某公司全套质量管理流程

产品质量目标制定流程C-06-001-001生产部--产品与市场验证报告--设备检测现状报告是否通过否是技术总监审批是否客户需求调查报告--国家法规、制度--国内、外相关质量要求--产品技术标准产品技术指标正式质量目标正式质量目标中央研究院市场部、销售部客户服务部技术质量部质量管理经理组织相关人员研讨公司产品质量目标形成送审稿技术质量部总经理预审质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案质量目标草案质量目标送审稿存档正式质量目标行业归口管理部门的联络工作流程C-06-001-002行业归口管理部门技术质量部各相关部门各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是是高级技术管理工程师下达计划技术质量总兼审批上报计划、总结技术经理审批各部门根据行业归口要求上报计划、总结、申报、汇报高级技术管理工程师根据行业归口部门的各类计划总结申报要求组织相关部门上报计划、总结、申报、项目跟踪、汇报高级技术管理工程师将计划完成情况反馈行业归口主管部门将计划完成情况反馈质量部技术各类计划、总结、申报、项目跟踪、通知是否同意下达新的各类计划等通知下达各类计划等通知高级技术管理工程师定期跟踪各部门计划执情况并反馈审批各类计划、总结是否同意各部门修订计划总结并上报技术质量部各类计划修定等通知是否是否同意各部门定期定期将计划执行情况反馈否否高级技术管理工程师将各部门上报的计划总结汇报报技术质量总监审批结束是否通过总裁审批质量管理体系的建立、维护和修正流程GB/T1900是否质量管理体系文件技术质量一级文件（ISO）质量体系筹建会议记录部门经理审核是否通过是否各部门质量管理文档质量管理体系文件各相关部门技术质量部筹建小组成员对该文档讨论、修改并加以整理形成初稿质量经理通知各相关人员参加质量管理体系筹备会总裁任命质量管理体系筹建小组组长部门内部质量管理负责人讨论质量管理分工，明确编写质量管理体系的原则下发技术质量一级文件部门质管人员将各部门质量管理文档上报技术质量部各部门按照技术质量部的要求和ISO质量管理标准编制质量管理文档筹建小组组长安排召开筹备会明确各部门质量管理职责和文档要求质量经理存档并下发至各部门执行并监督执行情况筹建小组组长选拔小组成员质量体系筹建会议记录部门质量管理文档CEO总裁审批相关部门推荐质量管理体系筹建小组成员是否同意是否存档各部门执行质量管理体系文件各部门根据执行提出反馈意见质量经理根据反馈意见维护并修正质量管理体系文件申请ISO培训技术质量部对初稿审定是否通过否是参见质量管理体系培训实施C-06-002-006C-06-002-001质量经理编制实施计划和体系文件发放清单质量体系实施计划质量体系实施计划体系文件实施计划技术质量部各部门质量体系实施程序-1总经理审批质量经理审核各部门内审报告总裁批准质量体系文件发布实施日期质量经理组织公司内部质量审核质量经理配合各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训文件管理人员将体系文件发放至各部门总经理对体系文件组织宣贯和培训质量经理协助部门质量经理组织体系实施总经理审批质量经理根据实施需二级发放体系文件清单质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程检查是否同意内部质量审核报告技术质量部总经理审批是质量体系实施计划总经理是否通过文档员发放文件质量经理组织实施质量经理组织内部审核是否通过否是内部质量审核报告是否是否通过否是否存档技术质量总监组织和监控质量体系实施全过程总裁CCABC-06-002-002-001审核经理筹建审核小组技术质量部各部门质量体系实施程序-2选拔审核员总经理确认审核小组及审核员审核组按内部质量审核程序实施审核是否同意否是总裁确认质量体系运行的有效性技术质量总监批准是否同意是否管理评审流程C-06-002-007内部质量审核流程C-06-002-004A总裁BC-06-002-002-002质量经理编制质量文件、编号规定技术质量部各部门文件和资料控制实施流程提交总经理审批发文发放各部门使用文件文档员登记文件，加以分类控制、存档是否通过质量经理规范编号文件修改申请质量经理组织调查确认申请是否通过文档员将文件交由相关人员修订存档是否是否文档员将修订后的文件发至各部门存档文档员依据编号规定进行监