关于印发《国电大渡河猴子岩水电建设有限公司创建本质安全型企业工作方案》的通知

—①建设单位未制定项目安全文化建设规划，该项不得分；②各参建单位未制定安全文化策划方案，该项不得分；③各单位未组织开展安全文化活动（如安全生产月活动、安全知识竞赛、安全工作经验交流等），无活动记录，该项不得分；④各单位领导未参加安全活动，扣2分/次。52.1.5应急保证402.1.5.1应急预案的编制与修订①未按照《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局17号令）要求建立预案备案、评审制度，该项不得分；②未按照相关法律、法规要求，建立应急预案体系，该项不得分；③未按规定对预案审批、发布，未根据评审结果和实际情况及时修订和完善，扣2分/个；④预案不健全、内容不具体，针对性、操作性差，扣2分/个。102.1.5.2应急预案演练①未制定应急预案年度演练计划并有效发布，该项不得分；②未按照计划开展相应预案的演练，扣2分/个；③缺少演练方案、演练记录、演练总结，扣2分/个。102.1.5.3应急队伍建设①未成立防汛、防火、生产安全事故等相应的应急组织机构，未明确应急工作职责和分工，该项不得分；②应急人员不熟悉相关的应急职责，扣1分/人；③有关人员未进行应急预案的学习和培训，扣1分/人。102.1.5.4应急物资保障①防汛物资实物与清册不符，扣2分/项；②防汛设备（设施）检查维护不到位，存在严重缺陷，不能正常使用，扣2分/项；③通讯设备未按要求进行维护保养，扣2分/次；存在严重缺陷，不能正常使用，扣2分/项；④消防设施未按要求进行检查维护，扣2分/次；存在严重缺陷，不能正常使用，扣2分/项；⑤应急电源未按要求进行年检、检查、维护，相关记录不全，扣2分/次；存在严重缺陷，不能正常使用，扣2分/项。102.2安全监督体系1502.2.1三级安全网①未设置安全监督管理机构，未配备专职安全管理人员，该项不得分；②未以文件形式进行设置或任命的，该项不得分；③配备的专职安全管理人员数量、资质不符合规定的，扣3分/人；④未按时召开安全监督网络会议或会议记录不完整，扣2分/次；⑤对危险性较大工作未进行现场监督的，扣3分；⑥现场监督检查无记录，发现违章现象未制止并未跟踪整改的，扣2分/次。252.2.2安全监督检查①未按要求开展日常定期检查，扣5分/次；②未按要求开展春季、秋季、汛前等安全大检查，扣5分/次；③未按要求开展专项安全检查，扣5分/次；③安全检查未做到有计划、有检查、有总结、有措施、有整改、有考核，扣2分/次。252.2.3安全隐患治理①未建立隐患排查治理的管理制度的，该项不得分；②未对隐患排查治理情况进行统计分析，未按要求及时报送相关信息，扣5分/次；③没有制定重大隐患整改计划、整改方案，扣5分/项；④对重大隐患没有实施跟踪监控或限期未整改，扣5分/项；⑤隐患排查治理未做到闭环管理，扣5分/项；⑥隐患排查治理制度内容中未明确责任部门、人员、范围、方法，扣3分/项。302.2.4重大危险源监控302.2.4.1辨识与评估①未建立危险源辨识与评估管理制度，扣5分；②未进行危险源辨识与评估的，扣5分；③未确定重大危险源的，扣5分；④危险源辨识与评估范围不全面，扣2分/项。102.2.4.2登记建档与备案①未对重大危险源登记建档的，该项不得分；②档案资料不全的，扣2分/处；③未按规定向项目所在地有关主管部门备案的，扣2分/项。102.2.4.3监控与管理①未建立重大危险源安全管理制度和安全管理技术措施，扣5分；②未对重大危险源实施监控并形成记录的，扣5分/项；③重大危险源物品运输、储存无警示标志的，扣2分/处。