项目综合大检查考核评分表

共18页第1页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分一综合建设80(一)党团组织建设811.是否建立党员花名册(除了在党支部工作手册上填写本支部党员基本情况外，还应建立党员花名册，花名册中应显示本支部党员基本情况、转入(出)时间、奖惩记录等基本情况。党支部工作手册对应项未填写或填写不完善、未建立党员花名册的，扣0.5分)2.完善党组织架构(结合实际，设立支委，划分党小组，明确职责和分工。未按要求完善组织结构的，扣0.5分；组织架构完善，未明确职责和分工的，扣0.3分)1建立了完整党员花名册，且党组织机构完整，分工明确，但是党支部工作手册填写不完整。0.52是否有完善的基层党组织工作和管理制度。(按要求建立“三会一课”、“三重一大”、党务公开、党员学习教育等基本制度。未建立相关制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分。按照规定每季度召开一次党员大会，每月召开一次党支部委员会、一次党小组会，坚持“三重一大”集体讨论决策，坚持党务公开等制度，完善相关活动记录和台账。建立制度未按规定开展工作的，每缺一项扣0.1分(扣满1分为止)。按制度规定开展工作，但未记录的扣0.5分，记录不完善、不齐全的扣0.2分)2建立了“三会一课”、“三重一大”等相关基本制度；相关活动记录和台帐较少。13是否有党员学习教育记录(结合支部实际制定季度或年度教育培训计划，未制定学习教育计划的扣0.5分；每月至少组织一次党员集中学习，并建立完善、齐全的台账，要有学习内容、学习目的、会议记录、与会人员讲话发言或心得体会等。未按要求定期组织学习的，扣1分；开展学习教育，记录不全的，缺一项扣0.2分。党支部工作手册中对应项未填写或填写不完善的扣0.5分。)2定期开展了党员学习教育，但教育记录不全;党支部手册填写不完。14是否有党组织活动台账(1.结合公司党委工作要点，制定党组织年度活动计划。未制定年度活动计划或未按计划开展活动的，扣0.5分。活动记录不完整、不规范的，扣0.2分。2.是否按照“两学一做”学习教育推进计划和要求逐步落实工作，没有相关记录的，扣1分；记录不全的扣0.5分。3.项目驻地、施工现场设立党建活动宣传栏。无此内容，扣0.5分。)2结合公司党委工作要求，开展了党员活动，活动记录不完整;“两学一做”学习教育没有开展。1共18页第2页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分5建立入党积极分子队伍培养、管理记录，做好发展党员及预备党员转正工作(未建立积极分子档案的，扣0.1分；积极分子考察意见没有如实、认真、及时填写的，扣0.1分；没有严格按照发展党员工作流程发展党员的，扣0.5分；预备党员未按期办理转正手续的，扣0.5分；对预备党员和入党积极分子的考察意见和衔接工作出现断档的，扣0.3分)1按要求建立了入党积极分子档案，真实有效的记录入党积极分子的管理活动。16是否建立团员花名册及增减台帐(应建立团员花名册，花名册中应显示本支部团员基本情况、转入(出)时间等基本情况。对应项未填写或填写不完善扣0.5分，未建立团员花名册的扣0.5分)；是否有团支部会议记录(应建立会议台帐，未建立台帐的扣0.5分，内容不健全的扣0.5分)；是否有团费收缴情况台帐，要标明团费缴纳项目 (无人员台帐的扣0.5分、台帐不完善的扣0.5分)3建立了团员花名册，团费收缴台帐记录不完整，团支部会议记录内容不全，台帐不完善。17是否有团员活动记录(应建立相应的活动记录台帐，未相应台帐的，文字资料0.5分、音像资料0.5分)；1建立了相应的活动记录。18是否建立单独的导师带徒管理台帐(应有导师带徒相应台帐，师徒名单、师傅教学记录，徒弟学习心得、师徒总结会议台帐，材料不全的每项扣0.5分)；2建立了完善的导师带徒管理台帐，资料没有考核、教学等记录。.5(二)行政管理及制度建设2319.71本级是否制订下发了各项制度文件，制度是否全面、可行:下发文件给0.5分，制度全面给0.5分，如不全面酌情扣减。1项目部制订并下发了实际可行的各项管理制度。12是否指定专人对公司文件、传真电报是否及时下载并传阅处置:指定专人得0.5分，及时下载、传阅、处置文件及传真电报，得1分；文件传阅处置台账完整得0.5分。没有专兼职信息员，扣0.5分，未及时传阅、处置文件等，酌情扣分。2按公司要求对文件进行了相应的处置，没有实行电子文档传阅，兼职信息员为林安柱。.53各类文件、来电来函是否按规范收、发、登记、管理:四项各占0.5分，如不全面酌情扣减。2收、发、登记、管理记录齐全。.74是否召开各类工程例会及相关会议，有无会议记录及纪要:定期召开例会0.5分，会议记录完整1分，会议纪要整理条理清晰0.5分。2定期召开施工生产例会，且会议记录完整，会议纪要整理条理清晰。25是否有本级学习培训活动及记录，如学习公司会议纪要等：制定学习计划，学习资料及记录齐全，每次0.5分。1组织学习公司会议纪要，且记录完整，但是没有制定项目本级培训计划。0.56行政印章使用是否有审批登记：印章使用前领导审批0.5分，专人保管0.5分，使用登记0.5分，记录完整0.5分。2行政印章有使用台帐，由办公室林安柱保管，项目经理审批记录不完整。.57是否有员工考勤及假期审批台帐，对违纪违规员工是否处罚：员工请假有审批给0.5分，考勤台帐完整0.5分，按公司要求及时上报考勤记录至办公室得1分。2考勤及请假审批记录完整，考勤表在月末及时上报公司办公室。28有无办公用固定资产管理台帐，购买申请、领用登记、报废处置、现状统计表等资料详细、完整得2分，有一项不完整扣0.5分。2有办公固定资产管理台帐、领用登记不全，但是购买申请资料不完善，有的资产没有登记入账。19有无办公用品、劳保用品发放台帐：台账齐全，登记详细，得2分，如不齐全酌情扣减。2有办公用品、劳保用品发放台帐，登记详细。2车辆管理是否规范：派车申请、用车记录齐全，得1分；维修保养、加油记录齐全得1。2车辆管理较规范，派车申请、用车记录不全；维修保养记录完整。.5食堂管理是否规范：食堂日常管理台账齐全得0.5分，有每日食谱且食堂卫生干净得0.5分。1食堂干净整洁、管理规范。1施工现场、生活区、仓库等场所消防设施完善得0.5分，监控防盗系统配备齐全得0.5。1施工现场、生活区、仓库等场所设施完善，监控防盗系统配备齐全。1视频会议室、专用设备是否齐备且符合公司要求，是否按时参加公司视频会议，是否建立现场视频监控系统，且现场监控系统与机关对接，视频会议及设备完善0.4分，现场视频监控0.3分，按时参加视频会议0.3分。2按时参加公司的会议，设备完善符合公司要求。2日常工作中，能够及时响应公司要求，按时上报工作总结、学习情况汇报等资料，配合公司开展各项工作，得1分。1按时汇报工作总结、学习汇报的资料。1(三)领导班子及党风廉政建设9.3共18页第3页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分1党政主管履行好党风廉政建设主体责任，认真落实党风廉政“一岗双责”，将党风廉政建设责任分解至项目班子成员及部门，并督促同级领导班子成员、相关业务部门负责人落实“一岗双责”。2认真落实党风廉政建设，记录不完整。.52“三重一大”是否按照要求和规定执行：1.重大问题决策(物资设备采购、外施队录用和更换、技术方案调整、安全质量事故、废旧物资设备处理、其他项目管理重大问题)经过集体讨论决策，有会议记录或管理活动记录1分；2.重要干部任免(项目副部级以上职务)经过集体讨论决策，有会议记录或管理活动记录1分；3.大额资金(10万元以上)运作经过集体讨论决策，有会议记录或管理活动记录1分。