督检查形成文件电子媒体硬拷贝文件申请表修订后的文件C-06-002-003审核经理编制内部质量体系审核年度计划内部质量体系审核年度计划审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划内部质量审核活动工作计划内部质量核查表及其它文件内部质量审核通知书不合格报告单内部质量审核通知书技术质量部审核小组被审核部门内部质量审核程序流程有审核小组组长审批审核经理选择内部质量体系审核小组成员质量经理组织成立审核小组审核员向被审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法审核前一天书面通知被审核部门确认/准备审核员填写核查表及其它文件质量经理配合内部质量审核准备审核员通知被审核部门并提出纠正措施要求质量经理确认结果和分析问题提出整改计划并加以整改审核员与被审核部门负责人确认配合进行内部质量审核审核员是否发现不符合项是否-总结审核结果-提出发现缺陷-提出纠正措施要求-完成审核报告（审核小审核员）审核员签字是否同意是否总结审核结果提出审核报告审核员签字负责人签字总结审核结果提出内部质量审核报告不合格报告单不合格报告单经理审查成员资格是否CEO总裁是否通过是否将内部审核报告发至各部门审核员跟踪整改存档审核经理将审核报告归档经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求C-06-002-004研发/生产/销售/客户等部门技术质量部审核员审查纠正措施的必要性质量经理判断是否在权限之内纠正或预防措施流程报总经理审批是否同意审核员填写CAR/PAR表发给执行部门执行部门是否同意CAR/PAR表的内容质量经理协调执行部门达成一致意见执行部门负责人在CAR/PAR表上签字执行部门采取措施寻找产生问题的根源执行部门开始执行CA/PA计划执行部门制定纠正和预防活动计划执行部门通知审核员已完成CA/PA质量经理审核认可CA/PA计划总经理审批是否同意质量经理对CAR/PAR进行核查CA/PA是否完成并有效总经理审批是否同意存档质量经理宣布CA/PA完成执行部门提出修改受CA/PA影响的文件的建议否是是修正否否是否通知执行部门修改文件继续修改是存档CAR/PAR文档CAR/PAR表否否内部、外部或第三方审核发现的问题质量体系运作中发现的缺陷质量评审中发现的不合格项C-06-002-005质量管理体系培训实施过程技术质量部培训中心各相关部门质量管理实施计划质量管理实施培训要求--培训申请--培训教材培训课程计划培训申请是否同意是否培训反馈表培训反馈表培训反馈表总经理评审培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记质量经理讨论参加培训人员培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡质量经理向培训中心提出协助培训申请和培训需求并提供培训教材选派参加质量管理培训人员并由部门领导审批质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员质量经理成立质量管理体系实施小组培训管理人员与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动及教师评定培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求质量经理拟制质量管理实施计划是否同意是否技术质量部总经理经理审批培训管理人员将培训结果档案入人事档案质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部执行情况反馈单质量管理人员存档总经理评审C-06-002-006技术质量部管理评审流程质量部总经理协助管理者代表拟制会议议程管理高层各部门质量部秘书发本次管理评审会议议程各部门总经理确认和认同议程各部门质量经理准备资料并报总经理质量部秘书编制已收到的资料管理者代表向总裁简要报告会议准备情况总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）管理者代表审批是否通过？管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程会上能否及时制定行动计划？