102.2.5事故调查处理①对事故和严重的不安全情况谎报、瞒报，不得分；漏报、迟报，该项不得分；②发生事故或不安全事件后，未按要求进行调查处理，调查处理未执行“四不放过”原则，该项不得分；③不安全事件或事故报告、报表等资料存在及时性、准确性和完整性方面的问题，扣5分/项；④防范措施落实不到位，扣5分/项；⑤未建立事故档案的，扣5分。403现场管理5003.1相关方管理503.1.1设计管理①未编制《劳动安全卫生专篇》的，扣5分；②初步设计未对施工过程中重大安全事项进行描述的，扣2分；③初步设计未对施工过程中重大安全事项提出对策的，扣2分；工程开工前未进行施工图会审，或未进行设计交底的，扣2分/项；④施工图会审意见未对所审部分工程的安全性作出评价，扣2分/处；⑤发现工程图纸违反《工程建设标准强制性条文》的，扣2分/处；⑥设计单位提出设计变更时，未提出安全风险评价意见的，扣2分；⑦审核设计变更时，无安全风险评价意见的，扣2分。103.1.2承包商管理403.1.2.1资质审查①安全监督机构未参与有关承、发包工程的合同洽谈，审查安全资质，确认是否具备安全生产条件和作业任务要求，该项不得分；②安全资质审查不严，企业及个人安全资质不齐全、不完善，扣3分。53.1.2.2安全管理①未与承包商签订安全生产管理协议，明确双方安全责任和义务，该项不得分；②未要求承包商制定安全技术组织措施或施工方案，未配合做好相关的安全措施，扣5分/次。103.1.2.3分包管理①建设单位未审批分包计划、申请的，该项不得分；②施工单位未经建设单位允许，超施工承包合同范围或违规进行工程分包，该项不得分；③分包商将所承包的工程进行转包或违规分包，该项不得分；④未签订安全协议，该项不得分；⑤现场使用的分包单位，未经过审批的，扣3分/项；⑥监理单位未动态核查进场分包商的人员、机具配备、技术管理等施工能力的，扣2分；⑦施工单位进行工程分包时未报建设单位审批的，扣2分；⑧分包商没有按有关规定设置安全管理机构，或配备的安全管理人员数量、资格不符合有关规定的要求，扣1分/项；103.1.2.4监督检查①安全监护人员不具备相应监护能力，未履行监护职责，没有监护记录，扣3分；②安全管理部门无承包商作业检查记录，扣3分；安全管理人员未对承包商作业进行监督、检查、考核，扣2分。103.1.2.变更管理①未建立变更管理制度或未履行变更审批、验收程序的，该项不得分；②未制定变更施工方案或措施的，该项不得分；③变更施工方案及措施未交底，扣2分/项；④变更完工后未进行验收的，扣2分/项。53.2作业管理3003.2.1爆破作业①未制定爆破器材和爆破作业安全管理规定的，该项不得分；②爆破作业前爆破设计未通过审批的，该项不得分；③爆破影响区未采取相应安全警戒和防护措施的，该项不得分；④爆破器材运输、存储、领用、退库、使用有一项不符合法规要求的，扣3分/项；⑤爆破作业人员无证上岗的，扣3分/人次；⑥爆破作业无专人现场监控的，扣3分/项。303.2.2边坡及洞室作业①边坡及洞室支护不满足设计要求，该项不得分；②未及时处理危岩、松散岩块的，扣2分/处；③未按设计要求布置安全检测系统，或未进行安全检测，扣2分/处；④洞内照明、通风不满足规范要求，排水不通畅的，扣2分/处；⑤安全防护设施不满足规范和设计要求，扣2分/项；⑥未在洞脸边坡外侧设置挡渣墙或积石槽，或未在洞口设置钢木结构防护棚，或防护棚顺洞轴方向伸出洞口外长度小于5m，扣2分/处。303.2.3高处作业①未制定高处作业安全管理制度的，该项不得分；②高处作业人员未经体检合格上岗的，登高架设及搭设高处作业安全设施的人员无证上岗的，扣3分/人次；③高处作业场所物料摆放不稳固有坠落危险的，扣3分/项；④高处作业区域安全网及其他安全防护措施设置不规范，扣2分/项；⑤安全防护用品使用不符合要求的，扣2分/人次；⑥雨天和雪天进行高处作业时，未采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，扣2分/项。