3按照公司“三重一大”的要求和规定严格执行，管理活动记录不完整。2.53招投标监督情况：参照公司监〔2011〕136号《关于进一步加强物资设备采购和重大项目招标监督工作的通知》，按规定建立招标小组，招标程序合规，原始资料齐全真实，签证意见和手续完备，是否经过集体讨论、会议记录齐全，签订《保廉合同》。1招投标活动管理符合公司要求，会议记录不完整，保廉合同完善。0.84将述职述廉作为领导班子民主生活会重要内容，按规定及时向组织报告个人重大事觉接受组织监督。1按时召开领导班子生活会。15党风廉政建设宣传：1.建立了项目领导班子廉洁档案、领导班子成员按规定每月填写《廉洁从业自查表》1分；2.组织开展“反腐倡廉宣传教育月”活动，教育覆盖面达到100%得1分；3.建立了《廉洁风险预警防控手册》，岗位廉洁风险点及防范措施上墙1分；4.设置举报箱、廉洁文化宣传栏，警示教育资料、光碟学习观看有原始签到到1分。2党风廉政建设组织活动记录完整，措施到位，建立了《廉洁风险预警防控手册》，有举报箱，资料不全。.56检企共同预防职务犯罪工作：1.项目上场3月以上，是否与驻地人民检察院建立共防平台：2.是否建立联系；3.是否签订《共同开展预防职务犯罪工作实施意见》；4.共防工作开展情况1与呈贡县人民检察院建立了检企共同预防职务犯罪工作。17是否出现：1.领导班子成员因违法受到司法机关立案查处；2.领导班子成员因严重违反中央八项规定精神及有关党纪政纪条规，受到党纪政纪处分；3.领导班子成员违反“三重一大”决策制度造成严重后果；4.领导班子成员在本单位安排亲属包工队和亲属供应商；5.在选人用人方面违反组织纪律和组织程序，出现“带病提拔”、“带病上岗”，造成严重影响；6.责任单位发生重大腐败窝案、串案，受到司法机关立案查处。出现上述情况之一，第(三)栏分数扣完。1没有出现此类情况.1(四)企业文化建设13.51办公、施工及外围场所是否按规范喷涂或悬挂2014版企业标识，悬挂和展示企业价值观、企业精神、管理方针及目标。1按规范使用2014版企业标识。12是否员工挂牌上岗1员工挂牌上岗。13是否展示有本项目特色的文化标语及宣传口号1有本项目特色文化标语和口号。14是否建立宣传橱窗、板报、以及书报架。1建立了宣传橱窗、板报、以及书报架。15是否规范制作名片、桌旗、席位卡、纸杯、纸巾、宣传袋等1制作了名片、桌旗、席位卡、纸杯、纸巾、宣传袋等。16是否建立工地广播，定时播放企业歌曲1建立了工地广播，定时播放企业歌曲。17各部室上墙制度是否正确完整，施工区是否有醒目规范的“五牌一图”2各部室上墙制度完整正确，“五牌一图”项目规范。28办公区绿化、美化、规划整齐、节约环保意识很强1符合公司要求。19现场材料是否堆放整齐、标识明确1现场材料堆放整齐、标识明确。1是否安全帽全部按照新版本制作并安全佩戴2按照新版本制作并安全佩戴。2员工是否着集团公司统一要求的蓝色工作服，并正确标有中铁十一局字符1按要求着集团公司统一的蓝色工作服，标示正确。1是否有影像资料台账、六五普法台账、道德讲堂台账1记录不完整，资料不齐全。0.5项目工会规范化建设达标2012.71是否建立基层工会组织:无基层工委会选举结果扣0.5分，无基层请示报告扣0.5分。1建立了基层工会组织，有基层工委会选举结果、请示报告。12职工大会及工会活动记录:一年未召开一次职工大会的，得0分，召开了活动记录不全的扣0.5分。1召开职工大会，且记录完整。1共18页第4页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分3是否建立企务公开栏:未建立公开栏扣1分，建立了公开栏，内容不全按每项0.2分扣减分，扣完为止。1未建立企务公开栏。14是否畅通民主渠道，听取职工心声，听取意见和建议。1民主渠道畅通。15是否建立职工活动“六小”场所:每少一项扣0.5分。扣完为止。2“六小”场所不齐全。16职工食堂是否悬挂卫生制度，是否干净整洁，食堂炊事人员是否持健康证，有制度0.2分，有健康证0.3分，干净卫生0.5分。1有制度，2016年食堂炊事人员没办健康证，干净卫生。0.77工余时间是否组织开展各种文体活动，从未开展得0分，开展了一次得0.5分1工余时间开展多种文体活动。18支持参与上级工会组织的书画、文体、征文等各项活动。未按公司要求参加的一项扣0.5分1积极参加上级工会各类活动。19是否建立了工会兼职安全员制度及“一法三卡”制度，工会兼职安全监督员是否定期履行监督职责，是否设立了“一法三卡”警示牌，制度建立0.5分，每周少于1次检查，扣0.5分，食堂、办公区域、作业场所、危险源点“一法三卡”警示牌缺一个扣0.3分，扣完为止2建立了工会兼职安全员制度及“一法三卡”制度，履行了监督职责，警示牌不够数量。.5劳动竞赛组织管理情况、是否制订了劳动竞赛办法及激励措施:未成立劳动竞赛组织机构扣0.5分，未有劳动竞赛办法或劳动竞赛方案扣0.5分，未有竞赛考核评比扣0.5分，未有竞赛奖惩扣0.5分，未向机关上报竞赛总结资料扣0.5分。22016年未组织劳动竞赛活动。0积极选树先进典型，工会工作成效显著，有影响力和推广性。在公司推广的1分，在集团公司推广的得2分，股份公司级以上的得3分。没有不得分。3没有此项内容。0是否建立了困难职工档案，是否开展了送温暖、金秋助学活动，“三不让”承诺是否落实。建立了档案得0.5分，未建立扣0.5分，其他活动每项0.5分2按要求开展了此项活动，资料不齐全。.5是否按时缴纳了上年度的工会经费及“三不让”承诺资金，未缴纳的扣3分，缴纳了的得2分。2按时缴纳了上年度的工会经费及“三不让”承诺资金。2(六)人力资源管理761工资发放情况。拖欠超过三个月扣1分，违规发放工资的扣1分，未按时报批的扣1分。3按时报批及时发放工资，本项目工资发放到2016年5月份。32基层用工情况。基层用工不符合要求扣1分，未按要求报批扣1分。22016年基层用工没报批。13人力资源管理制度执行情况。员工实力是否与公司掌握一致，瞒报职工长期脱岗旷工现象扣1分，人员流失手续办理不完善扣1分。2员工实力与公司掌握一致，没有瞒报职工长期脱岗旷工现象，人员流失手续办理完善。2(七)风险内控管理54.81风险内控管理机构是否健全，未明确风险内控管理部门、工作人员、各业务口对上的风险联络员及职责、风险内控管理机构功能发挥不够，扣1分。1风险内控管理机构健全，明确了风险内控管理部门、工作人员、各业务口对上的风险联络员及职责、风险内控管理机构功能发挥出色12是否组织对公司《内部控制与全面风险管理办法》、《风险风险内控流程手册》开展学习，有无学习记录。缺一项扣0.5分。1对公司《内部控制与全面风险管理办法》、《风险风险内控流程手册》组织了学习，学习记录不完整。0.83是否定期向公司管理部门上报风险管理信息。1按要求定期向公司管理部门上报了风险管理信息。14有无发生重大险性风险事故，未发生风险事故给2分。如有民工上访、安全质量事故、业主投诉本项5分全部扣除。2无发生重大险性风险事故，未发生风险事故，无民工上访、安全质量事故、业主投诉。2(八)法律事务管理检查661按照公司要求，设立项目法律顾问和法律联络员(未设立项目法律顾问，扣3分；未设立法律联络员，2分)3本项目法律顾问为赵昌树，法律联络员为石文华。32项目管理是否合法合规？(因项目管理过失，导致案件败诉或者造成公司经济损失的，扣5分)注：此项检查应重点检查项目部是否存在在分包单位对外合同上加盖公章的情况，如存在此情况，扣5分。3本项目合法合规。3二工程管理检查82.9(一)技术管理2521共18页第5页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分11.总工、技术部长在岗履职，测量、试验负责人持证上岗并与工程规模相符；2.