扣分制度，施工单位按项目经理部（标段）排序，监理单位按总监办排序。根据系统记分统计，分为高、中、低三级关注度。记分越低，关注度越高。记分小于等于70分为高关注度，记分70分至90分之间为中关注度，记分大于等于90分为低关注度。公司安质总部及项目管理单位考核记分未按规定进行排查、响应及消除的，每一次记2分。考评结果分别纳入公司对安质总部的考核及公司对各项目管理单位安全质量目标考核中。监理单位考核记分（1）自身上报的隐患不记分。（2）未按本规定进行排查、响应及消除，对被考核单位每一人次记10分。（3）政府有关部门、轨道公司、项目管理单位发现的隐患，而监理或施工单位排查未发现、未上传或未按时限要求响应的，对监理单位按隐患等级进行扣分。每条一级隐患记4分，每条二级隐患记3分，每条三级隐患记2分，每条四级隐患记1分。施工单位考核记分（1）自身上报的隐患不记分。（2）未按本规定进行排查、响应及系统上传和消除，对被考核单位每一人次记10分。（3）未按本规定整改，被复查单位认定整改不到位的，对被考核单位每一次记15分。（4）政府有关部门、轨道公司、项目管理单位发现的隐患，而施工或监理单位排查未发现、未上传或未按时限要求整改的，对施工单位按隐患等级进行扣分。每条一级隐患记7分，每条二级隐患记5分，每条三级隐患记3分，每条四级隐患记1分。下列几种情况，系统记分如下：（1）同一施工标段存在故意制造隐患、恶意重复上报隐患等弄虚作假的情况，由轨道公司安质总部确认，发现一次，对施工、监理的当月记分值乘以0.9；发现两次，对施工、监理的当月记分值乘以0.8；以此类推。（2）安全监控中心通报一次红色综合预警，对施工、监理的当月记分值扣5分；通报一次红色巡视预警，对施工、监理的当月记分值扣2分。针对上述预警，若施工单位或监理单位已在安全监控中心发布预警前8小时在隐患系统中提前上报，经监理单位提供证明材料，经安质总部核实，不扣分。（3）出现事故或险情，按照《轨道交通建设工程生产安全事故报告和调查、处理规定》的事故等级对施工及监理记分的季度平均分乘以下列相应系数：A级—0.5，B级—0.7，C级—0.75，D级—0.8，E级—0.9。（4）同一施工标段一个季度内连续发生两次及以上事故或险情，季度平均分的记分系数累计相乘。（5）同一施工标段连续10天排查上报隐患每日超过2个，当月记分值加2分（关注度超过100分，不再加分）。5.5.4违约责任追究隐患排查治理考核结果纳入履约考核。监理单位违约责任追究标准（1）有下列情况之一的，公司安全质量委员会在公司范围内通报、向总监办上级单位发出整改督查通知单或约谈其主管领导，并从应支付给监理单位的监理费中扣处5000元-20000元作为违约金：1）存在故意制造隐患、恶意重复上报隐患等弄虚作假的情况；2）施工现场存在重大安全隐患，出现事故或险情的；3)被上级单位或部门通报批评的；4)施工单位未按监理要求整改而监理单位未向属地建委及轨道公司汇报的；5)监理单位履责不到位，现场存在严重隐患的；6）被政府有关部门、轨道公司、项目管理单位责令停工的；7）被新闻媒体负面曝光，并对公司造成负面影响的；8）每季度、半年、年对隐患排查治理情况进行综合排名靠后的；（2）每季度对处罚情况况通报。（3）每半年、年对隐隐患排查治理理情况进行综综合排名靠后后的单位可对项目负责人人或上级单位位领导进行约谈等违约处罚措措施。