采购管理办法

一、采购原那么〔一〕公开公正公平原那么遵守国家法律法规规定，坚持“公开透明、公XX信、公平竞争"的原那么，对供给商一视XX、平等准入。〔二〕“五适〞原那么以“适时、适地、适价、适质、适量〞为指导原那么，实现采购物品的高性价比，并保持合理库存水平。〔三〕回避原那么为防止对采购工作产生不良影响，与供给商有亲属关系或个人利益关系的员工不得参与采购活动。二、组织机构1、 公司采购部门公司设采购主管〔专员〕，负责公司日常采购事项的组织实施工作，制定公司采购管理方法。三、采购流程采购申请：由采购员提出采购申请，填写?采购事项申请表?。由董事或总经理审核同意；采购审批：总经理根据采购事项申请表，确定采购方式，在初步确定供给商及采购金额后，由采购主管填写?采购事项审批表?，提出采购建议并附供给商选择方法、标准和依据，经公司总经理审核同意后执行。四、 闲置资产的调配利用为厉行节约防止浪费，公司的闲置、抵顶资产进展统筹管理和调配。公司的电脑、打印机、桌椅、效劳外包工程等采购需求，应首先征询集团公司财务运营部意见。如集团内其他公司有符合需求的闲置资产，优先使用抵顶、闲置物品或效劳，并按照集团公司财务运营部的资产调拨流程处理。在集团内闲置资产不能满足需求的情况下，方可进展采购。五、验收。〔一〕验收组织采购金额1000元以上的物品完成采购后，必须组织验收，并填写?产品/效劳验收单?〔见附件5〕。验收单须存档备案。集团公司产业投资部不定期进展抽查。〔二〕验收内容采购物品入库前必须依据合同要求进展检验，包括如下内容〔含效劳〕：1、 交货数量：对照合同清单和装箱单，逐一查点，做好记录，以便索赔。2、 规格型号：依据合同附件规定，查验其标准、规格、型号、平安实用性、铭牌、原产地、厂商等是否与合同内容一致。3、 外观品质：查验外观尺寸、材料类别、有无锈蚀、破损、污染等情况。4、 内在性能：采购部门自行或者委托专业机构测试产品正常运转性能、技术参数等指标。..word.zl.5、 随货文件：检查随货文件的完整和数量。随物资一起入库的，专门保存，依规发放。6、 效劳验收：根据合同约定的效劳提供进度，质量要求，及时进展验收评估。〔三〕往来对账与发票催收公司采购事项验收完成后，采购主管在合同约定付款期限内，及时与供给商对账，在产品验收合格后15天内取得货款全额发票。〔四〕质量缺陷处理1、 退换货采购产品在效劳、型号、规格或质量等方面不符合采购合同约定条款时，经供给商代表确认后，由采购经办人在?公司产品/效劳验收单?上出具处理意见，相关人员签字确认之后实施退/换化货。2、 让步接收如采购的产品/效劳存在非关键性瑕疵但不影响正常使用的情况，由采购经办人与供给商代表协商确定让步接收可能性，并视具体情况扣除局部或者全部质量保证金、货款。六、监视审查1、集团公司财务运营部门对公司采购行为进展抽查，并形成抽查报告报公司领导，同时抄送各部门。2、公司根据情况每年至少开展一次针对采购的专项审计，各部门须配合审计工作，提供包括但不限于询价、采购、验收等各环节资料等。3、对在抽查、审计中发现的未按采购流程实施采购且造成经济损失的行为，由集团公司财务运营部门提出处理意见，包括承当经济损失、降级、开除等。涉嫌XX犯罪的，移交司法机关处理。七、其他。本意见自发布之日起生效，其他管理规定中关于采购的相关规定与本意见冲突的，以本意见为准。附件：〔参照〕1、？xx公司采购事项申请表？3、？XX公司采购事项审批表？5、?XXXX公司产品/效劳验收单?7、？比价和招标采购流程？附件1： XXX公司采购事项申请表部门名称经办人申请日期工程名称采购事由

部门负责人签字： 年 月 日财务运营部签字： 年 月 日部门分管领导签字： 年 月 日集团公司总经理签字： 年 月 日附件3: XXX公司采购事项审批表部门名称经办人 申请日期工程名称采购万式：□定点采购 □询价、比价采购 □招标采购序供给商名称单价〔元/吨〕备注123

4采购建议采购部门负责人意见：年月日采购申请部门负责人签字年月日财务运营部签字年月日采购申请部门分管领导签字年月日集团公司总经理签字年月日附件5: XXX公司采购验收单验收标的供给商到货日期验收日期经办人检验工程

1交货数量2规格型号3外观品质4内在性能5随机文件6效劳及时7效劳质量经办人使用部门集团公司财务集团公司产其他验收方验收签字：验收结论:□验收合格□退货□换货口让步接收具体意见：日期：供给商签字确认：日期：注：1、验收意见为“合格"或“不合格"两种。参与验收各方在自己验收评分栏下签字确认。最终验收结论和具体意见由经办人在验收现场，与验收各方研究判定后填写。空白表格请划销；2、 验收工程为产品的，请依据验收标准为第1到第5项填写意见；验收工程为效劳的，请依据验收标准为第6到第7项填写；3、 各验收方均出具意见后，依据验收标准共同判定验收结果。附件7:比价采购流程〔一〕适用范围单纯通过价格比拟即可确定供给商的商品〔效劳〕。（二）采购方案需求部门要明确所需商品的规格、技术参数，涉及金额较大的要提前制定采购申请方案。〔三〕供给商确定原那么1、