技术人员书面分工明确，岗位职责清晰；每项单位工程有专人负责(单位工程技术主管专业能力、职称胜任岗位要求，实习未满不得担任技术主管)，并有正式文件下；建立完善的技术管理制度、办法，包括：技术资料管理、技术数据复核及检算、测量复核制、技术交底、技术工作台帐、定期检查考核、技术工作交接等制度，并严格执行；技术管理办法、制度结合实际、具有针对性、操作性。3总工、工程部长在岗，各单位工程有专人负责，项目成立测量班、试验室，测量试验有专人负责。试验机构独立。技术人员配备满足施工生产需求，试验人员持证上岗。技术人员按专业分工定岗，职责分工明确，且在岗履职。各项职责均在部门上墙悬挂，编有《工程项目部技术岗位工作指引》。内容包含：1总则；2项目技术岗位设定；3项目技术岗位主要职责；职责包括：项目工程(技术)部长主要职责、单位工程技术负责人主要职责、项目专业工程师(助工、技术员)主要职责、资料员(信息化)主要职责、测量队长主221.开工前组织施工调查，有调查报告且内容完整；2有相关的施工调查。查2013年8月11日“关于南站隧道进口LZDK1+060处明洞右侧高压电塔增加安全防护措施报告”、2011年7231.全面审核设计文件，有审核记录，台帐完整；2.对审核发现的问题及时处理，记录完整；3.结合施工调查和图纸审核，对技术、安全风险进行了识别，有技术风险识别清单及监控方案、措施。2组织了图纸会审，形成了会审纪要。针对分项工程进行了图纸工程量计算、清理、汇总。有纸质文档归档，部分统计清理正在进行。对相关会议纪要、方案进行了统计，形成了“图纸会审纪要、方案评审、方案优化分析”统计表。但是【统计内容不全面，未包含近14、15年的相关纪要】。项目形成了“中铁11局云桂铁路引入昆明枢纽工程设计变更清单统计表”包含2013-xx年4月的设计变更。141.执行逐级交底，交底层级清晰，交底内容、签字齐全，与现场施工同步。2.技术交底操作性强、有针对性。3.建立有专项方案分级台账，专项方案操作性强，有针对性；与施工同步。4.专项方案分级评审，记录完整。4技术交底的编制、复核、审核签字手续齐全，交底签收签字完善，交底及签收均加盖公章存档。交底内容详尽。项目形成了技术交底台账。编制了安全技术交底。《昆明南站多线特大桥(22m桥跨)大力神支架搭设安全技术交底》、《昆明南站多线特大桥(12m桥跨)碗口支架搭设安全技术交底》、《昆明南站换乘空间支架搭设45施工日志记录内容完整、记录时间连续，与现场施工同步，时间不连续、内容不全，本项扣完为止。1整》等，部分填写项目为空白，未填写内容。查编制了桥梁、路基、隧道等共计28本施工作业指导书。针对施工过“JDK1+704.65~JDK2+600”段路基施工日志记录“监理单位检查情编制了桥梁、路基、隧道等共计28本施工作业指导书。针对施工过0.561．对关键过程、工序进行识别，有识别清单并编制作业指导书、技术方案和技术措施；2.建立定期(每月)检查评比和内部旁站建立制，对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导；对隐蔽工程、关键过程实行内部旁站监理制；有过程查检记录；对检查中发现的问题有措施、有整改回复、验收记录，有纠正和预防措施；1况中【况中【未指明要点控制为何种要点控制且此项填写内容千篇的问题”、“隧道施工过程控制标准化作业指导书编制指导意见”对实际可能出现的情况进行了汇总，并给出了处理意见。给出了纠正、预防措施。【过程检查记录统计不全。缺少近期检查记录。】0.571.制定项目测量制度、办法、实施细则且切实可行；2交接桩纪要、设计交桩成果完整、齐全；3.按规定组织定期(半年)复测，复测报告签字齐全、报批手续完善，并组织对工区、分部交底；4.专业工程师对测量班有交底，交底签字齐全、有针对性；5.测量记录齐全、整洁、规范，测量人、复核人签字手续齐全，记录本按类别编号并设专人保管；6.测量仪器有专人保管，定期校核，技术台帐卡片齐全，保持仪器状态良好和标识齐全，主要测量人员持证上岗；7.发生测量技术事故的本项不得分。3.5测量管理制度进行了修订，编制了实施细则。交桩纪要、成果完整齐全。复测报告签字齐全、报批手续完备。每年均定期组织(参加)工程复测。建立了人员、仪器台账，仪器设备在检定期内。381.试验机构完善，设备及人员资质满足施工生产的需要；2.试验质量管理制度、流程图、管理文件、相关标准和规范齐全；3、有完整系统的试验记录及台账，检验报告准确、清晰、明确、客观，采用法定计量单位，原材料的进场检验频次满足要求；3机构完善，设备、人员资质均满足施工生产需要。均符合设计要求。并及时上报监理审批备案。并通过建设指挥部成立的信息化管理系统进行实时监控。试验数据客观准确，能保障施工生产正常进行。试验记录及台账完整。391．制定技术文件资料管理办法、制度，专人负责并相对稳定，人员变动交接手续齐全；2.工程资料随进度及时收集、整理、归档，内容符合国家、行业、地方和集团公司有关规定；3.建立标准、规范目录，标准、规范版本在用有效，对规范、标准有效性进行确认、标识。4.及时了解当地政府职能部门要求及集团公司、公司发布的各项技术管理信息，按时完成上级单位发布的管理指令，启用相关信息系统，准确填录各系统所需信息数据。2有专人负责文件和资料的管理，人员更换交接手续不完善。部分标准、规范未能与公司更新版本保持一致。专盒、专柜管理，并进行了标识、存放、归档。2共18页第6页《应急救援管理》等涉及到调度进度方面管理内容较全项施划划件年账不全《应急救援管理》等涉及到调度进度方面管理内容较全项施划划件年账不全序号分值检查情况评分1.建立变更设计台账，按照业主及有关文件要求办理变更设计工作，变更设计手续完善，对发生的变更设计文件及时下发并进行技术交底；2.在方案编制过程中进行技术经济比选，重大方案填写方案优化比较表。3变更设计手续完善，并分类归档。建立了变更设计台账。对涉及设计变更的技术交底进行了分类归档。对部分施工图正负量差进行了清理，并做了统计台账。有专门的经济比选方案。查有“支架方案经济比选”、“关于昆明南站7万平米地下停车场场坪填料变更方案比选”对经济效益、施工安全、施工工期影响等进行了比对选择。21．根据业主及国家、行业有关规定制定竣工文件编制标准、计划，专人负责，竣工文件编制、积累与现场施工同步；2.制定工程技术总结编制计划、要求，已完单位工程专题技术总结编制及时；3.竣工文件、技术总结资料积累全面与施工同步，竣工文件、技术总结交付及时。.5项目已经进入收尾阶段，【未制定竣工资料的编制标准】，编制有竣工资料的编制计划，专人负责，有时间节点。但正以单位工程验收，进行竣工文件收集。【未见工程技术总结的相关计划和要求】。1(二)工程管理2521.51管理制度及制度执行工程部管理制度(进度、调度、计划统计、工程量、项目策划、施工组织设计、领导干部值班、节能环保、信息化、应急救援等)是否齐全？各岗位职责是否明确？人员配备情况是否满足要求？各岗位考核情况？2各部门制度较齐全，并分类汇编成册。工程管理方面的制度有：《土石方数量控制办法》、《软基处理工程数量管理办法》、《工程调度管理办法》、《环境保护管理制度》、《施工进度管理办法》.52工程进度管理(调度、计划统计)完成投资及主要形象进度情况，是否完成公司下达计划？是否对施工进度进行动态管控，计划是否合理？若进度滞后是否有具体措施？.5项目合同总额171264万元，截止目前，项目开累完成产值169280万元，完成投资总量的98.84%，年累完成9278万元，公司下达年度计划11261万元，完成年度计划的82.39%.5目前进度是否满足主要节点工期要求(业主、公司)，有无业主投诉？因业主原因顺延工期的是否报告公司，有无完善手续及做好索赔准备？.5按照业主要求2016年6月30日已达到联调联试条件，剩余少量收尾工作，未发生投诉。.5项目每月施工进度计划下达及进度考核情况？.5项目制定了总进度计划，每月下达月进度计划，每周对剩余工程数.5工程调度快报、计划统计报表等数据与现场实际是否相符？