施施工单位违约约责任追究标标准（1）安全质量隐患排查查治理不到位位，被政府有有关部门、轨轨道公司、项项目管理单位位发现而监理理或施工单位位未发现的一一、二级隐患患，施工单位位应及时整改改、消除隐患患。并从应支支付给施工单单位的工程款款中扣处每条条二级隐患3000元、每条一级级隐患5000元作为违约金金。（2）有下列情况之一的的，公司安全全质量委员会会在公司范围围内通报、向集团指挥部部发出整改督督查通知单或或约谈其主管领导，并并从应支付给给施工单位的工程款中扣处,100000元-500000元作为违违约金：2）被上级单位或部门门查出隐患并并通报的；3）未按监理通知要求求进行回复的的；4）隐患排查弄虚作假假的；5）现场存在严重隐隐患的；6）被政府有关部门、轨轨道公司、项项目管理单位位责令停工的的；7）被新闻媒体负面面曝光，并对对公司造成负负面影响的；；8）每季度、半年、年年对隐患排查查治理情况进进行综合排名名靠后的；（3）每季度对处罚情况况通报。（4）每半年、年对隐隐患排查治理理情况进行综综合排名靠后后的单位可对项目负责人人或上级单位位领导进行约谈等违约处罚措措施。违违约责任追究究程序一、项目管理单位位违约责任追追究程序（1）项目管理单位隐患患排查人员提提出违约责任任追究建议。（2）安质部对违约责任任追究建议进进行核定。（3）土建合同部（设备备合同部）签签署意见。（4）项目管理单位主管管安全质量副副总经理、总总经济师签署署意见（5）项目管理单位总经经理批准。（6）项目管理单位土建建合同部（设设备合同部）将“违约行为责任追究处置单”（详见附件2）与当期的验工计价资料一并报送财务总部。（7）项目管理单位安质质部将“违约行为责责任追究处置置单”报公司安质质总部备案。（8）财务总部执行扣款款。二、安质总部/设设备总部违约约责任追究程程序（1）隐患排查人员提出出违约责任追追究建议。（2）部门领导对违约约责任追究建建议进行核定定。（3）公司合同总部签签署意见。（4）公司主管领导签签署意见、批准（5）合同总部将“违违约行为责任任追究处置单单”（详见附件2）报送财务务总部。（6）设备总部将“违违约行为责任任追究处置单单”报公司安质质总部备案。（7）财务总部执行扣款款。安质总部在检查过过程中发现施施工现场存在在安全质量隐隐患排查治理理工作不到位位的相关问题题，应移交相相关项目管理理单位按上述述程序对当事事单位扣除相相应违约赔偿偿金。有有关渣土运输输违约责任追追究，执行《公司轨轨道交通工程程施工现场扬扬尘治理违约约行为责任追追究实施细则则》（轨道安质字字〔2013〕301号）相关管理规规定。5.6附则5.6.1本办法法由轨道公司司安全质量管管理委员会负负责解释。相关记录6.1违约行为责责任追究处置置单（附件2）6.2隐患排查频频次表（附件件3）6.3隐患响应时时限及消除权权限表（附件件4）6.4隐患排查治治理考评标准准（附件5）6.5等级隐患划划分标准（附附件6）6.6人员信息统统计表（附件件7）6.7人员请假、更更换表（附件件8）6.8警告通知知单（附件9）管控流程7.1隐患排查治治理程序（附附件1）相关文件8.1安全质量隐隐患等级划分分8.2安全质量隐隐患排查要点点8.3轨道交通施施工安全检查查标准8.4轨道交通施施工质量检查查标准8.5《北京轨道道交通工程建建设安全质量量隐患管理信信息系统使用用指导书》

附件1：隐患排查及隐患患治理程序安质总部隐患排查查与治理程序

