工艺管理制度

工艺管理制度为使公司工艺管理实现程序化、制度化、法律规范化，更好的为生产的平安、稳定、经济运行供应保障，使各级工艺管理工作更加法律规范、高效，依据《化工公司工艺平安管理实施导则》（AQ/T3034）、《加强化工过程平安管理的指导意见》（应急总管三［2022）88号）的规定，结合公司平安生产实际状况，制定本制度。1、适用范围本标准适用于车间的工艺过程平安管理。2、工艺人员要求各部门工艺人员通过进库、车间区、岗位三级平安教育，应熟识了解物料介质以下特性：过程物料和产品的毒性、允许暴露限值、物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限、反应特性、腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性、热稳定性和化学稳定性；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；对于泄漏化学品的处置方法。岗位操作人员应经过工艺平安考试，合格后持操作证上岗。3、工艺技术文件：车间依据原始设计工艺参数和设施技术文件编制岗位操作规程，规程应与工艺平安信息保持全都。规程由车间技术员编写，岗位员工参加操作规程的编制和校核，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：工艺原理、产品概述、原材辅料及规格、生产工艺流程概述、岗位任务及管辖范围、岗位工艺指标平安操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）、常规检查或巡检内容、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；正常工况掌握范围、偏离正常工况的后果；订正或防止偏离正常工况的步骤、特别状况现象、缘由及处理、事故处理及防范措施、平安技术、环境爱护、劳动组织划分及定员、主要设施一览表、掌握仪表一览表、仪表位号一览表、带掌握点的流程简图、联锁规律图、分析项目一览表。《操作规程》由车间负责编制，经本部门相关人员及负责人审核签字后，报安环部和相关处室审核后，由各部门经理签字批准并下发执行。遇有岗位技术改造等状况需要修改操作规程时，由车间编制临时性操作规程，依据操作规程的审批程序进行审核，并准时下发车间岗位执行。新项目开车前由车间负责编制《岗位操作规程》，制定工艺指标，报安环部等相关部门进行审核后，由经理批准。并依据临时规程进行下发执行。《操作规程》三年复审一次。安环部组织复审、修订及换版，遇有以下状况之一，可修订换版：3.1当我国平安生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；3.2当公司归属、体制、规模发生重大变化时；3.3当生产设施新建、扩建、改建时；3.4当工艺、技术路线和装置设施发生变更时；3.5当上级平安监督部门提出相关整改意见时；3.3.6当平安检查、风险评价过程中发觉涉及到规章制度层面的问题时；当分析重大事故和重复事故缘由，发觉制度性因素时；3.3.8其他相关事项3.4《工艺方案》依据《操作规程》编制，是对原有工艺技术文件的详细内容的补充和修订。是针对诸如原始开车、设施试车、装置试运行、大（中、小）检修的停开车、清洗设施接近失效、不同季节变工况运行等非正常的生产作业活动而编制的临时工艺技术文件，无统一格式。内容包括：方案的名称、适用范围、作业内容和要求（流程、参数指标、操作方法、留意事项、实施有效期等。）工艺检修方案由工艺车间编制检修的工艺处理方案，经车间负责人签字后报安环部等相关处室审核后，由分管经理签字可进行工艺检修。3.5《操作票》是生产过程的详细操作方法和要求，是作业指令性文件，它依据《岗位操作规程》编写，内容包括：岗位（装置）的开停车所进行的各详细操作步骤，操作要求，各详细操作步骤的开头、结束时间、执行人，必要时写明留意事项等。4、工艺管理制度：安环部负责编制工艺管理制度，包括《生产技术管理规定》、《工艺指标管理规定》、《工艺台帐管理规定》、《工艺变更管理规定》、《技术改造管理规定》、《工艺纪录管理规定》、《工艺图纸审核管理规定》、《工艺设计管理规定》、《装置测试管理规定》、《车间装置联锁报警管理规定》、《订正和预防措施管理规定》、《节省用水用电用汽管理规定》、《年度工艺培训制度》，《文件与纪录管理制度》由安环部编制后，平安副总批准下发至车间执行。5、文件及纪录的监1安环部对车间文件的执行状况实行监督管理，对违反工艺管理制度的状况依据《安环部管理考核规定》进行部门考核。对工艺管理制度每年修订一次，确保文件的使用范围和条款有效适用。安环部对车间各岗位的操作规程、开停车方案、岗位工艺处理方案、操作票等文件执行及车间设施运行、维护、检修及生产状况的纪录进行检查，对不依据文件操作纪录或操作纪录不适用现有装置而未进行修正操作规程的审批的行为进行落实考核，同时责令部门限期整改。6、文件及管理制度的培训车间依据安环部《年度工艺培训制度》建立并实施培训依据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的详细培训要求，编制落实相应的培训方案，并定期对培训方案进行审查和演练，确保员工了解工艺系统的危害，以及这些危害与员工所从事工作的关系，关心员工实行正确的工作方式避开工艺平安事故。对培训内容、培训方式、培训人员、老师的表现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；当工艺技术、工艺设施发生变更时，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。公司应保存好员工的培训纪录。包括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以纪录形式保存。7、应急管理生产过程中发生突然停电、停水等大面积特别状况时，事发岗位应马上报告安环部调度员、车间主任或车间相关负责人，然后按《操作规程》有关特别状况处理方法进行操作，车间、安环部要针对消失问题的缘由按操作规程实行相应措施。安环部负责组织协调事故及紧急状况下应急预备，负责事故发生后生产工艺的调度处理。事故或紧急状况发生时,责任部门依据应急预案中事故处理部分进行处理，同时快速将此信息报告各部门，严峻时马上向“119”、“120”等应急响应服务机构报告，安环部调度人员准时联络应急救援体系指挥部、安环部、相关部门人员。安环部调度人员接到报告，马上赶赴现场，组织进行工艺处理的指挥调度及实行有效措施，值班调度留意车间生产调度平衡，防止事故扩散。车间编制适用于本车间要求的工艺应急预案。8、工艺事故/大事管理依据公司《事故管理规定》通过事故/大事调查识别性质和缘由，制定订正和预防措施，防止类似事故的再次发生。对工艺事故通过事故调查找出导致事故的直接缘由和根源，并提出对应的改进措施，以防止发生类似事故或减轻事故发生时的后果；准时落实事故调查报告中的改进措施；工艺事故/大事调查组要包括至少一名工艺方面的专家，假如事故涉及承包商的工作还要包括承包商员工，还有其他具备相关学问的人员和有调查和分析