工程、经管、财务所报数据是否一致，上报前是否报项目经理审核并书面确认？各类上报公司计、统、调报表是否按时上报，台账是否完整？.5量进行统计下达周工计量进行统计下达周工计具体见计文2016按照节点项目计统调报表数据与现场实际基本一致，各部门数据一致，上报工程例会、调度会等施工生产会议召开情况？项目经理主持会议情况(每周不少于1次)？.5项目每周召开周例会，由项目经理主持，各架子队作周施工生产汇报，主要内容有本期完成情况、下周计划及工作要点、存在问题，.5施工现场领导干部值班情况，值班记录及问题处理情况？.5有会议汇报材料会议记录项目制定施工现场项目领导带班值班制度，制定了技术人员周值班表，负责现场日常管理工作，处理现场问题，协调各班组间的有会议汇报材料会议记录.33项目策划管理项目上场是否进行了策划？是否逐级评审？有无评审记录？是否组织项目相关人员对策划内容进行学习？1策划学习未形成相关记录0.8策划内容是否全面？风险识别有无遗漏？管理目标、资源投入、工期安排、主要技术方案、临时工程情况等是否合理？现场发生重大变更时是否及时修订策划方案？策划执行是否落实到位，是否动态管控？1符合要求14施工组织设计管理施工组织设计是否编制？是否按要求编制？编制、评审、批准程序是否符合规定？有无评审记录？是否进行施组交底并组织相关人员对施组进行学习？1施组文件未按公司评审的意见进行修改，未进行施组文件学习，未见学习记录0.6编制是否科学合理？临时工程、资源配置、工期安排是否满足业主和内控要求?是否有针对工程特点的安全技术措施？是否编制专项施工方案？1符合要求1现场实际管控情况与施工组织设计是否相符？是否动态管控？1符合要求15工程数量管理情况是否建立工程数量管控领导小组，是否有工程量管控具体措施？工程数量台账是否完整？是否及时上报公司报表？1编制的工程量管理制度，有管控小组，工程数量基础台账基本健全，建立了清单工程量复核台账和主要材料分解台账。对比分析台0.7共18页第7页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分对施工图工程数量是否进行计算、复核？是否能及时、准确提供物资需求计划？1对施工图工程量进行了复核，复核计算以手动计算的方式为主。材料计划提供及时，未建立台账。0.8临时工程有无策划方案，是否绘制临时工程施工图纸，临时工程工程数量有无计算书，是否进行施工技术交底？是否严格按照策划方案施工，是否超过公司规定标准？对下是否严格验工计量？1临时工程图纸、交底完善，未建立预控台账，按照现场收方对下计量，未进行核算，考核。0.6对下工程数量计量是否有图有计算式，是否进行现场验工？计量数量是否按要求复核？是否存在超计量现象？1符合要求1每月是否对工程数量进行节超分析？是否进行考核？1对材料节超进行了分析，实体工程量未分析。0.86应急管理及节能环保管理是否成立应急救援指挥机构？是否编制应急预案？是否全面科学？是否进行了培训？是否进行了演练？1符合要求1是否制定了节能环保管理制度？现场节能环保管理是否满足标准？有无节能环保管理方面投诉？1符合要求17工程信息化管理综合管理信息系统中关于进度、工程数量、施工组织设计等方面的信息录入是否符合要求？是否与施工同步？2工程管理信息化有人负责，综合信息系统施工进度板块数据录入符合要求，工程量复核不准确，产值统计存在偏差，录入不及时；施(三)质量管理25组评审及审批已完成上报20.11质量体系建设情况：(1)建立质量管理制度，部门、岗位质量责任制，执行质量责任制：未建立相关制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分；未严格执行质量责任制扣0.5分；(2)质量管理部门及个人职责不清晰扣0.5分，质检员配置不满足项目需要扣0.5分； (3)制定项目质量目标，进行目标分解或落实措施：未建立相关制度，扣0.5分；未进行目标分解扣0.5分；没有落实措施扣0.2分；(4)建立工程质量责任档案制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、事故报告及调查处理制度、关键岗位教育、培训,持证上岗制度、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签任制度、隐蔽工程及关键部位验收制度、半成品、成品保护制度、施工工艺流程设计试验制度、质量信息管理制度、领导现场值班、基础技术资料管理制度等制度齐全：未建立相关制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分，制度未落实扣0.5分。41、项目部建立了各部门及各岗位质量责任制度。2、项目部制定了质量目标，未见对质量目标进行分解和落实措施。3、质量管理制度比较完善。42质量培训教育、质量管理活动开展情况：(1)特殊过程按规定培训交底：未交底扣0.5分；采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备进行教育培训：未培训扣0.5分；项目有培训计划、教育培训记录及考核：无培训计划扣0.2分，无培训记录扣0.5分，无考核扣0.2分；(2)按要求召开质量会议等质量活动并形成记录：未开展质量活动扣0.5分，没有质量活动记录扣0.5分；(3)开展质量月活动，有质量月宣传记录，现场有质量管理宣传标语及板报等：没开展质量月活动扣0.5分，无宣传记录扣0.5分，无质量宣传标语板报扣0.2分；21、质量培训情况：项目部组织了对抗滑桩施工进行培训，未见考核记录和质量培训计划。2、项目部每月召开安全质量生产分析会议，有会议记录。3、项目部开展了xx年质量月活动、安全生产大检查活动(活动期间8.25-12月).33材料材质、工艺工法、作业场所环境、施工质量、成品质量情况：(1)建筑材料不合格扣1分；蜂窝、麻面、涨模、烂根、漏筋、夹渣等质量缺陷每项不合格扣0.5分；(2)未推行样板引路制度扣0.5分；(3)材料存放不符合规范要求扣0.2分；材料保管不当，扣0.3分；(4)班组自检互检，项目质检人员现场检验验收，验收记录及资料齐全：未自检扣0.5分；没有验收记录扣0.5分；资料不齐扣0.2分；(5)落实半成品、成品保护措施，成品观感质量良好：没有保护措施扣0.2分；观感质量较差扣0.5分；(6)检验批、分项、分部工程一次验收合格率100%：未满足要求每项扣0.2分31、抗滑桩施工横撑安装泄水孔不垂直，横撑与框架之撑之间间隙较大。2、地基与基础分项工程工程验收合格率100%。3、现场方木模板堆放比较随意。2.8共18页第8页项目综合大检查考核评分表共18页第8页序号分值检查情况评分4分包管理、施工组织、检验试验测量及工序签证质量验评情况：(1)分包方质量管理机构及质保体系健全,分包队伍素质满足工程需要，与劳务队伍签定合同，合同符合有关规定：质量管理机构及质保体系不健全扣0.5分；未与劳务队签定合同扣0.5分；合同不符合有关规定扣0.2分；(2)认真执行施工组织设计,认真执行专项施工方案、作业指导书：未按要求组织施工扣0.5分；(3)工序签证不及时扣0.5分；施工现场无人员技术指导和旁站监督扣1分；关键工序及关键部位施工没有领导干部值班扣05分，没有相关记录扣02分；31、现场抗滑桩施工劳务队伍襄阳利坤建筑劳务有限公司质量组织机构健全，项目与劳务队签订合同。2、作业现场技术员加强旁站监督，架子队技术主管跟班作业,混凝土浇筑时有旁站记录，并有现场领导夜间值班记录.工序签证记录齐全。3、抽查项目砖板墙专项施工方案，未严格按要求施工。35质量问题预防及处理情况：(1)无质量通病预防措施，扣1分，未落实扣1分；(2)出现质量问题没有整改处罚记录扣1分，对各级检查发现的问题没有及时纠正扣1；31、项目部编制了混凝土质量通病管理办法实施方案。