项目管理中心隐患患排查与治理程序

监理单位隐患排查查与治理程序

施工单位隐患排查查与治理程序

附件2违约行为责任追究究处置单北京市轨道交通建建设管理有限限公司承包人违约行为责责任追究处置置单编号：线别标段名称施工单位事由：排查人员：年月日扣除违约赔偿金：：大写：：小写：￥项目管理单位安质质部意见：年年月日安全质量主管领导导：年月日项目管理单位合同同部意见：年月日合同主管领导：年月日日项目管理单位总经经理意见：年月日备注：本表一式五五份，施工单单位、安质部部、合同部、财财务总部、安安质总部各一一份。北京市轨道交通建建设管理有限限公司监理人单位违约行行为责任追究究处置单编号：线别标段名称监理单位事由：排查人员：年月日扣除违约赔偿金：：大写：：小写：￥项目管理单位安质质部意见：年月日安全质量主管领导导：年月日日项目管理单位合同同部意见：部长：年月日合同主管领导：年月日日项目管理单位总经经理意见：年月日备注：本表一式五五份，监理单单位、安质部部、合同部、财财务总部，安安质总部各一一份。

附件3隐患排查频次表、人人员岗位要求求单位及人员排查频次单位及人员排查频次日周双周季岗位要求轨道公司安质总部部★-轨道公司项目管理理单位安质部--★--甲方代表-★监理单位总监理工程师（或总监代表）-★--每标段1人专业安全监理工程程师-★★--每标段1人专业机电监理工程程师-★★--每标段1人驻地监理工程师-★★--每标段1人监理员★每单位工程1人施工单位项目经理-★--每标段1人总工程师-★--每标段1人生产副经理-★--每标段1人安全副经理-★--每标段1人安全部门负责人-★★--每标段1人质量部门负责人-★★--每标段1人机电部门负责人-★★-每标段1人专职安全员★--每单位工程1人质检员★--每单位工程1人

附件4隐患响应时限及消消除权限表隐患发布单位隐患等级隐患响应时限（小小时）隐患消除权限轨道公司安质总部部项目管理单位监理单位施工单位轨道公司安质总部部项目管理单位监理单位施工单位安质部工程部（甲方代表表）安质部工程部（甲方代表）轨道公司安质总部部一级-8844-☆-★-二级-242488--☆★-三级1212★-四级2424★-项目管理单位一级8--44-☆☆★-二级88-☆☆★-三级1212★-四级2424★-监理单位一级-88-4--☆★-二级8★-三级12★-四级24★-施工单位一级4★-二级★三级★四级★备注：★为组织隐患消除及及最终平台隐隐患消除部门门或人员，☆负责隐患消消除的核准部部门或人员。附件5隐患排查治理考评评标准考评单位考评项目扣分标准（单位）安质总部未按规定进行排查查、响应及系系统上传2分项目管理单位未按规定进行排查查、响应及系系统上传2分监理单位未按规定进行排查查、响应及系系统上传10分隐患排查不到位轨道公司、项目管管理单位、政政府有关部门门查出一级4分二级3分三级2分四级1分施工单位未按规定进行排查查、响应及系系统上传10分隐患排查不到位轨道公司、项目管管理单位、政政府有关部门门查出一级7分二级5分三级3分四级1分排查居后日排查所发现的隐隐患数量少于于监理单位3分备注：被考核人员员休假期间可可由相同岗位位人员代替，但但应报项目管管理单位安质质部备案，安安质总部根据据上报的备案案表及时调整整平台相关统统计信息。若若未及时备案案，对相关单单位每人次扣扣5分。

