瑞斯康达公司商业计划书

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北京瑞斯康达科技发展有限公司BeijingRaisecomTechnologyCo.,Ltd本文件所涉及的内容为北京瑞斯康达科技发展有限公司机密，在未经许可的条件下任何企业及个人都不得转移或是泄露给任何第三方Confidential目录

Content摘要 Abstract公司介绍 BusinessDescription市场分析 MarketAnalysis竞争力分析 CompetitionAnalysis产品和服务 Product&Services财务分析 FinancialHighlights管理团队 ManagementTeam发展战略及上市计划 FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划 Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金投向 UseofProceeds面临的困难 Problemwehavetoface风险分析 RisksAnalysis摘要

AbstractRaisecom是国内目前最大的电信光纤接入设备制造商，我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解决方案提供商电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍如能完成本次的公司股权结构调整可以使公司摆脱困境全力以赴投入发展，同时利用开放的结构准备IPO融募及IPO融资可以更进一步对国内及国际同业目标竞争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场，实现股东利益最大化摘要 Abstract公司介绍 BusinessDescription市场分析 MarketAnalysis竞争力分析 CompetitionAnalysis产品和服务 Product&Services财务分析 FinancialHighlights管理团队 ManagementTeam发展战略及上市计划 FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划 Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金投向 UseofProceeds面临的困难 Problemwehavetoface风险分析 RisksAnalysis公司介绍(1)

BusinessDescription北京瑞斯康达科技发展有限公司成立于：1999年6月注册资本：4286万元人民币注册地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617#当前公司员工总人数：725人员工结构：技术及研发人员：315销售及市场人员：182管理及服务人员：43财务人员：29生产、采购、及质量：156公司介绍(2)

BusinessDescription股权结构

重庆实业高磊任建宏李月杰朱春城王剑铭冯雪松郑翔40%10.8%10.8%10.8%10.8%8.64%5.76%2.4%

北京瑞斯康达科技发展有限公司深圳瑞斯康达科技发展有限公司公司介绍(3)

BusinessDescription组织结构设置董事会董事会秘书生产副总营销副总行政副总财务总监生产部销售部办公室财务部战略发展部技术总监总经理研发中心公司介绍(4)

BusinessDescription市场方向：电信接入设备及解决方案技术方向：以光纤+以太为核心，含盖基于有线传输的各种接入技术；主题是：EthernetovereverythingandEverythingoverFiber。公司的核心技术优势在于以应用为主线将以下多种大跨度的技术融入一个有机的接入体系，从而对竞争对手形成了有效的技术屏蔽光纤接入及传输GPON,GEPON,CWDMPON铜线接入G.SHDSL光纤以太网SDHPDHOpticalMUXPCMandDXC接入网管理软件平台公司2000年~2008年实际收入、利润及预测情况表：公司2001年未净资产为5905万元，比2000年增加5376万元，其中：2001年实现净利润2376万元；公司于2001年6月经股东会同意，由重庆国际实业投资股份有限公司以货币资金投入3000万元增资，并经江苏公证会计师事务所以苏公W[2001]B136号验资报告确认2004年未净资产18503万元，比2003年未净资产13917万元与2004年净利润之和20036万元少1533万元，是因为2004年未分配现金股利1533万元（万元人民币）2000200120022003200420052006E2007E2008E销售收入1667834012359195923200932749450006000075000净利润34123762826518661193780600080009800净资产52959058731139171850322470284703647046270公司介绍(5)

BusinessDescription公司介绍(6)