2、抽查项目部静态验收检查发现问题整改通知单(B类)，对检查发现的问题及时进行整改并回复。36用户、业主、监理、质量监督单位、社会媒体、行业信誉评价情况：顾客满意度调查情况较差，因质量问题出现不良评价记录或投诉每次每项扣1分，出现社会媒体曝光事件扣2分；被政府部门、业主等单位列为黑名单、其他严重影响公司信誉的，扣2分；信誉评价活动成绩排名倒数1/3以内扣2分2无因质量问题出现不良评价记录27出现比较严重的质量问题扣2分；质量管理不到位，质量隐患较多不得分3无质量不良评价记录38无工程实测实量制度扣2分；有制度未严格实施扣2分；实测结果未与对劳务队奖惩挂钩扣2分3编制了实测实量制度未施工，未与劳务队计量支付进行挂钩。19未按公司创建优质工程滚动计划开展优质工程创建活动扣2分，无创优规划扣1分，没有按要求实施扣2分,当年获得当地优质工程荣誉得2分2未开展0(四)安全管理2520.31安全生产体系建设情况：(1)未制定年度安全目标扣0.5分，未进行目标分解扣0.5分，没有落实措施扣0.2分；(2)未建立各部门责任制扣0.5分、未建立各岗位责任制扣0.5分；制度不完善扣0.2分；未严格执行安全责任制扣0.5分；(3)部门及个人职责不清晰扣0.5分，安全员配置不满足项目需要扣0.5分；(4)安全教育、培训制度、设备安全管理制度、安全检查制度、安全奖惩制度、事故报告及调查处理制度、特种作业人员培训持证上岗制度、特种设备定期检验制度、职业安全卫生管理制度、安全生产会议制度、安全防火制度、现场保卫制度、班组班前安全提醒及班后安全总结制度、劳动保护用品配发、采购制度、各工种安全技术操作规程等基本制度齐全：未建立相关制度，扣0.5分；制度不完善扣0.2分，制度未落实扣0.5分。21、项目部成立了安全质量管理领导小组，并建立安全质量生产责任制，并建部门和各岗位安全质量生产责任制度。2、项目部安全管理制度齐全，落实情况较好。3、项目部制定了年度安全目标，但是未见对安全目标进行分解和落实措施。.32安全教育、安全会议、活动、宣传开展情况：(1)安全管理人员未持证上岗扣0.5分，特种作业人员未按规定培训,未持证上岗扣0.5分；(2)采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备前未进行安全教育培训扣0.5分，新员工及工人未按要求进行三级教育及其它教育扣0.5分，未考核扣0.5分，教育记录不齐全扣0.2分；(3)未按要求召开安全会议，并形成记录扣0.5分；(4)未开展安全月活动扣0.5分，没有安全宣传教育记录扣0.5分，没有安全生产宣传标语、板报等扣0.2分21、建立了特种作业人员台账，特种作业人员持证上岗。2、项目组织管理人员进行了安全管理培训考核，培训内容，具体培训时间，培训人等信息，项目部对劳务队进行冬季施工安全培训、民工驻地用电环保培训、夏季施工安全培训、抗滑桩安全教育培训等，2016年6月对现场劳务人员进行联调联试安全教育培训及考核。3、项目部每月召开安全质量生产分析会议，有会议记录。4、项目部开展了2016年安全生产月活动，并进行宣贯，现场悬挂横幅。23临时用电、机械设备安全管理情况：(1)没有临时用电巡视及维修记录扣0.5分；(2)配电线路未采用TN-S接零保护系统，未实行一机一闸一箱一漏，三级配电两级保护扣0.5分，接线不规范扣0.5分，配电柜标识不清楚扣0.2分，施工照明不满足要求扣0.2分；(3)用电设备没有保护接零或漏电保护器扣0.5分，安装、使用位置不安全扣0.5分，传动装置没有保护装置扣0.5分；(4)施工塔吊、电梯等特种设备安装拆卸、运行控制、维修保养、检验检定备案不符合要求每项扣0.5分。31、查见项目部电工巡查日志，记录齐全。3共18页第9页成本管理组织机构不序号分值检查情况评分4现场综合管理,爆破器材安全管理情况：(1)现场没建立防火措施扣0.2分，生活区用电用火不规范扣0.5分；未按规定配备并管理好消防器材扣0.2分，现场未按要求设置安全标志扣0.2分；(2)临时设施布置不合理，生活办公区与施工区未分开扣0.5分；(3)作业点做到工完料净,场地整洁：未做到工完场地清扣0.2分；(4)没有防尘、防噪音、防中毒、防暑降温等劳保措施每项扣0.2分；(5)现场三宝、四口、五临边、出入口通道、基坑、外电线路等防护不到位每处扣0.2分；(6)脚手架、模板、基坑支护等安全专项方案及措施落实不到位扣每处0.2分；(7)火工品的报批程序、保管、运输、使用及回收不合规不合法每项扣0.2分，账物不相符扣0.5分。31、生活办公区与施工区分开，布置合理，生活区按规定配备灭火器，部分已失效。2、现场个被工人不戴安全帽。3、现场排水涵周边未进行防护。25现场安全检查记录、安全技术交底情况：(1)安全日常检查记录、定期检查记录、专项检查等记录不齐全扣0.5分，出现安全问题没有整改处罚记录扣1分，对各级检查发现的问题未及时整改扣1分；(2)安全日志记录不规范扣0.5分，安全技术交底不全面且未交底到作业层扣0.5分，签字不齐全扣0.2分；31、项目部每月组织对南站隧道进行了安全专项检查，对抗滑桩进行日常检查，项目安质部每周开展安全检查，并对检查过程中发现的问题以安全专项检查记录表的形式进行记录，要求劳务队进行整改，形成闭合记录。2、项目部安全员每天对现场安全生产情况进行巡查.安全技术交底签字齐全，安全日志记录不全。2.56安全生产方案、风险管控、劳务分包安全管理情况：(1)未按规定制定安全专项方案扣0.5分；安全专项方案未按要求报批扣0.5分；(2)危险源辨识、评价、重大风险管理不到位扣0.5分，记录不齐全扣0.5分；(3)安全应急处置方案不齐全扣0.5分，未适时演练扣0.5分；(4)劳务分包队伍资质不满足要求扣0.5分，没有安全生产许可证扣0.5分，安全机构及体系不满足施工要求扣0.5分，没有与劳务队伍签订安全生产责任书扣0.5分。21、项目按照规定制定了安全专项方案，并按照要求进行审批。2、应急预案齐全，并对防洪防汛预案进行演练。3、现场危险源辨识评价记录齐全。4、抽查襄阳利坤劳务有限公司资质情况，项目部收集了营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证齐全，安全生产生产许可证过期，项目部与该公司签订了合同、安全生产协议书、工程质量保修协议书。.57用户、业主、监理、安全生产监督单位、社会媒体、行业信誉评价现场安全管理：安全出现不良评价记录、遭处罚或投诉每次每项扣1分，出现社会媒体曝光事件扣3分，被政府部门、业主等单位列为黑名单、其他严重影响公司信誉的，扣3分3无安全不良评价记录38发生火灾事故、责任交通事故及爆破器材被盗案件等此类事故，扣3分；发生因工重伤及以上死亡事故按事故等级扣0.5~3分，发生因工职业病扣1分；现场安全管理不到位，安全隐患较多的扣3分2无火灾事故、责任交通事故29没有安全生产费用投入计划扣1分，未报项目经理批准实施扣1分，未建立完整的安全生产费用台账扣1分3查见项目部安全生产费用投入计划，未报项目经理审理，建立了安全生产费用投入台账2开展安全文明标准化工地建设，按程序申报备案的得1分，当年获得当地安全文明标准化建设荣誉得2分，未开展安全文明标准化工地建设，无申报程序扣2分2项目部根据昆明铁路局关于转发“中国铁路总公司《铁路建设项目标准化管理绩效考评实施办法》的通知开展了安全文明标准化工地建设活动1三经济管理检查79.2(一)组织机构1是否建立完善的责任成本管理组织机构、责任体系、内控制度，少一项扣0.5分2项目没有下发新的零星用工管理办法、经济活动分析及核算暂行办12是否分工明确，符合项目实际，可操作性强，少一项扣一分3分工不明确，可操作性差2(二)合同、验工计价、结算1对上计价、结算方面项目是否依据合同及时提交对上计价资料、并跟踪批复到位，批复周期是否超合同约定或超过1个月，超过1个月扣2分，超过2个月以上不得分5项目能及时依据合同及时提交对上计价资料、并跟踪批复到位，批复周期未超过一个月5项目对上已完工未计价占产值比例不超过8%，且不超过3000万，每超过一项扣2.5分。