附件6：等级隐患划分标准准（暂定）隐患等级排查类别排查频率排查内容隐患程度整改时限（天）一级龙门吊每季未制定、审批安装装、拆卸方案案三档7天选用的起重设备生生产厂家不具具备资质、不不具备特种设设备检测机构构出具的检测测合格报告一档4天塔式起重机每周安装完毕投入使用用前未进行检检测、验收或或检测、验收收不合格即投投入使用。一档4天每季未编制、审批安装装拆卸及顶升升作业方案二档7天未编制、审批群塔塔作业方案二档7天模板工程每月高大模板工程施工工方案未论证证、审批二档7天明挖（盖挖）工程程每日钢支撑拆除未执行行先撑后拆方方案一档4天同一断面两道（含含）以上钢支支撑架设滞后后一档1天斜撑未按要求设置置防滑移装置置一档4天临河工程的连续墙墙接缝渗流一档1天临河工程的围护桩桩间渗流一档1天每月基坑深度超过5米米专项施工方方案未论证即即开始施工二档4天矿山法工程每日专项施工方案未论论证即开始施施工二档4天临时中隔壁拆除长长度超过方案案或设计规定定一档1天拱部多榀同时开挖挖二档1天上下台阶长度超过过规范规定二档1天盾构法工程每日未进行进出洞条件件验收一档1天每周未编制、审批盾构构机吊装、解解体施工方案案即实施作业业二档7天未按相关规定进行行线路轴线偏偏差复核二档4天消防每日动火作业未严格执执行动火审批批制度，且周周边有可燃材材料一档1天防汛每月雨期施工未编制、审审批专项施工工方案二档7天临近基坑废弃雨污污水封堵未进进行隐蔽工程程验收三档5天二级临时用电每日不符合“三级配电电逐级保护”要求三档1天使用国家已淘汰产产品一档1天每月施工现场未采用TTN-S接零保护方方式二档4天每季未编制、审批施工工现场临时用用电施工组织织设计一档4天施工材料每周大型模板的存放违违反规定三档1天每月商品混凝土和易性性、坍落度不不符合设计要要求三档1天商品混凝土试验报报告结果不符符合设计要求求三档7天施工机具每日无二次侧空载降压压保护器和防防触电保护器器三档1天二级移动式起重机每日未安装力矩限制器器(安全荷载限限制器)二档2天未安装超高限位装装置二档

未进行进场报验即即使用三档2天设备就位后，未进进行吊装前验验收二档

桥式起重机、电动动葫芦每日未安装超高限位装装置（二级）二档2天上限位开关不灵敏敏三档2天安全行程不符合规规范要求三档2天龙门吊每日未安装超高限位装装置二档2天未安装行走限位器器二档2天未安装起重量限制制器二档2天每月未制定安装、拆卸卸方案，未按按要求审批二档2天塔式起重每日“四限位、两保险”装置不齐全全二档2天“四限位、两保险”装置不灵敏敏二档2天起重吊装每日吊钩无防脱落装置置一档2天长钢筋、钢管未有有效捆扎，两两端无防窜出出装置一档1天“三宝、四口”及临临边防护每月安全帽（质量）不不符合标准三档1天安全网规格、材质质不符合要求求三档1天安全带不符合标准准，资料不齐齐全三档1天扣件式钢管脚手架架每日立杆基础不平实三档1天搭设高度超过244m的双排脚脚手架，未采采用刚性连墙墙件与建筑结结构可靠连接接三档2天钢管直径、壁厚、材材质不符合要要求三档2天未按规定设置剪刀刀撑一档1天碗扣式钢管脚手架架每日架体基础不平实二档1天架体外侧未设置密密目式安全网网封闭、网间间不严密三档2天未按规定设置剪刀刀撑一档1天满堂红模板支架每日架体基础不平实二档1天未按规定设置剪刀刀撑一档1天明挖（盖挖）工程程每日基坑周边堆载超过过设计允许值值一档1天桩间土出现超挖时时，未及时采采取有效措施施进行封堵二档