质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表相关部门会后及时制定行动计划管理评审会议议程管理评审会议议程质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表秘书分发会议纪要管理评审会议纪要管理者代表审核会议纪要并由总裁签发秘书拟制会议纪要各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况质量总经理能否协调质量总经理上报管理者代表质量经理协调并跟踪各部门执行情况是否需要协调管理者代表协调各部门质量总经理能否评审通过管理者能否评审通过管理评审会议纪要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开管理者代表上报总裁C-06-002-007质量纠纷处理理及仲裁过程程被诉方--申请书--申请人基基本情况--被诉方基基本情况--申请理由由，要求--证据经理审核是否受理相关证据质量纠纷取证证结论质量纠纷调解协议书质量纠纷调解协议书调解协议书（一式两份））否是质量纠纷调解协议书--申请书--申请人基基本情况--被诉方基基本情况--申请理由由，要求--证据技术质量部申诉方被诉部门领导导及经办人签字、盖盖章被诉方提供相关证据质量经理签字、盖章质量经理完整整调解报告书诉方部门领导导及经办人签字、、盖章质管人员调查查取证并加以检验验经理理组组织织召召开开联联系系会会议调调解解并并解解决决纠纠纷纷质管管人人员员得出出结结论论申诉诉方方填填写写质质量量仲裁裁申申请请书书质量量经经理理根根据据受受理理范围围判判断断文文档档是是否否齐全全划划分分等等级级质管管人人员员通通知知被被诉诉方方出具具相相关关证证据据质管管人人员员跟跟踪踪协协议书书执执行行情情况况质量量纠纠纷纷跟踪踪情情况况表表处理理情情况况及及意意见见处理理情情况况及及意意见见存档档C-06-002-008结束束质量量经经理理组织织学学习习贯贯彻彻技术术质质量量部部各部部门门QC小小组组活活动动实实施施程程序序QC负负责责人人按按上上级级要要求求对对QC小小组组进进行行注册册并并把把注注册册通通知知发发至至各各部部门门质量量经经理理报报请请总经经理理批批准准发布布QC小小组组活动动要要求求QC小小组组负负责责人人汇汇总总并报报质质量量经经理理审审核核各QC小小组组开开展展活动动质量量经经理理将将活活动动成成果果报技技术术质质量量部部评评审审QC小小组组长长总结结活活动动成成果果QC负负责责人人向向总总公公司司申报报注注册册否文件件质量量经经理理组织织骨骨干干培培训训QC负负责责人人通通知知各各部部门QC小小填填写写注注册册表表质量量经经理理审审核核是否否同同意意QC注注册册表表是否否同同意意QC注注册册表表QC注注册册表表QC注注册册表表质量量经经理理组组织织QC小小组组并填填写写注注册册表表活动动记记录录活动动成成果果QC负负责责人人确确认认成果果是否否同同意意评审审结结论论是否否同同意意报上上级级中质质协协、、总总公公司司活动动成成果果是否否是总经经理理确确认认评评审审结果果否是否是QC负负责责人人组组织织对成成果果评评审审C-06-002-009各部部门门技术术质质量量部部总裁裁各部部门门提提交交质量量信信息息报报表表质量量信信息息专专员员将将质质量量数据据的的分分类类、、录录入入定期期质质量量信信息息报报表表分析析质质量量数数据据是否否异异常常制定定实实施施改改进进计划划生成成公公司司质质量量信息息报报表表改进进后后质质量量信息报表表公司质量量信息报表表重大质量量事件的跟踪、、处理质量经理理调整质质量信息内容容质量数据据分析流流程（包包括质量量目标））定期质量量信息报报表跟踪处理理报告质量信息息内容质量信息息库审核高级级专员对对质量数据的定定期分析析质量分析析报告公司质量量信息报表表质量数据据的分析内容容需要调整整质量信息息内容是否是否C-06-002-010文件控制制中心文文件资料料控制流流程技术质量量部文件件控制中中心相关部门门经过新产产品验证证与确认认评审的产产品设计计文件文件归档档编号技术/质质量经理理编制文件件资料发发放范围总经理批批准文件资料料发放范范围是否同意意否是文件资料料发放并并记录发放的有有效版本本的文件资料料文件资料料发放记录表经过总裁裁批准发发布的质量管理理系统文文件技术鉴定定文件、、国际国家家企业标标准外来文件件等其他文件件资料质量/技技术经理组织调调查确认申请请是否通过