联通华盛2015年度省级绩效考核指标解释及计分办法

附件：华盛公司2015年度省级指标解释及计分一、分销业务考核（一）结果类1、销售额（sell-指省社会（含大客户、电子）、中小平台、运营公司实现的销售收入（含税）及零售从分销业务部采购产品成本之 2、非销售额（sell-指由公司SAP系统确定的非产品（含无线数据）财务收入数据。如特价模式出货，则为该产品出货价格。平台业务计算二次分销收入、自有 销售额（sell-in）（15分，最高不超过19.5分 3、非销量（sell-指省分 产品累计sell-in销量,平台业务计算二次分销量、自计算经销+铺货结算量。其中大客户、电子销量以总部业务部 销量（sell-in）（20分，最高不超过30分得分= 4、全产品经营费效指省分销业务、非、无线产品经营利润合理1至本月累计费效比省分经营费效比（2026分得分=省分销销售费用/省分毛费用：包括VKA客户基金、清库费用、终端推广费用、店员费用、销售团队费用(客户经理、督导、销售专员）、演示机费用、支撑费用、物流费用、的所有费用得分>1,1-1.110分；>1.10（二）过程类1、产品out达指由管理系统中确定为“机构”正常sell-out销量之和型产品当月out达成（1013分得分=（P1*权重+P2*权重+…+Pm*权重）*10分，其中Pm代表某产Pm=该产品当月out实际销量/当月计划量，130%封顶（单款封顶2、客户动态合指分型产品（包含产品）规划活跃客户的覆盖率达成。（5N周动态覆盖率A1=（P1+P2+…+Pm）/M，其中Pm代表某型产品周动态覆盖率；M：代表型产品数量；月动态覆盖率＜60%，该项得分为0；动态覆盖率∈[60%,80%]线性得分，线性取值[3分—5分]位（四舍五入例：A71.5%4.2分。B83.4%，5.3分3、平台有效客（5得分=当月实际提货客户数/沃易购月度计划终端提货客户数*5分；130%否决项：若华盛占沃终端份额小于30%，该项得0分。4 库存健康指省规划型产品合理库存周期比例（5分Pm指省分某型产品分客户库存周期得分，M代表型产品数量。客户库存周期计算=(IN-OUT)/四周周out均值；省分P1产品某客户库存周期S1得分=库存周期∈[90%,110%]5分，分--2分],1位四舍五入。 分销业务部（系统、SAP系统5、采购计划准采购计划准确率（5分NP1周采购计划准确率=周实际采购量/月初周计划采购量，周采购计划准确率∈[0,60%），0分；周采购计划准确率∈[60%,100%]线性取值[1分—5分（四舍五入）6 周转周转率=销售收入额/平均占用额 （含无线产品）周转率为全年9得分= 产品周转次数/9*5（三）控制类22限价*100%轻度折线上产品折3214次轻度折价即重新计算11次二、零售业务考核指（一）经营类1、合约存费送费、存费送业务及其他文件明确的合约用户，含实体+2、销通过零售销售的销3、收省零售终端收入（不含收入，不含税），含实体收入（67.2）得分=累计收入完成值/累计收入计划值*6分；120%封4、非收+得分=累计非收入完成值/累计非收入计划值*6分；120%5、综合省零售业务终端毛利及佣金净收，含实体6、经营费用，含实体+（二）管理类1、重点产品达130%封顶2、库存周转=（期初10库存周转率（809.63、D类店省分零售业务DD（60664、单位营业费用毛利仅模式二（标准值为1.35）达成值<1.0，0；达成值≥1.7，1.0