2天钢支撑架设滞后一档2天钢支撑拆除不符合合设计或方案案要求二档1天每月侵限处理不到位，影影响主体结构构厚度一档7天明挖（盖挖）工程程每日结构未达到规范规规定，提前拆拆模一档1天盖挖顶板混凝土在在未达到设计计强度时即开开始回填土方方及顶板下土土方开挖三档1天每周钢支撑、钢腰梁无无防坠落措施施一档2天钢支撑预加应力趋趋于零一档2天每月混凝土撑没有强度度报告一档7天锚杆支护每日锚杆体强度在未达达到设计要求求时即开始张张拉二档1天二级人工挖孔桩每日每天工作前，或停停挖4小时后重新新下井开挖前前，未进行井井下气体检测测（或活体检检测）三档1天矿山法工程每日侧墙多榀同时开挖挖一档1天相邻掘进面之距离离小于规范及及设计规定二档2天格栅连接不到位三档1天仰拱喷射混凝土未未排干水三档1天土方开挖存在欠挖挖现象三档1天初支背后回填注浆浆不及时二档1天未进行拱部超前地地质探测三档1天盾构法工程每日吊装过程未严格执执行吊装方案案和安全操作作规程一档1天掘进参数异常、姿姿态异常、地地面沉降超限限未采取有效效措施二档2天进仓作业人员及操操作人员未进进行培训、交交底三档1天压气作业未采取两两种不同动力力空压机保证证不间断供气气三档2天压气作业人员未体体检、未按规规定配备劳动动防护用品三档1天解体吊装过程未严严格执行吊装装方案和安全全操作规程二档1天遇到特殊地层如瓦瓦斯或其他有有毒有害气体体超限时，未未采取处理措措施二档1天每周进出洞，未按设计计或方案要求求安装止水橡橡胶帘布和扇扇形压板一档3天管片无出场合格证证，进场后报报验手续不齐齐全三档1天通道加固、开挖等等未按设计和和方案进行一档1天每月进出洞门地层加固固范围、效果果不满足设计计、方案要求求一档4天工程管理每周特种作业人员无证证上岗三档1天项目管理人员专业业、数量不符符合相关规定定三档4天每月未进行安全、技术术交底三档2天未进行过程验收三档4天工程质量检测单位位不具备相应应资质；三档2天工程质量检测人员员资格、专业业、数量不满满足检测工作作的需要三挡2天未签订安全协议二档1天每季未编制施工方案、应应急预案三档7天未按应急预案规定定组织应急演演练三档4天渣土治理每周选用不具备资质的的渣土运输单单位的二档1天渣土运输准运证过过期未补办的的二档7天承包人未将与渣土土运输单位签签订的合同，以以及渣土运输输单位资质、车车辆信息等报报项目管理单单位备案的二档1天二级渣土治理每周承包人未编制专项项管控制度或或制度落实不不力一档1天渣土运输车辆不符符合“四统一”（2011年9号通告）规规定的一档1天施工现场出入口处处未设置洗车车槽及专门清清洗设备设施施的一档7天夜间渣土运输作业业，承包人未未设置专门值值班人员的一档1天施工区域与施工现现场邻近周边边地区，遗撒撒未清理一档1天夜间渣土运输作业业，承包人值值班人员不在在岗的一档1天施工现场出入口未未安装视频监监控设施的一档4天轨行区安全每日未经许可进入轨行行区一档1天消防安全每日消防设施失效三档1天消防通道不畅通三档2天防水板焊接、木模模板上钢筋焊焊接无看火人人一档1天每周动火（电气焊）区区域有地下管管线检查井（室室）一档2天每季施工现场未设置消消防通道一档3天冬施每周负温钢结构所用的的钢材未进行行负温冲击试试验并合格一档4天每月未按照负温要求，编编制钢结构制制作工艺规程程和安装施工工组织设计一档7天防汛每周防汛物资、设备不不到位一档7天防汛措施落实不到到位一档