过文档员将将文件交交由相关关人员修订订和批准准是否文件更改改申请表表批准后的的文件实际使用用文件资资料质量经理理判断审审批是否需要更更改文件件否是填写文件件更改申请请表C-06-002-011工艺管理理1－－工艺标标准及规规范制定定流程中央研究究院、、生产部部技术质量量部经技术质质量总监监批准下达立项项任务书书确定负责责部门及及人员技术经理理根据申申请组织公司基基础工艺艺、工艺管理、、新工艺艺、技艺艺准则需求求调查提交申请请编制企企业工艺标准准及规范范报告工艺工程程师审核核工艺标准准及规范范的工艺性性参见企业业技术标标准制定定流程C－06－004－001编制工艺艺标准及规范初初稿立项任务务书是否通过过否是技术经理理将需求求调查整理理、汇总总提出立项项申请C-06-003-001-001立项任务务书是否立项项否是技术经理理对制定定的工艺标准准进行审审核是否通过过是否是工艺管理理2－－新工艺艺、新材材料、新新装备的的推广、、交流流流程生产部、、中央研研究院技术质量量部国内外新新技术、、新工艺艺、新材料、新新装备的的研究与与使用情况，有有关新工工艺标准准、使用手册册及有关关工艺研究报告告及成果果网络信息息普天集团团、中国国电子学会、中中国通信信学会等举举办的各种学术术交流活动动行业管理理员收集集各种工工艺情报报信息、、学术交流流信息、、培训信信息不定期组组织公司司内部、、外部专题题工艺技技术研讨及工工艺管理理经验交流流工艺技术术专题论论文征集，推荐荐优秀论论文的发表工艺调研研组织参观观访问同同行业先进企企业并进进行工艺专专题交流流部门经理理审批是否召开开资料存档部门经理理决定是否组织织编写调研研报告并向向部门经理理汇报否否是是提供国内内外学术术交流会、工工艺装备备展览会信息息部门经理理决定是否参加加编写交流流会心得并宣讲否会议文件件资料提交文文档部门共享确定调研研企业确定研讨讨专题确定参加加调研人员进行调研研确定参加加会议人员并发发送通知技术研讨讨会纪要要进行交流流、研讨讨C-06-003-001-002结束结束结束工艺调研研报告工艺调研研申请企业技术术标准制制定流程程相关部门门是否批准准否是国家标准准行业标准准其他相关关文件、、资料技术质量量总监技术质量量部市场部、、项目组组、生产产部等相关人人员意见见编写企业技术术标准初初稿企业技术术标准征求意见见稿技术质量量总监意见标准化工工程师整整理反馈意见见并修改企业业技术标标准企业技术术标准报审稿相关人员员审阅技术质量量总监审审阅标准化工工程师整理审阅阅意见技术质量量总监审审批企业技术术标准文文件企业技术术标准文文件贯彻、实实施贯彻、实实施过程程中负责解释释企业技术术标准报批稿相关人员员编写企业技术术标准初初稿技术标准准制定任任务书技术质量量总监批批准是否批准准标准化工工程师对对企业技术标准准初稿进行标准准化审核核是否符合合标准编写人员员按标准准化要求进行行修改编写人员员按标准准化要求进行行修改是是否否结束到相关关部门门调查查情况况收集各各种相相关资资料确定编编写人人员企业技技术标标准初稿存档C-06-004-001标准化化工程程师制制定所所需制制定企业业标准准的需需求企业产产品标标准审审核、、备案案流程程中央研研究院院所引用用的标标准是否有有效是国家标标准行业标标准其他资资料技术质质量总总监技术质质量部部技术质质量部部总经经理确定定发布布日期期、编号标准化化工程程师对对所提提交的产产品品标准准进行标标准化化审核核项目组组编制制产品标标准产品标标准初初稿按国家家标准准化法法的规规定送有关关部门门备案案起草申申请备备案函函填写备备案申申请表表技术质质量总总监审审批总裁办办公室室是否符符合国家标标准、、行业标标准是否项目组组对产产品标标准进行修修改产品标标准送送技术质质量总总监审审批是否批批准是否产品标标准法人代代表签签字企业盖盖章送信息息产业业部、、省技术术监督督局备案申请备备案函函备案申申请表表备案资资料产品标标准否查找与与被审审核产产品的的相关国国家标标准技术质质量部部总经理领领导批批准领导签签署单单复印送送相关部部门存档C-06-004-002设计文文件的的标准准化审审核流流程相关部部门技术质质量部部全套设设计文文件设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改是标准化化审核核报告告标准化化工程程师对对其他他其他方面面的标标准审审核是否符符合标准要要求各项审审核是是否符合标标准要要求标准化化工程程师对对全套套技术术文件件、