BusinessDescription公司05年实现净利润3780万元，比04年有较大幅度的降低，主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足，05年底补提坏帐准备2089万元所致2005年未净资产为22470万元，比2004年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元，因2005年债务重组计入资本公积47万元及收到中关村科技园区专项扶持资金计入资本公积140万元目前，国内最终用户数约1500个公司每月合份数约1500~1800份，发货4~8万台，年发货约60万台，业务收入由多个分散的小订单构成，保证了公司平稳、安全的运行2004年开始开发国际市场，目前产品进入二十个国家，预期2006年收入300万美元,2007年收入1000万美元公司介绍绍(7)-里程程碑BusinessDescription1999年06月公公司成立立1999年12月推出出RC系系列光纤纤收发器器2000年08月RC光纤纤收发器器首家通通过信息息产业部部产品入入网检测测2001年04月RC系列列产品获获得中关关村科技技园技术术创新资资助项目目支持2001年08月RC光纤纤收发器器获得国国家知识识产权局局授予的的专利权权2001年07月完完成第一一次3000万万元人民民币融资资当年销销售收入入达到8300万元利利润过2000万元人人民币2002年01月公公司产品品占有国国内光纤纤收发器器市场1/3的的份额2002年02月RC系列列全线产产品均取取得信息息产业部部电信设设备入网网证2002年05月取取得信息息产业部部邮电通通信质量量体系认认证中心心颁发的的ISO9001:2000质量体体系认证证证书2003年05月信信级宽带带接入交交换机项项目被国国家科技技部列为为2003年国国家火炬炬计划立立项项目目公司介绍绍(8)-荣获获殊荣BusinessDescription2003年06月荣荣获“中中国通信信业十大大新兴技技术型企企业”2003年12月评评为优秀秀新技术术企业2003年12月荣荣获亚太太地区高高科技、、高成长长500强企业业2004年03月荣荣获2003年年“中国国光通信信市场年年度最具具竞争力力企业””2004年05月被被国家科科学技术术部认定定为2004年年国家级级火炬计计划重点点高新技技术企业业2004年12月中中国通信信业通信信制造企企业综合合实力50强2004年12月再再次荣获获亚太地地区高科科技、高高成长500强强企业2005年01月再再次被北北京市工工商行政政管理局局公示为为2004年度度“守信信企业””2005年05月被被评为2005年度最最具成长长性新兴兴企业，，荣获““未来之之星”称称号2005年09月被被北京市市科学技技术委员员会认定定为软件件企业2005年12月获获亚太地地区“高高科技、、高成长长500强企业业”三连连冠2005年12月再再获通信信设备制制造企业业综合实实力50强2005年12月2005年度统统计优秀秀企业2006年03月入入选《福福布斯》》中国潜潜力企业业100榜2006年04月荣荣获2005年年度中国国市场优优秀光接接入解决决方案奖奖2006年04月连连续三年年被北京京市工商商行政管管理局公公示为““守信企企业”公司介绍绍(9)-销售售区域BusinessDescription墨西哥尼泊尔瑞典斯洛文尼尼亚泰国乌克兰西班牙新加坡伊朗以色列印度印度尼西西亚越南智利中东澳大利亚亚巴西保加利亚亚波兰丹麦俄罗斯厄瓜多尔尔法国菲律宾哥伦比亚亚加拿大克罗地亚亚罗马尼亚亚马来西亚亚美国公司介绍绍(10)-主主要客户户BusinessDescription中国广播播电影电电视总局局摘要Abstract公司介绍绍BusinessDescription市场分析析MarketAnalysis竞争力分分析CompetitionAnalysis产品和服服务Product&Services财务分析析FinancialHighlights管理团队队ManagementTeam发展战略略及上市市计划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金金投向UseofProceeds面临的困困难Problemwehavetoface风险分析析RisksAnalysis市场分析析(1)MarketAnalysis预计未来来几年，，全球的的光纤接接入市场场将迅速速增长，，到2009年年全球光光纤接入入设备的的收入将将达到19亿美美元，采采用的技技术主要要包括BPON、EPON、、GPON以及及P2P等。。