三级施工材料每日新进场原材料、构构配件、半成成品标识不清清楚三档1天新进场原材料、构构配件、半成成品无产品合合格证书、质质量验收报告告不齐全一档1天原材料、构配件、半半成品进场未未申报监理进进行验收二档1天钢筋网片焊接采用用的钢筋直径径、长度、间间距、焊接质质量不符合设设计规定一档1天每周未按原材料批次取取样进行见证证复试一档1天原材料批次抽样比比例、方法不不符合规范规规定一档1天危险化学品、易燃燃易爆品未建建立合格的库库房单独存放放一档2天砂石料不符合要求求（如粒径、含含泥量、针片片状含量、矿矿物质含量等等）一档1天钢格栅未进行预拼拼装验收二档2天材料检验检测项目目不齐全、频频率不够、代代表部位不齐齐全二档1天施工机具每日未做保护接零、是是否有漏电保保护器三档1天每周司机驾车未持证上上岗一档1天三级渣土治理每日施工现场土方裸露露超过一天的的一档2天扬尘天气未采取措措施抑尘的一档1天承包人未就监理通通知（扬尘治治理相关工作作）及时回复复一档1天未对夜间渣土运输输作业进行旁旁站的一档1天渣土运输车辆司机机未将渣土运运输准运证随随车携带的一档1天出场渣土运输车辆辆未清洗车轮轮的一档1天文明施工每周在围墙外未设置防防来车碰撞墩墩、无交通警警示灯二档2天道路中间施工时未未在围挡内设设置防来车碰碰撞设施一档1天每月易燃易爆物品未分分类存放三档1天使用可燃材料或其其他不符合规规定的材料搭搭建宿舍一档7天炊事员无健康证三档7天无保健医药箱三档1天无急救措施和急救救器材三档1天每季施工作业区与办公公、生活区未未能明显划分分二档7天宿舍居住人数超过过规定要求一档7天临时用电每日工作接地与重复接接地不符合要要求三档1天发电机组电源未与与外电线路电电源实行连锁锁三档1天每周专用保护零线设置置不符合要求求、与工作零零线混接三档1天照明专用回路无漏漏电保护三档1天无过载、短路保护护二档1天每月工作接地电阻大于于4Ω，重复接地地电阻大于10Ω三档2天起重吊装每日吊运重物起升和下下降速度不平平稳、均匀，进进行突然制动动三档1天吊装重量不明（包包括埋在地下下）的物体二档1天有超载作业情况三档1天被吊物体上有人二档1天被吊物体上有浮置置物二档1天工件紧固不牢、斜斜拉工件三档1天指挥信号不明确、有有乱指挥的现现象三档1天棱角件无防护措施施三档1天吊运气瓶时未使用用专用吊篮三档1天起重机、吊索具使使用不合理、与与吊物重量不不匹配三档1天遇恶劣天气，未停停止吊装作业业三档1天钢丝绳磨损、断丝丝、变形、锈锈蚀达到报废废标准三档1天三级起重吊装每日卷筒、滑轮磨损达达到报废标准准三档1天吊钩、卷筒、滑轮轮未安装钢丝丝绳防脱落装装置二档2天索具采用编结连接接时，编结部部分的长度不不符合规范要要求三档2天索具采用绳夹连接接时，绳夹的的规格、数量量及绳夹间距距不符合规范范要求三档2天移动式起重机每日起重量幅度指示器器不正常三档2天吊钩及滑轮有裂纹纹，危险断面面磨损大于原原尺寸的10%二档2天钢丝绳断丝、锈蚀蚀、缺油润滑滑三档1天司机未持证上岗一档1天司索、信号工未持持证上岗一档1天每周刹车系统不正常一档2天未按规定进行维护护保养三档2天每月未经具有相应资质质的检验检测测机构检测或或未提供检验验、检测合格格报告一档7天桥式起重机、电动动葫芦每日大、小车行程限位位不齐全、不不灵敏二档2天起重量限制器不灵灵敏二档2天操作室门连锁安全全限位器不灵灵敏二档2天司机未持证上岗一档