集团营运管理流程大全

公司运营管理流程大全公司运营管理流程大全公司运营管理流程大全序号12345678

产品企划课工作流程表企划课市场部针对各拥有代表性市场如期调研市场调研与产品信息收集销售部、市场部如期沟通，获守信息从商保投诉专员处获得产品分类解析集中规划（春夏、秋冬产品线）产品线规划分类规划（产品线的平常更正、增减）细节积累（面料、款式、价格受益群）审批运营中心、营销公司、总裁研发追踪协调采买包装外采确认运营中心、营销公司、总裁上市（移交信息课上市后市场反响（销量、更正建议、市场同样备量上市）产品情况）备注序号1234567891011

备发货流程图客户KH客服课KF储运课CY所用表单客户向公司传真《要货清单》客服专员评审、反响《备发货反响表》及货款信息办理客户放弃此次要货客户确认此次要货客服专员填写《备发货清单》，经主管审批后下单客服专员向客户催款储运课组织发货打包工作客服专员取消此次要货销管专员开具《电脑出货单》储运课组织货物托运工作储运课通知客户货物运输信息1．在（5，KF）和（6，KF）环节上，坚持款到下单发货的原则；2．在（5，KF）环节上，《备发货清单》经客服课长审批后见效；备3．在（8，KF）环节上，当客服专员取消客户要货后，若客户不放弃此次要货的，客户须注重新向公司传真《要货清单》；4．在（9，KF）和（10，CY）环节上，销管开具《电脑出货单》放在1号包中随货发出，特别情况下采用传真的形式传给客户。退货流程图序号客户KH销售部XS客服课KF储运课CY商保专员SB所用表单客户向公司1传真《退货明细申请表》2销售主管审客服专员代写〈退3货明细单〉驳回申请4客户按〈退货明细单〉5退货678910

退货整理人员验收整理退货，并填写〈退货整理单〉商保专员对有品诘问题的产品作品质判断并确定折扣比率对帐专员查阅电脑核算退货金额并制作〈手工退货单〉销管专员输入电脑对帐专员对帐1、在（2，SX）环节上，客户退货必定经过营销总监审批签字此后方可退货；2、在（5，FS）环节上，客户必定依照营销总监审批的内容退货；备3、在（6，CY）环节上，整理人员依照〈退货明细单〉验货，并制作〈退货整理清单〉；注4、在（8，KF）环节上，对无质量问题的退货物品，对帐专员须查阅电脑，依照客户进货时间来确定退折扣比率。市场服务信息流程图○表示主导部门□表示协助部门○销售部○市场部○信息资源课○产品企划课○客服课□总经理室备注总监办销市产客售场品户信信信信息息息息信息收集整理分析报告决提策决判报策决定参策与与执核预行准执行说明：海报核对流程：业务主管提报活动方案海报核对（活动产品名称、规格，活动时间，活动地址等等）传真市场部制作设计组刻盘印刷储运课托运客户产品服务信息流程图○储运课○客服课○信息资源课○产品企划课□生产中心□总经理室备注总监办库要产存货品信信信息息息信息收集整理分析产产品品决下策单制造生产备注○表示主导部门□表示协助部门信息服务对象流程图□销售部□市场部○信息资源课□开发部□其他部门备注□产品企划课（数据信息组）综合信息资源系统区客包产产安域户装品品全市维设线设库场护计确计存开与定与企发市研业与场发文差策化异划等化备注○表示主导部门□表示协助部门包装设计流程图○产品企划课需包装产品

○信息资源课□总经理室□制作商备注（包装设计组）总监办进行包包装装设确计认定样包装打样再次确认加工制作备注：○表示主导部门□表示协助部门序号

对帐流程图客服课（KF）客户（KH）所用表单123456

对帐专员盘问帐务系统制作对帐单向客户反响对帐信息

帐务信息反响表客户校订客户签字确认并回传至公司无异议结束备注

1、在(1,KF)节点上,对帐专员要及时对帐.2、在(2,KF)节点上,对帐专员要保持较高的正确性.3、当客户对帐务有异议时,对帐专员要及时校订,复查,直至客户确认为止.编号123456

客户投诉流程图客户客服课退货组销售部填写相关来函退货明细（销售主来电管、销售部经理、来访投诉总监签字方可退货）客服人员产品退货商保投诉专员就地记录办理作出退货质量报告小时内做出详尽办理建议，将结果反响并通知相关部门记录、分类、汇总、解析客户协调确认退货责任部门纠错

所用表格退货申请表退货物登记表备注序号123456备注

产品抽检流程客服课（KF）外加工（WX）成品抽检合不A级不良品全检格合入格库B级不良品返回外协作出改进举措施改进结果商保追踪确认经理确认存档办理

所用表格成品抽检登记表供应商纠正联系单供应商纠正联系单序号12345备注

包材管理流程包材仓BC打包组DB外加工采买部CG所用表单展厅ZTWX申报人申购单采买部采购包材入库入库单领料单打包组展厅外加工一、《申购单》同意权限1、一次性申购金额在3000元以下由物流课长同意。2、一次性申购金额在5000元以下由营管部经理同意。3、一次性申购金额在8000元以下由营销中心副总同意。4、一次性申购金额在8000元以上由总经理同意。二、申领同意权限1、发货组由领料人在领料单上补簦。2、展厅申领包材原则上由陈总同意特别情况由店长同意。3、外加工由物流课长同意。4、客户申领由客服课长同意。5、各部门员工申领，由部门主管同意