从2005到到2009年，，全球光光纤接入入市场的的年复合合增长率率将达到到16.6%。。市场分析析(2)MarketAnalysis2006年亚洲洲的FTTX建建设将会会有较大大发展，，业务收收入将大大大增加加，特别别是中国国和澳大大利亚增增长潜力力巨大。。亚太地区区FTTX用户户数预测测亚太地区区FTTX业务务收入预预测市场分析析(3)MarketAnalysis世界光通通信市场场呈现可可观增长长2006年，光光纤、光光网络硬硬件以及及FTTH整体体增幅都都超过了了20%2006年头10周，，欧美市市场完成成对光通通信行业业投资12笔，，总额达达1.5亿美元元2005年全球球光网络络硬件销销售收入入107亿美元元，比2004年增长长19%城域光网网络设备备在整个个光网络络硬件市市场中比比例高达达71%。这种种比例预预计将维维持到2009年数据来源源：2006年年11月月21日日《人民民邮电报报》第八八版市场分析析(4)MarketAnalysis美国FTTH市市场从2005年10月到2006年1月月的四个个月里，，光纤覆覆盖的家家庭数增增加了近近100万户全全美光纤纤覆盖的的家庭数数超过360万万。2005年美国国FTTH用户户数市场分析析(5)MarketAnalysis预计到2009年美国国的FTTP市市场将达达到32亿美元元，复合合年增长长率为54%。。2005年到到2009年美美国光纤纤接入网网中采用用的单模模光纤的的复合年年增长率率将为19%。。市场分析析(6)MarketAnalysis全球FTTH发发展的特特点分析析各国根据据人口密密度、居居住条件件采用不不同发展展策略日本将采采用EPON，，美国则则倾向于于采用GPON选取不同同的技术术实现方方式，最最大程度度降低成成本政府的政政策扶持持推动了了光纤接接入网的的发展市场分析析(7)MarketAnalysis基于光纤纤的网络络接入是是RAISECOM的的主要方方向，也也是电信信网络接接入技术术的发展展方向，，在今后后的十年年或是更更长的时时间内，，光接入入已是不不可逆转转的趋势势，而其其发展态态式将是是持续稳稳定的RAISECOM避开开ADSL及Wi-Fi接入入设备这这类大批批量、少少品种低低利润的的通用产产品市场场，而选选择光纤纤以太网网宽带接接入及高高端综合合接入市市场，既既具有相相当的技技术进入入门坎，，又具有有长远的的发展前前景RAISECOM的核核心思想想是掌握握并综合合各种网网络接入入层面的的技术，，构造适适用于不不同网络络环境的的接入产产品，利利用多种种技术综综合的复复合优势势保持市市场优势势市场分析析(8)MarketAnalysis在全球范范围内，，RAISECOM的的目标市市场中不不存在““巨无霸霸”形的的竞争对对手RAISECOM的产产品在FTTx领域具具有很强强的竞争争优势，，在xDSLBackhaul、、WiFiBackhaul及及2Gto3GUpgradeBackhaul解决决方案中中都是理理想的连连接产品品在目前中中国电信信业的FTTx中，RAISECOM占有有40%以上的的市场份份额，大大于第二二名两倍倍以上，，大于第第二及第第三名的的总合摘要Abstract公司介介绍BusinessDescription市场分分析MarketAnalysis竞争力力分析析CompetitionAnalysis产品和和服务务Product&Services财务分分析FinancialHighlights管理团团队ManagementTeam发展战战略及及上市市计划划