303.2.4交叉作业①建设单位未统筹协调各参建单位间的交叉作业，未将相关信息通报的，该项不得分；②施工单位负责人未组织交叉作业各方,制定交叉作业的安全注意事项及安全技术措施，该项不得分；③垂直交叉作业未采取安全隔离措施或其他安全措施，扣2分/处；④监理单位未审查交叉作业安全技术措施，未进行现场巡视，扣2分/处；⑤交叉作业时，投掷工具、材料、边角余料的，扣1分/次；203.2.5起重作业①起重作业机械性能、功能不满足安全要求的，该项不得分；②外部条件不足强行起吊，该项不得分；③指挥人员和操作人员无证上岗，未严格按操作规程作业或信号传递不畅通，扣3分/项；④起重、吊装、缆机运行作业违反国家、行业相关安全规程，扣3分/次。203.2.6脚手架作业①未制定脚手架搭拆、使用安全管理制度或未实施的，扣5分；②脚手架及脚手板的选材、搭拆不符合有关规范要求，扣5分/处；③从事脚手架搭设和拆除的架子工，未持有效证件，未经过体检合格，扣5分/人；④大面积的脚手架和大面积模板支架搭设、拆除过程中，未实施旁站监督，扣5分；⑤脚手架搭设未经验收、未挂牌使用，扣5分/处；⑥大型、特殊形式脚手架搭设未经设计，方案未经论证，扣5分。203.2.7焊接作业①焊接作业人员未持证上岗，扣3分/次；②未按规定正确佩戴个人防护用品，扣2分/次；③未严格按操作规程作业，扣2分/次；④进行焊接、切割与热处理作业无安全措施，扣2分/项；⑤焊接、切割及热处理设备存在缺陷，扣2分/项；⑥焊接作业结束后，施工场所未进行安全检查留有隐患的，扣2分/项。103.2.8施工用电①施工用电未按规定编制专项施工方案或安全技术措施，扣3分/项；②施工用电安装后未经验收合格投入使用的，扣3分/项；③临时用电配电系统未达到“三相五线制”和“三级配电两级保护”配电标准的，扣3分/项；④配电箱未做到一机、一闸、一保护，扣3分/项；⑤配电箱及开关柜破损，无防火、防雨功能，扣2分/处；⑥未对临时用电进行定期检查，扣2分；⑦施工作业区照明不符合相关规程要求的，扣2分/处；⑧未按规定设置防雷设施、装设接地或接零保护扣2分/处；⑨未按规定采取防静电接地措施和防雷措施，扣2分/处；⑩未定期对临时接地进行检查和测量，扣2分。303.2.9临近带电体作业①作业无安全措施,该项不得分；②未办理安全施工作业票,该项不得分；③无专人监护，该项不得分；④作业时施工人员、机械与带电线路和设备的距离小于最小安全距离，该项不得分；⑤违反操作规程，扣3分/次。103.2.10动火作业①建设单位未明确动火审批权限、作业许可范围、工作流程，未明确各参建单位相关职责，该项不得分;②未办理动火工作票进行作业，扣1分/次；③未对防火重点部位、场所以及易燃、易爆区现场周围动火作业实施有效监督，扣1分/次。103.2.11厂内交通①未制定交通安全管理制度，该项不得分；②发现无证驾驶机动车辆的，该项不得分；③施工现场交通安全标志、设施不齐全，扣1分/处；④现场大型设备的运输及搬运未制定安全措施，扣1分；⑤现场专用机动车辆行驶时，驾驶室外及车厢外载人，扣1分/次；⑥机动车辆未定期检验、检测的，或存在安全隐患的，扣1分/项。303.2.12消防安全①建设项目各单位未建立健全消防安全组织机构，未制定、落实消防安全管理制度和消防安全责任制，该项不得分；②未开展消防知识培训和应急演练，扣3分/项；③消防管道管径及消防水扬程不满足施工期最高消防点需要，扣3分/项；④仓库、宿舍、加工场地及重要设备旁无灭火器材，未建立消防设备设施台帐，扣2分/项；⑤消防设施无防雨、防冻措施，未定期进行检查，灭火器不在有效期，扣2分/项；⑥建设单位未建立动态的重点防火部位或场所清单，施工单位未建立防火重点部位或场所档案，扣2分/项。