5对上为超计价5在变更设计方面，对已批复数量、可能批复而未批复的数量，难批复而未批复的数量是否分开登记管理，没有台账不给分，没分开扣0.5分3符合要求3完工未结算项目，是否有结算推进计划，是否超存在完工后超6个月未向业主或审计单位提交结算资料，项目经理、商务经理等人员是否对预计结算时间和结算大致金额心中有数，完工后超6个月未向业主或审计单位提交结算资料，扣3分，结算跟踪不到位视情况扣分5昆枢属于在建项目5共18页第10页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分2对下合同、计价、结算管理外部劳务合同管理是否规范，是否报公司评审、审批，有一个队不符合规定扣2分4截至当前，项目共签订对下劳务合同45份，已上报45份，审批通过45份；部分劳务队伍未缴纳履约保障金。2被录用的劳务队是否先签合同后上场，合同是否符合公司有关规定及要求，有一个队不符合规定扣1分2均提前签订意向协议书，合同存在未及时签订情况。如中船重工(武汉)凌久高科有限公司1合同中分包工作范围、工期、合同造价是否明确，两个以上不明确不给分2因铁路施工情况特殊合同数量无法明确1合同单价是否超出最高限价，超出最高限价部分是否有原因分析及批准，一项单价不合格扣0.5分4存在超限价情况，但有原因分析及批准4实际支付的工程量是否超过责任预算的工程量，若超过其理由是否充分，超一项扣0.5分3符合要求3计划部门是否对工程技术部门提供的计价工程数量进行了复核，工程量复核台帐管理是否规范、完善，有无虚量计价问题，台帐不规范扣0.5分，虚量计价扣0.5分2符合要求2计价是否符合公司规定(报公司审批)，手续是否齐全(包括计价的及时性)，有一个队手续不全扣0.5分2因公司OA系统关闭，项目施工周期过长，PM系统正在补录中0计价是否严格执行了合同的约定，工程发生变更时，确认手续是否合法和完整，有两个以上队违约不给分2铁路计价不存在现场签证情况2竣工结算是否签订了竣工结算协议书，是否报公司审批，是否完工超3个月不办理结算，每出现一个队伍超3个月不结算扣1分，结算不报批不得分6截至当前，项目办理结算30份，均报公司审批。因片区施工复杂交叉，随州嘉城钢筋工班、武汉卓昱劳务分包有限公司存在三个月未4三责任预算编制及执行情况办理结算情况项目是否积极配合公司的责任成本测算，提供资料不真实不给分、不及时视情况扣分4符合要求4项目对公司下达的责任预算是否充分进行了学习，未组织学习不给分2符合要求2项目现场实际发生变化时，项目是否按程序及时、主动进行了调整申报，不及时上报扣2分4符合要求4责任预算调整时是否存在只报支出，不报收入，现象发现一次扣0.5分2不存在只报支出，不报收入的现象。2四经济活动分析及信息化运用是否按月召开经济活动分析会，并有会议记录(包括对各项费用的节超分析及由此而引起相关费用变化的分析界定)，没有记录不给分413年前按月召开经济活动分析，并有会议活动纪要，13年以后局指集中召开经济活动分析会议，均有会议签到表。4工程技术、物资设备、财务、计划等部门是否都积极参与经济活动分析，各部门提供数据是否与现场实际一致，参与不全扣0.5分2各部门均能积极参与经济活动分析会2季度经济活动分析资料上报情况(是否报送及时、内容完整、数据真实、计算准确、表间关系吻合，责任成本报表与财务报表反映成果是否一致，不一致原因分析是否客观、合理)，视情况扣分4季度经济活动分析资料上报质量较好,：按公司要求及时上报。4是否熟练运用PM系统进行日常工作，视情况扣分2PM系统录入情况较差，包括：部分合同、计价、结算未在PM系统进行报批；未能很好的运用PM系统进行日常工作0.5五外部劳务管理1组织机构设置及制度建设是否完善(外部劳务管理领导小组及职责是否明确，项目外部劳务管理办法，实际操作性)；劳务策划方案及劳务使用计划报批情况。(资料不齐全扣1分，未审批发现一次扣1分，扣完为止)4经查，项目部有组织机构设置及制度建设；有外部劳务管理办法 (2011下发)未及时更新，有劳务策划,有使用计划,且使用计划经A3.52劳务招(议)标报批及相关资料(招(议)标文件，劳务招(议)标管理活动记录，评标记录。(资料不齐全扣1分，未审批发现一次扣1分，扣完为止)5经查，项目部现使用41支队伍，有资质的劳务公司38，劳务工班3支。除隧道工程、土建、钢结构、路基土石方、桥梁工程进行招 (议)标外，其他各队伍均只有管理活动记录，且明显为后补资料33劳务队伍准入报批及相关资料(“五证一书”，《承诺表》、《推荐表》、《准入资格申请表》、《一般情况调查表》、《登记表》，老队伍中标的需有原项目评价表，新队伍中标的需有项目的考察表).(“五证或三证”不齐每次扣0.2分、证书过期每次扣0.2分、施工内容与资质证书不匹配每次扣0.2分、注册资本不符合规定每次扣0.2分，无评价表及考察表的每次扣0.2分，准入资料不齐全扣0.2分，未有相关资料缺失一份扣0.2分，未审批发现一次扣0.2分，扣完为止)5经查，项目共使用41个劳务队伍，有资质的劳务公司38个，劳务工班3个。其中，(1)湖南省昕林和建设工程有限公司安全生产许可证过期(2008年1月30日)；(2)湖北云峰建设工程有限公司安全生产许可证过期(xx年5月16日)；(3)湖北鹏峰建筑安装有限公司安全生产许可证过期(xx年11月12日)；(4)天津市旭阳建筑劳务有限公司安全生产许可证过期(2014年12月12日)；(5)武汉众联百汇建筑劳务有限公司该队伍承揽桩基工程，具备(钢筋、0.6共18页第11页项目成立物资管理部物资部长赵航核算员万永项目成立物资管理部物资部长赵航核算员万永强岗位职序号分值检查情况评分4劳务实名制管理及台账(劳务队伍季度报表，劳务队伍名册，劳务人员名册，劳务人员劳动合同)(资料不齐全扣0.2-0.5分，未有相关资料缺失一份扣0.2-0.5分，无特殊工种人员证件及登记扣分，0.2-0.5扣完为止)3经查，项目无劳务队伍季度报表(-0.2)，有劳务实名制管理及台账有劳务队伍名册、有劳务人员名册、有劳务人员劳动合同但不齐全(-0.5)，有特殊工种人员证件及登记。2.35是否使用黑名单队伍及黑名单人员(出现一次扣除2分)，项目是否出现民工闹事事件(根据事件影响情节严重性扣除0.3-2分)4经查，未使用黑名单队伍及黑名单人员，未出现农民工闹事事件。46检查期内劳务队伍信用评价会议纪要及队伍评分表、综合评定表，项目每季度的评价(资料不齐全扣0.5分，未有相关资料缺失一份扣0.2-0.5分，扣完为止)3经查，项目有2013、2014、xx年信用评价资料，评分表、综合评定表2014、xx年的齐全有纸质，无评价会议纪要，2016年无纸质资2.37履约保证金缴纳情况(每出现一次未缴纳扣0.3分，未足额缴纳每次扣0.1分)2经查，项目仅两家队伍履约保证金交到项目财务，部分队伍履约保证金从计价中扣除(-1)。1四物资设备管理检查100.00物资管理72.0054.30(一)组织机构设置与制度管理32.51项目是否设置物资设备管理组织机构。岗位职责是否明确。(未设置扣0.5分)1责明确。12项目物资设备管理制度(物资、设备管理、周转材料及小型机具、物资设备招标、机械设备租赁等管理办法)是否健全、是否切合项目实际具有可操作性。(缺少一项制度扣0.5分，照抄照搬不符合实际扣0.5分,操作性不强扣1分)2项目建立了《物资管理办法》、《小型机具、周转材料管理办法》《招标采购管理办法》等，管理制度操作性不强，存在照抄照搬。