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资资金投投向UseofProceeds面临的的困难难Problemwehavetoface风险分分析RisksAnalysis竞争力力分析析(1)CompetitionAnalysis中国概念良好的财务表现及盈利增长前景管理层、科技人才的管理优势、经验及技能强大、完整的全线产品研发实力高效、低成本的产品制造基地灵活的销售策略，开拓进取的销售队伍产业市场的巨大增长潜力市场定位策略及品牌战略带来的高毛利RAISECOM核心竞争力竞争力力分析析(2)CompetitionAnalysis怎样构构造一一个低低成本本的全全球销销售服服务网网络，，将成成为在在下一一步全全球电电信接接入市市场竞竞争中中胜出出的有有效手手段在过去去的七七年中中，中中国电电信市市场也也许是是全球球竞争争最激激烈的的市场场之一一，RAISECOM运运用强强有力力的市市场模模式建建立了了强大大区域域市场场网络络，成成功地地在二二年中中将五五家国国外竞竞争对对手挤挤出中中国在随后后的竞竞争中中，面面对上上百家家中国国对手手保持持了突突出的的优势势，市市场份份额及及年营营业收收入比比第二二名大大两倍倍以上上RAISECOM模模式的的核心心思想想是建建立区区域销销售+合作作伙伴伴的策策略，，在短短短的的时间间内建建立了了延伸伸到最最终用用户的的、具具有专专业素素养的的市场场销售售、服服务网网络竞争力力分析析(3)CompetitionAnalysis项目RAISECOM烽火网络北京格林威尔广州高科北京正友其他（上百家公司）市场排名12345销售收入327001520012393100001000020073净利润380015001000NANANA市场份额33%15%12%10%10%20%2005年年同类类市场场竞争争者比比较竞争力力分析析(4)CompetitionAnalysis年龄区间人数比例（%）30岁以下64589%31-50岁7310%51岁81%合计725100%竞争力力分析析(5)CompetitionAnalysis公司的的研发发、生生产、、服务务体系系完全全通过过了ISO9001国际际管理理体系系标准准认证证成功引引入ERP管理理系统统，在在理顺顺公司司的生生产流流程、、引进进先进进的管管理思思想和和管理理模式式、规规范公公司的的工作作流程程、优优化财财务、、库存存、采采购的的周期期等方方面起起到了了很好好作用用通过ERP系统统的使使用，，我们们体会会到：：--为为我们们决策策提供供了科科学的的决策策数据据--有有利于于分析析区域域的销销售情情况，，制定定销售售方案案或调调整产产品结结构。。--使使我们们准确确的掌掌握产产品生生产过过程，，迅速速找出出“瓶瓶颈””的所所在竞争力力分析析(6)CompetitionAnalysis在研发发方面面，我我们具具有强强大的的自主主研发发能力力、稳稳定的的质量量控制制，全全面创创新网网络应应用方方案，，从以以IP为核核心网网络的的以太太网接接入二二、三三层交交换机机，到到以ATM为核核心网网络的的边缘缘接入入；从从SDH、、PDH传传输网网络的的接入入，到到WDM、、RPR新新型光光传输输网络络的接接入；；从232overIP到各各种综综合的的复用用传输输；都都提供供丰富富的接接入层层设备备，并并且对对接入入层设设备的的全面面网管管提供供了整整套的的解决决方案案，为为客户户提供供最贴贴身的的通信信接入入产品品和最最完善善的服服务摘要Abstract公司介介绍BusinessDescription市场分分析MarketAnalysis竞争力力分析析CompetitionAnalysis产品和和服务务Product&Services财务分分析FinancialHighlights管理团团队ManagementTeam发展战战略及及上市市计划划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资资金投投向UseofProceeds面临的的困难难Problemwehavetoface风险分分析RisksAnalysis产品及及服务务(1)Products&Services综合解解决方方案(1)产品及及服务务(2)Products&Services2G及及3G基基站回回传方方案产品及及服务务(3)Products&Services以太网网EVPL解决决方案案产品及及服务务(4)Products&ServicesFTTx解解决方方案产品及及服务务(5)Products&Services以光纤纤以太太网接接入为为主，，配合合铜线线接入入；以以“一一个平平台、、一条条线路路、综综合业业务、、统一一网管管”的的电信信接入入解决决思路路为核核心，，提供供电信信有线线网络络接入入层的的全线线产品品。融融合了了以下下多项项分支支技术术及产产品电信以以太网网业务务用户可可订制制的电电信级级以太太网接接入解解决方方案专线接接入解解决方方案对于高高安全全性、、高可可靠性性要求求的专专用网网络，，RaisecomTDM解解决方方案提提供电电信级级接入入方案案多业务务综合合接入入在单平平台、、单机机箱、、单线线路上上提供供多种种业务务的综综合接接入以太网网交换换机全系列列电信信接入入用二二层以以太网网智能能交换换机CWDM系系统统由粗波波分复复用为为技术术基础础的接接入层层无源源光网网络解解决方方案接入层层综合合网络络管理理系统统统一管管理本本公司司及第第三方方厂家家的接接入设设备提提供完完善的的NMS及及EMS能能力产品及及服务务(6)Products&Services独到的的解决决方案案RAISECOM提提供了了两大大类综综合接接入平平台，，可以以在任任何一一个平平台上上提供供目前前电信信接入入中几几乎全全部的的业务务该些综综合接接入平平台可可以同同时支支持铜铜线和和光纤纤两种种接入入介质质所有的的业务务和所所有的的介质质可以以混用用和组组合所有模模块可可以同同时在在局端端和用用户端端使用用一个管管理点点可以以管理理60条线线路，，而且且同时时管理理局端端和远远端设设备远端设设备的的管理理使用用独立立管理理通道道或是是带内内管理理通道道远端设设备实实现了了即插插、即即用同同时可可管理理产品及及服务务(7)Products&Services为运营营商解解决困困境运营商商在网网络规规划、、设计计时无无需考考虑是是什么么样的的物理理接入入介质质运营商商在网网络规规划、、设计计时无无需考考虑将将为用用户提提供什什么服服务单一的的通用用机箱箱大大大减小小机房房空间间的占占用单一的的网络络管理理平台台大大大减小小维护护人员员的学学习时时间局端、、用户户端通通用的的模块块设计计减小小维修修备件件的库库存占占用即插、、即用用且可可管理理的设设计最最大限限度地地降低低设备备安装装时对对工程程人员员的技技术要要求；；并且且减少少系统统设计计时间间所有的的模块块配置置随业业务发发展同同步扩扩充，，最大大限度度提高高资金金利用用率产品及服务务(8)Products&Services综合网管FTTx产产品线EthernetMulti-ServiceOpticalServiceCWDM摘要Abstract公司介绍BusinessDescription市场分析MarketAnalysis竞争力分析析 CompetitionAnalysis产品和服务务 Product&Services财务分析FinancialHighlights管理团队ManagementTeam发展战略及及上市计划划 FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金投投向 UseofProceeds面临的困难难Problemwehavetoface风险分析RisksAnalysis损益表IncomeStatement(万元人民币)200420052006销售额Sales320093274944863毛利GrossProfit153661579220677净利NetProfit611937806081净利率NetMargin19.12%11.54%13.55%负债和所有者权益Liabilities