1天司索、信号工未持持证上岗一档1天龙门吊每日各类限位器不灵敏敏二档2天未设置紧急断电开开关或开关失失效二档2天司机未持证上岗一档1天司索、信号工未持持证上岗一档1天每月两台及以上龙门吊吊在同一轨道道上作业或行行走作业区间间存在交叉作作业无防碰撞撞措施二档2天交叉作业防碰撞措措施不可靠三档2天塔式起重机每日司机未持证上岗的的一档1天司索、信号工未持持证上岗一档1天每月任意两台塔式起重重机之间的最最小架设距离离不符合规范范要求三档4天每季未办理备案、登记记手续三档1天“三宝、四口”及临临边防护每日高处、临边作业未未系挂安全带带三档1天工作面临边无防护护一档1天在建工程的预留洞洞口、楼梯口口、电梯井口口、通道口及及基坑成槽未未采取防护措措施一档1天未搭设防护棚、防防护不严密、不不牢固可靠三档2天移动式梯子的梯脚脚底不牢固，梯梯顶不到位三档2天悬空作业处未设置置防护栏杆或或其他可靠的的安全设施三档1天钢平台未按要求设设置固定的防防护栏杆和挡挡脚板或栏板板三档1天三级“三宝、四口”及临临边防护每周操作平台的组装不不符合方案要要求二档1天斜拉杆或钢丝绳，未未按要求在平平台两边各设设置两道三档1天扣件式钢管脚手架架每日立杆、纵向水平杆杆、横向水平平杆间距不符符合规范要求求三档1天脚手板未满铺、铺铺设不牢固、稳稳定，有飞跳跳板、探头板板三档1天碗扣式钢管脚手架架每日未按规范要求设置置竖向专用斜斜杆或八字形形斜撑三档1天立杆间距、水平杆杆步距不符合合规范要求三档1天每周施工荷载超过设计计规定三档2天满堂红模板支架每日架体立杆间距水平平杆步距不符符合方案要求求三档1天每周高架桥模板工程浇浇注混凝土前前未按方案要要求进行预压压二档2天施工荷载超过设计计规定二档2天架体分段搭设分段段使用未办理理分段验收二档2天每月钢管、构配件的规规格、型号、材材质或产品质质量不符合规规范要求三档2天模板工程每日模板、主（次）楞楞、对拉螺栓栓的材质、尺尺寸与方案不不符合三档1天每周受力构件模板拆除除前无混凝土土强度报告一档7天在市政道路搭设模模板、支架无无防撞措施三档1天每月模板拆除前未办理理审批手续一档2天明挖（盖挖）工程程每日存在渗漏水，空洞洞、缩颈、断断桩现象二档4天支撑未及时施加预预应力、未按按设计施加预预应力一档2天钢围檩与围护桩间间不密贴二档3天钢筋笼分段入槽时时，上下节主主筋未对正，连连接不牢固，未未检查合格后后才继续下沉沉二档1天土钉墙每日孔深、孔径、孔距距、倾角不符符合设计及规规范规定三档1天土钉未按设计要求求安装定位架架、承压板、加加强筋，未固固定、焊接牢牢固三档1天注浆压力不符合规规范规定三档1天锚杆支护每日孔位、孔径、孔深深、轴线倾角角不符合设计计要求一档1天人工挖孔桩每日开挖未执行“跳挖挖”规定三档1天停止作业时孔口未未加盖防护网网三档1天井下操作人员未佩佩戴安全帽三档1天连续墙、钻孔灌注注桩每日成孔及灌注混凝土土后，未及时时遮盖井口三档1天土方施工及降止水水每日支护结构未达到设设计强度时，开开挖下层土方方，提前开挖挖或超挖三档1天三级土方施工及降止水水每周挖土机械碰橦支护护结构、工程程桩，扰动基基坑原状土三档1天矿山法工程每日洞口未设置车档三档2天热焊机等操作人员员未经培训上上岗三档1天模板台车移动时设设备、电线、管管路未撤除，未未加保护，无无统一指挥三档1天异常情况无记录及及处理措施三档1天超前注浆参数不符符合设计及现现场试验要