全套生生产用用图、、全套工工艺文文件按标准准化要求审审核设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改否否标准化化工程程师对对设计计文件按按标准准化要求进进行设设计文文件的完完整性性,正正确性及及一致致性审核是否符符合标准要要求否是是设计人人员按按标准准化审审核要求进进行修修改标准化化工程程师拟拟制标标准化审审核报报告技术质质量部部副总总工工审审核核将标标准准审审核核报报告告复印印发发至至相关关部部门门标准准化化审审核核报报告告C-06-004-003是否否通通过过存档档否是核发发新新产产品品型型号号的的流流程程产品品管管理理委委员员会会新产产品品任任务务书书上级级单单位位技术术质质量量部部通信信行行业业标标准准技术术经经理理送送信信息息产产业业部部、、邮邮电电工工业业标标化化所所技术术经经理理起起草草型型号号申申请请函函、、填写写申申请请表表起草草型型号号发发放放通通知知新产产品品任任务务书书型号号申申请请函函型号号申申请请表表新产产品品型型号号型号号申申请请转发发各各相相关关部部门门技术术质质量量部部总总经经理理签签发发技术术经经理理与与相相关关部部门门讨讨论论型型号号的的可可行行性性型号号申申请请函函、、申申请请表表新产产品品型型号号型号号发发放放通通知知型号号发发放放通通知知核发发新新产产品品型型号号是否批准是否重新协调相关关部门修改型型号申请技术质量部总总经理批准相关领导意见见相关人员存档C-06-004-004国家标准、行行业标准征求求意见的流程程相关部门标准化工程师师查找相关标标准资料上级单位技术质量部国家标准、行行业标准征求意见稿跟踪、收集意意见参加标准审定定会反馈意见标准化工程师师起草征求意意见函发往相关部门门组织征求意见见标准化工程师师对收集的意意见进行整理理并确认其有有效性拟回函文相关人员征求意见国家标准、行行业标准及征求意见函函标准审定会通通知技术质量部总总经理领导审批批是否批准是参加标准审定定会否结束C-06-004-005标准资料的收收集流程外单位国家标准行业标准其他资料技术质量部标准化工程师师修订标准目录录参加信息网网网会标准修订信息息标准化工程师师收集新版标准准应发放的标准准资料发放至相关部部门相关部门标准化工程师师确定需订购的的资料名称及数数量标准化工程师师收到标准资料后进进行整理、登记、、编号信息网网会信信息收回旧标准资资料中国标准情报报中心信息产业部通通信标准信息息网信息产业部电电子标准信息息网浙江省技术监监督情报网人民邮电出版版社其他标准资料办理征订事宜宜是否批准技术经理审批批是需求信息填写发放单签收表新标准资料是否需发放至至相关部门否否是标准资料存档、待查阅阅结束会议通知报技技术质量部总经理审审批标准化工程师师判断相关部门目前使用用的标准是否需更更换是否被更换的旧标标准资料是否同意参加加是结束否标准化工程师师根据需求信息拟制制资料征订单新标准发放至至相关部门作废销毁C-06-004-006各相关部门将将需求信息报至技术质质量部资料征订单否制定国家标准准、行业标准准的流程1相关部门标准化工程师师填写标准制制定计划表技术质量部标准制定项目目计划下达标准（征求意意稿）标准化工程师师组织标准制制定工作组标准化工程师师制定计划或或工作任务标准化工程师师与相关部门门讨论相关事事宜确定相关人员员领导批准技术经理审批批是否批准确定标准名称称、适用范围围；制定标准目的的、经济效果果预测；工作内容、分分工与计划进进度；工作条件和措措施；经费预算；其它采用国际标准准的可行性分分析；标准化方案构构思；标准技术内容容的选择；标准技术参数数的确定；其它收集有关技术资料系统收集有关关技术数据；；国内外有关标标准资料；标准化对象科科技成果情报报；其它调查研究组织编写标准准征求意见稿、、编制说明征求意见函相关部门相关人员收集意见根据国家、行行业标准管理办法标准准化工程师拟定征求意见见函、征求意见单位位标准编制说明明（征求意见见稿）征求意见函发函至各征求求意见单位发函通知否是国家、行业专专业技术归口口单位AC-06-004-007-001标准报批函制定国家标准准、行业标准准的流程2相关部门标准化工程师师编制意见汇总表国家、行业专专业技术归口口单位技术质量部标准化工程师师修改整理标标准形成送审审稿标准审定会会会议纪要意见汇总表标准化工程师师拟制标准编编制说明（送送审稿）是否批准准备标准审定会事宜标准化工程师师送归口单位技术质量部总经理审批技术经理确认参加会议人员