&Equity200420052006所有者权益Shareholders’Equity185032247028628负债和所有者权益TotalLiabilities&Equity341573993350885财务分析(1)FinancialHighlights经营业绩BusinessPerformance财务分析(2)FinancialHighlights销售利润预预测SalesandProfitForecast摘要Abstract公司介绍BusinessDescription市场分析MarketAnalysis竞争力分析析 CompetitionAnalysis产品和服务务 Product&Services财务分析FinancialHighlights管理团队ManagementTeam发展战略及及上市计划划 FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金投投向 UseofProceeds面临的困难难Problemwehavetoface风险分析RisksAnalysis管理团队(1)ManagementTeam公司由七名名自然人股股东及“重重庆实业””法人股构构成，核心心管理人员员如下：高磊：（总经理理）工学硕硕士，1988年毕毕业于北京京交通大学学，1989~1994年任任职于北京京交通大学学，1994~1999加入入北京新鸿鸿基东方，，先后从事事销售及方方技术管理理工作，实实施中国农农业银行、、中国建设设银行等大大型银行网网络的组网网工作；1999年年与另外5位自然人人股东成立立RAISECOM，先后任任董事长、、总经理等等职务。制制定公司发发展战略及及技术策略略，组织建建立公司资资源，保持持公司的核核心竞争力力使公司保保持高速稳稳健成长的的发展态势势任建宏：（副总经经理，市场场销售及芯芯片采购））工学硕士士，1984年毕业业于北京交交通大学，，1984~1993年任职职于北京交交通大学，，1993~1999加入北北京新鸿基基东方，一一直从事市市场及销售售管理工作作。作风硬硬朗，思路路敏捷；在在1999年组建RAISECOM后后，为公司司市场思路路的形成，，市场的建建立，销售售队伍的建建设做出了了巨大的贡贡献；同时时负责公司司核心芯片片的采购谈谈判工作，，为有效控控制产品成成本，保证证了供应链链的顺畅运运行李月杰：（副总经经理，高层层公关、系系统集成））工学学士士，高级工工程师，1965年年。1984年—1988年年，长春邮邮电学院计计算机应用用系。1989年——1991年参与国国家高科技技项目“分分组交换网网络节点设设备与同步步数据终端端设备”研研发攻关。。1992年—1997年中中国邮电工工业总公司司北京市鸿鸿天通信科科技开发公公司总经经理。1997年——1999年北京赛赛凌通信设设备有限公公司总经经理。1999年——今，以个个人资金投投资，创立立瑞斯康达达科技发展展有限公司司；负责公公司系统集集成业务部部门，行业业高层攻关关，以及东东北、华南南、华北、、西北区域域销售工作作，在上述述区域内逐逐渐形成了了公司的强强势地位管理团队(2)ManagementTeam王剑铭：（副总经经理，研发发）工学硕硕士，1982年——1986年哈尔滨滨船舶工程程学院电子子工程系毕毕业。1986年——1989年北方交交通大学电电子与通信信专业，1989年年—1999年信息息产业部电电子15所所研究中心心计算机通通信室主任任，高级工工程师。作作为项目开开发负责人人及总体设设计师，主主持开发了了“中档路路由器”，，国家八六六三项目““ATM高高速计算机机网络设备备”“航天天测控通信信处理机系系统”，其其成果获原原电子部科科技进步二二等奖。1999年年主管完成成RC系列列光纤收发发器的研发发。；1999年组组建RAISECOM后，一一直负责研研发部门的的组建、技技术发展方方向，形成成了具有强强大竞争能能力的接入入产品线朱春城：副总经理理，1950年。1973年年—1994年信息息产业部长长春邮电器器材厂，副副厂长；1995年年—1999年巨龙龙通讯设备备有限公司司，常务副副总经理；；1999年—今，，以个人资资金投资，，创立北京京瑞斯康达达公司，负负责公司生生产组织、、外协采购购及质量控控制郑云：财务总监监，1971年；1991-1994，重庆住住宅建设集集团总公司司，财务经经理。1994-2000，，重庆（香香港）成德德实业有限限公司，副副总经理；；2000-2001，重庆庆国际实业业投资股份份有限公司司，北京瑞瑞斯康达公公司财务总总监；负责责公司财务务及商务体体系管理团队(3)ManagementTeam冯雪松：系统集成成部经理，，1973年。1990年——1993年长春大大学电子工工程学院电电子系。1993年年—1996年长春春邮电电话话设备厂。。组织开发发HJD04程控数数字交换机机背板测试试系统。西西北区销售售经理。1997年年—1999年巨龙龙信息技术术有限公司司系统贸易易部副副总经理。。1999年—今，，以个人资资金投资，，创立瑞斯斯康达公司司，先后负负责中国西西北地区业业务拓展及及系统集成成部管理工工作。郑翔：技术中心心经理，工工学学士。。1990~1994武汉工工学院应用用电子专业业。