303.2.13文明施工①建设单位未制定文明施工规划，该项不得分；②各施工单位未制定相应的安全文明施工策划方案，该项不得分；③文明施工责任区未划分明确，责任未落实，扣5分；④现场材料、设备未按规定定置堆放整齐，扣2分/处；⑤施工场所垃圾或废料未及时清除，扣2分/处；⑥施工现场的道路不通畅、无排水沟或排水功能不满足要求，扣2分/处；⑦场区未设置醒目的安全文明施工图牌、标志，扣2分/处；⑧生活区及食堂的卫生不符合有关规定，扣2分/处；⑨施工现场卫生、急救、保健设施不符合有关规定的，扣2分/处。303.3设施管理1003.3.1照明设施①应急照明未按照规定进行检查、切换试验，扣3分/次；②照明设施维护不到位或照度不符合要求，扣2分/处。103.3.2通风设施①危险化学品库房、油库等重要场所通风系统未按要求投入使用，该项不得分；不完善，不符合安全要求，扣2分/项；②厂房、隧道通风系统维护保养不到位，影响正常使用，扣2分。153.3.3楼梯、平台①楼梯未按要求装设栏杆，扣5分/处；栏杆不符合安全要求，存在安全隐患，扣2分/项；②楼梯平台、高处平台未安装踢脚板，扣2分/处。103.3.4爬梯①爬梯无护笼或防坠装置，扣2分/处；②爬梯不符合安全要求，未有效闭锁，扣2分/处；③爬梯维护保养不到位，不符合安全要求每处扣2分。103.3.5沟道、孔洞①沟道、孔洞的盖板或栏杆不符合安全要求，有缺损，扣3分/处；②沟道、孔洞的盖板或栏杆拆除后，未采取安全防护措施；作业完毕后未及时恢复，扣3分/处；③排水沟道阻塞，不畅通，扣3分/处；153.3.6安全隔离设施①高压设备没有隔离防护设施，扣5分/处；隔离防护设施不符合安全要求，不稳固、未闭锁、有破损等，扣2分/处；②低压配电设备的母排没有加装绝缘热缩套管等隔离措施，扣1分/处；③未对重要阀门加装闭锁或隔离设施，扣1分/处。103.3.7防火、防爆①蓄电池室、油罐室、油处理室、油库等防火、防爆重点场所的照明、通风、通讯设备未采取适宜的防爆型电器，未配备防爆工具，该项不得分；②压力容器未注册，未定期检验，扣10分；③无检验报告、合格证等技术资料，扣5分/台；压力容器的安全阀、表计等安全附件未定期校验，扣5分，存在缺陷，扣2分/项；气瓶未按规定摆放，无防倾倒措施，扣2分；防火门不符合安全要求，扣2分；④电缆防火设施、灭火器材的配置等不符合安全要求，扣2分/处，未按要求开展检查，扣2分/次；153.3.8监测、报警设施①SF6等有毒有害气体的监测、报警系统不能正常投入使用，该项不得分；②监测、报警系统存在缺陷未及时处理，扣2分/项。53.3.9安全通道①安全通道不畅通，扣2分/处；②安全通道标志标识不完善，扣2分/处；③高压配电室、开关站等重要场所通道门未有效闭锁，扣2分/处。53.3.10标志标识安全标志标识、设备标志标示、管道介质流向标示等不符合集团公司的要求，扣2分/处。53.4职业健康管理①水位测井、集水井等有限空间作业前未测试有毒有害气体、无专人监护、未落实防窒息措施等，扣5分；②未按要求配备或使用口罩、耳塞、面罩、呼吸器、护目镜防护服等必要的职业健康防护用品，扣2分/项；职业健康防护用品保管、检查、维护不到位，扣2分/项；③未定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果予以公示；未根据监测结果进行整改或采取相应的防护措施，扣2分；④未建立员工职业健康档案，不得分；接触危害因素的相关岗位人员未定期进行职业