5物资计划管理6.005.001项目是否按要求编制物资总需求计划、分部分项计划，计划编制是否准确。(未按要求编制扣0.5分、发现物资计划不准确扣0.5分)1项目按要求编制了物资(钢材、商混)总需求计划，未编制分部分项计划。0.52物资需求计划填报必须规范，填报内容是否全面，装订是否美观，编制说明是否完整。(填报不规范扣0.5分、填报内容不全面，缺一项扣0.5分)1项目按照公司要求编制物资月需求计划，编制全面、内容完整，审批手续齐全。13物资计划编制是否存在随意性，对于物资计划的调整，是否编制说明。(物资计划编制不严谨扣1分、计划调整发现一份未有编制说明扣0.5分扣完为止)2抽查，项目xx年10月份采购了钢材493.3吨，采购计划494吨，物资总需求计划采购计划审批手续齐全物资总需求计划项目总物资总需求计划采购计划审批手续齐全物资总需求计划项目总54物资总需求、采购计划审批手续是否齐全。(项目工程部长审核，项目总工审批)是否按规定上报公司备案。(计划审批手续不全扣0.5分、未上公司备案扣0.5分)2工审批，采购计划由项目执行经理陆军审批，装订成册归档。上报公司备案。2(三)供应商管理32.31是否对供应商按要求进行调查、评价。A类物资供应商上报公司审批，B、C类物资供应商由项目质检工程师、项目总工审批，调查/评价表要符合规范化要求。(发现一名供应商未进行调查评价扣0.5分、A类供应商未上报审批扣0.5分)1查内业资料，项目合格供应商16家，项目部对供应商进行了调查评价，形成相关记录，审批手续不全齐全，A类供应商通过pm系统上报公司审批。0.52选择的供应商是否经工商行政部门注册，具有法人资格，营业执照的合法生产厂商或经销商。(缺少一项扣0.2分扣完为止)0.5选择主材供应商资质四证齐全。0.33项目是否建立合格供应商名册，项目物资采购是否存在从《合格供应商名册》外选择供应商。(未建立名册扣0.2分、发现选择名册外的供应商扣0.3分)0.5项目建立了物资合格供应商名册，经抽查物资采购供应商均在合格供应商名册内。0.54供应商提供的产品是否满足要求；是否按要求对使用超过一年的供应商进行重新评价，供应商重新评价表是否符合规范化要求。(未重新评价扣0.5分)0.5项目使用的供应商未超过一年。0.55对不合格的供应商是否列入黑名单，不合格A类物资供应商是否上报公司物资设备部备案。(未上报公司扣0.5分)0.5无不合格供应商。0.5(四)物资采购供应管理12.51项目是否成立物资招标领导小组。(未成立扣1分)1项目成立以张正伟为组长的招标采购领导小组。12是否按规定要求对大宗、大金额物资组织招标采购。项目物资招标采购是否形成开标评标纪录、评标报告、中标通知书等资料。评标报告是否上报公司审批。(发现一种大宗材料未组织招标扣2分，形成记录差一项扣0.5分，发现一次评标报告未上报扣0.5分扣完为止)。由公司统一招标集采的物资，项目不执行的扣2分。4项目采购的1960吨钢材由物贸公司供应。项目采购的钢板由昆明啡彩执行询价采购，未形成记录；项目采购的2000立方米商混由昆明昊恒混泥土有限公司供应，五金材料执行询价采购，形成记录，评标报告没上报公司审批。项目采购的水泥、砂、石子均由施工队代购。无招标询价资料。13物资采购价格是否存在超市场平均价。超过1次，此项不得分。3项目物资采购单价未超市场平均价。3共18页第12页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分5是否对需用量大、重要的物资签订书面购销合同，项目招标采购领导小组是否进行评审、物资采购合同是否按公司审批意见签订。(发现一种大宗材料未签订扣1分，发现一份物资采购合同项目未评审、未按审批意见签订扣1分扣完为止)4项目签订了物资采购合同共计15份，项目招标采购领导小组进行了评审，上报公司进行审批。46是否建立健全物资采购合同管理台账(合同履行情况、签订时间、付款情况等)。(未建立扣1分)1建立了物资采购合同管理台帐，合同管理台帐规范，内容不全面,未执行动态管理。0.57电商采购执行情况，满足电商采购条件的二三类材料未执行电商采购的，发现一次扣1分，扣完为止。对于满足招标采购大金额的材料，项目通过分割计划采用电商采购来获取奖金的，未按照电商采购管理制度发现一次扣1分，扣完为止。3截至2016年6月30日项目电商采购材料开累金额1039万元.能执行电商采购的材料应执行电商采购。3(五)现场管理13.510.51是否按规定和要求对进场材料进行验收，并填写《物资进货验收记录》，物资进货验收记录内容填报是否全面，地材验收是否有两人以上签收。(发现一处问题扣0.5分扣完为止)2项目基本按照公司规定要求对进场材料进行验收，并填写了<<物资进货验收记录>>记录内容填报全面，项目采购验收的商混、钢材、钢板等由工程部、物资部2人共同验收。原始单据装订成册归档。22对合同规定或国家、行业标准、规范、规程规定需要复检、复试的物资是否进行送检、检验，是否形成记录。(发现未材料未送检、检验一次扣0.5分)1项目对需要复检复试的物资按照规定进行了送检，复试，形成记录。装订成册归档。13现场标识情况如何；物资堆放是否整齐；材料标识是否规范。材料存放区域和作业区域是否分开。(材料标识不规范扣1分、堆放不整齐扣2分、材料堆放区域未分开，扣1分)4检查期间，项目现场材料有钢材堆码整齐未进行标识。34仓库、料棚材料堆码是否整齐；标识是否规范；防护措施是否满足要求。(发现一处有问题扣0.5分)0.5仓库、料棚材料堆码基本整齐。0.55项目执行限额发料情况。是否存在超限额发料。(发现未执行限额发料扣2分，存在超限额发料扣2分)4项目建立了钢材限额发料台账，检查项目采购的水泥、地材均由劳务队代购。26爆炸物品及危险品严格执行国家有关法律法规进行管控，是否建立《爆破物品管理台账》，是否及时上报爆炸物品及危险品使用动态情况。(未建立台账扣1分，未上报扣1分)1无17项目部对下场的材料及废旧物资利用、处理是否按公司要求申报和审批。(未申批一次扣0.5分，扣完为止)1截至目前，项目处理了废旧物资4次，处理钢材47吨，处理金额51216.8元，均上报公司审批，项目财务已入账。1(六)物资统计、核算管理7.51各类物资报表上报是否及时、全面、数据是否准确，各类报表数据是否来时物资信息化系统；各类报表项目相关业务部门是否审核、项目经理是否审批，是否按期装订成册归档。(报表上报不及时、数据不准确扣1.5分，报表业务部门未审核、领导未审批、未按期装订成册归档扣1分，各类报表数据未来时物资信息化系统扣1.5分)3截至2016年6月,各类报表未上报。02劳务队领料人是否出具授权委托，无委托扣1分。1项目劳务队领料出具授权委托书及被委托人身份证复印件。13项目开具的点发料单必须符合要求，点发料单签收相关人员必须亲笔签收，是否按照材料类别开具点发料单并按期装订成册归档。(发现开具的点验单一次不符合要求扣0.5分，发现一期未装订成册归档扣0.5分)1项目开具点发料单基本符合要求，审批手续齐全未装订成册归档。0.54是否建立健全物资明细账、限额发料台账、增值税发票管理台帐(未建立增值税发票管理台帐扣0.5分、未建立物资明细账扣1.5分,未建立限额发料台账扣1分)3项目建立了物资明细账，建立钢材限额发料台帐。25是否按要求对进场材料及时入账，是否每月按时与财务部门进行对账，帐物、帐帐、帐证是否相符。(发现一期材料未及时入账扣1.5分，跟财务未及时对账扣0.5分扣完为止)2项目物资部按要求对进场材料及时入账，和项目财务进行了对账，形成记录(物资财务对账单)。截至2016年6月20号，物资产生费用总计：45627090.3元，财务账面原材料显示：45627090.3元。26项目是否按期进行物资盘点。(一期未盘点扣0.5分)1物资物资财务总账数据闭合抽查2016年6月份项目物资成本费用为检查期间每期进行了物资盘点，有物资盘点表，审批手续齐全。