派相关人员参参加会议修改标准编制说明明（送审稿））标准（送审稿稿）标准化工程师师与相关人员员收集、整理意意见、分析研究、决决定取舍、提出解决方案案是否确定审定会时时间、地点；参加单位人员；标准化工程师师与归口单位确确定审会时间间、地点；参加单单位人员；审查会费用预预算；其它发出会议通知知会议通知组织召开标准准审定会标准化工程师师根据会议纪要要修改标准标准报批稿标准编制说明明审批是否通过审定会会议纪纪要采用国际标准准原文标准编号发布布实施是否发布的标准存档意见汇总表标准编制说明明（送审稿））标准（送审稿稿）AC-06-004-007-002计量管理流程程技术质量部物资管理部检定规程、规规范计量器具分类类管理办法量值传递标准准计量工程师编编制可检计量量器具清单计量工程师统统计检查各计量工程师师的检定情况况，汇总报检测主主管可检计量器具具清单检测主管对可可检计量器具具清单进行审批批计量工程师送清单给物资资管理部计量工程师根根据固定资产高级专员发发出的计量仪器检修计计划实施检定检测主管召集集有关人员分析、处理并提出整改意意见是否同意是否固定资产高级级专员根据检定规程和规规范,检验标标准及检验时间间要求编制年度计量仪器器定检计划固定资产高级级专员根据计计量仪器检修计划划通知技术质质量部或外协第三三方进行计量检验验计量器具年度周期检定定计划表检测主管审核核计量器具年度周期检检定计划表是否同意是否C-06-005-001计量检定通通知单计量器具技术术说明书计量器具及附附件计量器具是否否合格技术质量部物资管理部计量器具计量量检定流程长度计量工程程师核对器具具及附件、说明书书，填写收单单计量工程师根根据检定规程程、校准规范对计量器器具进行检定定长度计量工程程师根据检定定员职责分工，开开据检定通知单，将其其中一联给检定员员计量器具是否否新购是否可调整调整并重新计量检定计量工程师出出据检定结果通知知书检定通知书长度计量工程程师将仪表、检定结果果通知书、附件、说明书书退回采购部月度送检计划划表采购部采购部通知技技术质量部计量工程师师检验新购进的计量仪仪器是否合格计量工程师开开据送修单参见设备外协协维修流程C-08-009-003是否可修理是否可降级使使用参见固定资产报废流程C-08-006-001作准用处理证书初稿审核员核准是否同意检测主管是否同意三方签字证书仪表返回存档是是否否否否是否是是否是是否否是固定资产高级级专员根据计量器器具月度送检定检检计划通知技术质量部检定计量器具C-06-005-002计量器具封存存、启封申请书计量器具封存存、启封清单计量器具封存存、启封清单计量器具维护护流程物资管理部计量器具送检结果报告告报废申请单是技术质量部财务部设备管理员送修设备管理员执行计划计量工程师调调查是否确定不可用用设备管理员申请报废计量工程师填写合格证技术质量总监监审批损坏器具设备管理员委委外检定设备管理员根根据当前的生产需要计量量器具封存、启封设备管理员编编制计量器具具年度周期检定定计划表存档送财税局报批财务经理审准计量器具年度周期检定定计划表计量器具封存存、启封申请书是否启封否是执行封存执行启封检测主管审批审批后的年度度周检计划表计量工程师内部检定计量工程师判判断是否合格是否是否修好否是是否同意是否财务人员判断断是否有净值是否是否不可用是结束检测主管是否同意否固定资产高级级专员判断是否委外检检验否是设备管理员组织送修维修报告维修报告计量器具封存存、启封清单计量器具封存存、启封清单购买的器具国外设备是否否有校准证书否是参见固定资产产报废报废流流程C-08-006-001AA否参见原材料,设备入库流流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003参见原材料,设备入库流流程C-11-002-001产品签收单产品环境试验验标准产品技术标准准送试产品产品环境试验验流程项目小组技术质量部生产部及各子子公司检测主管判断断是否能试验产品常温测试试记录试验室按排试验计划试验员外送检检测试验员根据标标准要求对产品进行各种种环境试验并检测产品试验报告告说明产品是否合格格试验员、核审审员签字，检测主管批准准产品试验报告告将试验报告上上报技术质量部经经理质量部部经理理视情情况召召集有关人人员进进行分分析处处理并提出出整改改期限限产品试试验报报告试验员员将合合格标标识的送试试产品品试验验报告告返回送送试单单位产品试试验报报告产品试试验报报告是是否例行试试验年年度计计划新产品品质量量计划划是否需需要相关人人员协协助试验员员、核核审员员签字字检测中中心经经理批批准试验员员对送送试产产品进行不不合格格标识识并返回回送试产产品存档是否否相关人人员参参加检检测C-06-005-004技术改改造流流程-1技术质质量部部产品管管理委委员会会营运总总裁主主持召召开年年度技技改项项目评评审会会议各部门门主管管技术术经理理对本本部门门技改改项目目进行行简单单介绍绍是否入入选?否是结束产品管管理委委员会会讨论论筛选选符合合公司司需求求的技技改项项目05-02-01技术质质量部部组织织技改改项目目评审审会议议，分分发评评审材材料到到各委委员,通知知会议议的时时间,地点点会议通通知总裁办办公会会公司营营运总总裁签签发公公司技技改项项目年年度计计划,并提提交总总裁办办公会会审批批年度技技改项项目评评审会会议纪纪要技术质质量部部编制制会议议纪要要和技技改项项目年年度计计划,各评评审委委员签签字确确认抄报董董事长长办公公室技术改改造项项目所所在部部门各相关关部门门编制制技术术改造造项目目年度度计划划内容包包括项项目名名称、、项目目内容容、计计划费费用、、实施施进度度、项项目负负责人人等部门年年度技技改项项目计计划部门总总经理理审批批是否批批准?技术质质量部部汇总总各相相关部部门的的年度度技改改计划划报公司司技术术质量量部否是年度公公司技技改项项目计计划抄送财财务投投资及及项目目所在在部门门C-06-006-001-001技术质质量部部向部部门下下达申申报年年度技技改计计划的的通知知项目所所在部部门编编制项项目可可行性性报告告(必必要性性,所所需资资源,预期期效果果等描描述)技改项项目可可行性性报告告部门总总经理理审核核是否批批准?是否通通过？？结束固定资资产招标流流程C-08-002-001投资>1000万总裁办办公会会审核核是否批批准?结束财务总总监审审核是否批批准?结束项目所所在部部门财务部部总裁办办公会会技术改改造流流程-2否是是否否是否是技术质质量部部技术术经理理组织织技术术,投投资,财务务,战战略,物资资等部部门和和项目目所在在部门门执行行副总总裁进进行可可行性性论证证技术质质量部部固定资资产招标流流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改项项目可可行性性报告告接受投投资部部国家家相关关部门门国债债贴息息等技技改项项目信信息是否需需要？？否结束技术质质量部部下达达技改改项目目任务务书投资是是否<50万元元是否技术质质量部部总经经理审审核技术质质量部部下达达技改改项目目任务务书是高级技技术管管理判判断是是否立立项是否立立项？？高级技技术管管理在在项目目可行行性报报告上上签署署需否否使用用意见见并抄抄送需需求部部门和和物资资管理理部是否研研发项项目？？新产品品开发发流程程否项目所所在部部门物物资管管理部部及相相关部部门项目所所在部部门物物资管管理部部及相相关部部门否是是是否固定资资产招标流流程C-08-002-001技术质质量总总经理理审核核是否批批准?是否是项目所所在部部门项项目负负责人人提交交项目目竣工工申请请验收收报告告附相相关文文档资资料图图纸技改项项目竣竣工申申请验验收报报告验收通通过？？项目所所在部部门技术改改造流流程-3是否是技术质质量部部高级级技术术管理理审查查技改改竣工工文件件是否否齐全全决定定验收收方法法和时时间技术质质量部部C-06-006-001-003对技改改项目目过程程进行行跟踪踪（进进度资资金））国家家项目目每月月填报报监管管表否技改项项目竣竣工报报告编写技技改项项目竣竣工验验收意意见并并签发发项目目竣工工报告告全套资资料存档技术质质量部部技术术经理理组织织技术术,财财务等等部门门竣工工验收收，如如是国国家项项目按按国家家项目目验收收办法法配合合验收收组进进行验验收项目所所在部部门财财务部部物资管管理部部及相关关部门门是否受受理是修改、、补充充商标注注册流流程相关部部门技术质质量部部总裁办办公室室技术管管理工工程师师审核核所提交资资料的的正确性性、完完整性性是否符符合要要求是否否高级技技术管管理工工程师师向商标标局提提交申申请高级技技术管管理工工程师师跟踪受受理结结果高级技技术管管理工工程师师通知相相关部部门高级技技术管管理工工程师师整理资资料、、证书书高级技技术管管理工工程师师墳写申申请表表准备资资料高级技技术管管理工工程师师送总裁裁办公公室相关关部部门门确确认认、、技术术质质量量部部领领导导批准准主管管领领导导批批准准企业业盖盖章章高级级技技术术管管理理工程程