1共18页第13页项共18页第13页序号分值检查情况评分7是否及时扣除应由劳务队承担的材料费用，(发现一次扣0.5分)1无18是否按月组织相关部门对材料节超情况进行分析；对材料超耗情况是否制定整改措施。(发现一月未进行节超分析扣1分，对材料超耗情况未进行整改扣2分)3无0周转材料及小型机具管理4.54.51是否上报周转材料使用计划。(未上报扣1分)1上报了周转材料使用计划。11是否建立周转材料、小型机具管理台账。(无台账扣0.5分)0.5建立了小型机具台帐。0.52对劳务队使用的周转材料是否和项目办理交接手续，项目部对劳务队使用的周转材料是否制定归还、损坏赔偿措施。(无交接手续扣0.5分，无措施扣0.5分)1项目周转均为劳务队自带13项目租赁的周转材料是否上报公司审批，租赁单价是否超公司限价。(未上报公司审批扣0.5分，超限价扣1分)1项目周转均为劳务队自带14是否定期对周转材料进行清点，并进行账务处理。(1期未盘点扣0.2，扣完为止)1项目周转均为劳务队自带1(八)物资信息化管理9.51各类供应商、采购合同、租赁合同等信息录入是否完整，资料上传是否全面，供应商是否加入名录。(录入缺少一项扣0.2分扣完为止)1项目在pm系统录入了25家供应商，审批手续齐全，供应商信息录入全面。12物资总需求计划、月度物资需求计划、物资采购计划录入是否全面、相关联，审批是否完整。(缺少一份未审批扣0.2分扣完为止)1总需求计划、月度及采购计划录入系统、录入全面。物资总需求计划，采购计划审批手续齐全。13各期点验单录入是否参照物资采购计划，点发料单录入是否全面。每期是否进行结账生成物资盘点表。录入每期消耗物资是否超出物资采购计划。(1期未录入扣0.2分，超过2期未录入此项不得分)2录入点验单参照了物资采购计划，每期进行结账并生成物资盘点表。24查看每期录入的数据和财务、计划部、工程部是否吻合。(一期不吻合扣1份扣完为止)4经检查pm系统相关部门数据成本比例基本匹配，跟财务数据吻合。35每一期数据录入是否及时、准确，是否符合逻辑。(发现录入数据一处有问题扣0.5分扣完为止)1每一期数据录入及时，材料点验单位参照采购计划录入系统。0.56周转材料录入情况。(一期未录入扣0.2分，超过3期未录入，此项不得分)1项目周转材料均为劳务队自带。17查看废旧物资处理、物资付款申请单录入情况。(发现录入数据一处有问题扣0.2分扣完为止)1废旧物资申请录入全面，内容完整。付款申请录入系统。1机械设备管理2825.1(一)项目是否编制设备总需求计划，需求计划编制是否准确，审批手续是否齐全。(无总需求计划扣1分，计划审批手续不全扣0.5分)110年上场项目，后续设备有需求计划和审批手续。1(二)项目租赁的机械设备是否上报公司进行审批；租赁单价是否在公司规定限价内。(未上报扣1分，超限价扣1分)2随车吊租赁未报批。1(三)设备信息化录入情况64.41设备供应商、租赁商信息录入情况(少录一项扣0.2分扣完为止)112项目设备购置、租赁合同录入情况(少录一份合同扣0.2分扣完为止)1随车吊租赁合同未录入。0.83项目租赁设备工程量、租赁结算单数据录入情况(少录一份扣0.2分扣完为止)2汽车吊结算未及时录入系统。随车吊结算未录入系统。14设备使用维护保养、特种设备安拆信息录入情况(1期未录入扣0.2分，超过2期未录入此项不得分)2拌合站设备使用维护保养情况未录入。(四)设备管理台账991是否建立健全的施工设备、指挥车辆及费用管理台账、设备档案；资料是否齐全。(无台帐、无设备档案扣1分，有台账、设备档案，资料不全扣1分)2车辆台账齐全完善。设备台账资料齐全2共18页第14页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分2是否建立机械设备操作人员花名册；设备操作人员是否持有效证件上岗。(无花名册扣0.5分，未持有效证件扣0.5分)1建立了花名册，持证上岗情况较好13租赁设备是否签订了租赁合同，合同中是否明确设备的安全性能检验情况。(发现缺少合同一份扣0.5分扣完为止，发现一份合同未明确安全检验情况扣0.5分)2均签订了租赁合同。24是否建立健全零星租赁设备管理台账。(无台帐扣0.5分)1零星租赁手续齐全。15设备单机核算执行情况。(不执行扣2分，核算不真实扣1分)3有单机核算表，数据齐全完善，值得推广。3(五)设备现场管理65.91是否按公司要求定期对机械设备进行日常维护和保养；日常维护保养记录是否全面、规范、完善。(发现一期未维护和保养扣0.3分，扣完为止)2车辆维保记录完善。自有设备由拌合站负责维保并记录，设备状况良好。22对特种设备是否进行了技术鉴定；设备性能检验情况如何；是否编制特种设备安拆方案。(无技术鉴定扣0.5分，设备未检验扣0.5分，未编制方案扣0.5分)1上半年期间无特种设备。13对施工设备是否进行标识，采取何种防护措施。(设备未标识扣0.5分，未采取防护扣0.5分)1标识齐全，防护完好。14机械设备进场是否进行验收(形成设备试运转记录)。(发现一台设备未验收扣0.2分扣完为止)0.5上半年无新上场设备。0.55劳务队自带设备是否纳入项目管理。(未纳入管理扣1分)0.5管理不够细致0.46设备定人定机管理情况。(发现一台设备未制定责任人扣0.5分扣完为止)1实行了设备专人管理1(六)项目机械设备操作人员考核情况。(1期未考核扣0.5分，超过3期未考核此项不得)2考核手续齐全。2是否建立各类设备发生费用定期公示制度。(未建立公示制度扣1分，未公示扣1分)2建立了公示制度，进行了公示，但公示范围不大。1.8五财务管理检查80会计机构、人员设置(5分)551建立并实行会计人员岗位责任制，做到以岗定责，职责分明。(未建立岗位责任制的扣2分；有责任制未执行的扣1分)项目出纳岗为王璐，项目部会计李源志，符合会计制度规定。2会计人员调动工作或离职，必须按《会计法》的规定办理交接手续。(会计人员调动未按规定办理交接手续的扣2分；接替人员未继续使用移交帐簿，擅自另立新帐的扣1)会计人员调动工作或离职，均按规定办理交接手续。3会计人员在工作中必须遵守职业道德；会计人员违反职业道德，单位应按规定进行处理。(会计人员违反职业道德的扣2分，对违反职业道德不按规定处理的扣1分)检查过程中未发现违反职业道德行为。(二)会计基础及财务管理工作(40分)4028A会计核算的一般要求(5分)54.51按照《会计法》和国家统一会计制度的规定，建立会计帐册。(未按规定建立帐册的，考核不予通过)按规定建立了会计账册。2各项会计事项应按规定及时办理会计手续，进行会计核算。(会计事项未按规定及时办理会计手续，进行会计核算的每笔扣1分)及时办理会计手续，进行会计核算3按会计准则和国家统一会计制度规定设置和使用会计科目及会计核算处理。(会计科目不符合会计制度要求的，任意增减、合并或任意改变科目名称、核算内容的每科目扣1分；科目用错的每笔扣0.5分，会计处理方法不符合国家规定的，每项扣1分；无特殊情况随意变更会计处理方法和程序的扣1分)会计科目设置符合要求，但存在会计科目使用错误的现象-0.5B原始凭证(10分)4.51原始凭证的内容必须具备：名称；填制日期；填制单位或填写人；经办人；接受凭证单位名称；经济业务内容、数量、单价和金额；对记载不正确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。自制原始凭证须加盖本单位公章。(受理了内容不完整、手续不齐备的外来原始凭证，每张扣0.2分;自制原始凭证不完整、手续不齐备的,每张扣0.5分)存在报销办公和劳保用品未附发放记录、建造合同无支撑资料等现象-3共18页第15页项目综合大检查考核评分表序号分值检查情况评分2凡填有大写和小写金额的原始凭证，金额必须相符；