1994~1997，东东风汽车公公司信息中中心；1997~1999，，北京新鸿鸿基东方科科技发展有有限公司，，工程师；；1999~2000年，北北京瑞斯康康达工程师师；2001年，华华南大区经经理，同年年成为公司司新股东；；2002~今，公公司技术中中心总经理理负责产品品全国推广广、技术培培训、工程程实施及新新产品测试试侯毅：总经理助助理，哲学学学士、经经济学硕士士-中国人人民大学，，1973年10月月出生；1990年年进入中国国人民大学学哲学系学学习，1994年获获哲学学士士学位；1994年年进入中国国人民大学学工商管理理学院企业业管理专业业学习，1997年年获经济学学硕士学位位；1997年进入入海城直真真电讯有限限公司，主主要从事行行政管理方方面的工作作；1998年3月月进入科比比亚管理咨咨询公司工工作，负责责托管北京京市美术公公司项目；；1999年进入巨巨龙通信公公司工作，，担任技术术支持工作作；2000年进入入RAISECOM，承任东东北区销售售、华东区区销售、华华东大区经经理。杨勇：总经理助助理，中国国农业大学学-工学博博士；1986~2005中中国农业机机械研究院院从事研究究及管理工工作，历任任院属中科科源液压件件厂副总经经理、总工工程师、总总经理，参参预车用液液压转向系系统的研发发、生产及及销售工作作；期间1992~1993年赴日本本长古川制制作所研修修生产制造造管理。2005年年9月~今今，北京瑞瑞斯康达，，负责生产产及工艺管管理工作。。摘要Abstract公司介绍BusinessDescription市场分析MarketAnalysis竞争力分析析 CompetitionAnalysis产品和服务务 Product&Services财务分析FinancialHighlights管理团队ManagementTeam发展战略及及上市计划划 FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金投投向 UseofProceeds面临的困难难Problemwehavetoface风险分析RisksAnalysis发展战略及及上市计划划(1)FutureDevelopmentandIPOPlans全面重组公公司股权通过引入战战略投资人人实现公司司股权结构构重组，使使公司股权权结构更趋趋合理通过股权重重组使公司司产权更加加明晰，充充分调动员员工的创造造潜力更加优化公公司的治理理结构，为为公司其他他的战略发发展奠定基基础发展战略及及上市计划划(2)FutureDevelopmentandIPOPlans在业务发展展的基础上上提升公司司治理一边开拓市市场，一边边提升公司司治理水平平是RAISECOM今后一一个长期任任务。通过过不断的提提供市场占占有率，不不断地降低低公司运营营成本，从从而使公司司的利润最最大化，进进而为战略略投资人实实现较高的的回报公司治理结结构的提升升可以最大大限度的体体系企业的的社会价值值，建立员员工-产品品-公司-市场-利利润的良性性循环发展战略及及上市计划划(3)FutureDevelopmentandIPOPlans通过海外并并购成熟销销售网络开开拓国际市市场在未来2至至3年内通通过资本运运作，收购购一至两个个具有成熟熟市场网络络的国外同同类型公司司通过对收购购公司的资资源、技术术、网络和和人力资本本的整合迅迅速开辟广广阔的国际际市场在此基础上上对国外市市场进行深深度开发，，力争在5年内建立立海外实验验室和制造造中心发展战略及及上市计划划(4)FutureDevelopmentandIPOPlans确保公司的的可持续发发展提高抗抗风险能力力让人才、技技术、市场场、资本成成为公司的的基石，为为打造“百百年企业””提供条件件通过人才才引进、、技术创创新、市市场开拓拓、服务务提升、、资本运运作，使使企业更更加适应应瞬息万万变的市市场，提提高企业业抵抗和和驾驭风风险的能能力发展战略略及上市市计划(5)FutureDevelopmentandIPOPlans2008年实现现NASDAQ上市2007年预计计销售收收入60000万元净利润为为8000万元元2007年总资资产70000万元，，净资产产36470万万元以此为基基础，2008年NASDAQ上市市发行8000万股，，即17.99%。发展战略略及上市市计划(6)FutureDevelopmentandIPOPlans

RAISECOM发行前发行后（20倍）发行后（18倍）资产总额(万元)70,000105,200101,680净资产(万元)36,47071,67068,150发行前总股本(万股)36,470--发行后总股本(万股)-44,47044,470销售收入(万元)60,000净利润(万元)8,000每股盈利(元)0.220.180.18每股净资产(元)1.001.611.53净资产收益率22%11%12%私募发行价(元)4.43.96发行市盈率（PE）202422募集资金总额（万元）35,20031,680摘要Abstract公司介绍绍BusinessDescription市场分析析MarketAnalysis竞争力分分析CompetitionAnalysis产品和服服务Product&Services财务分析析FinancialHighlights管理团队队ManagementTeam发展战略略及上市市计划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金金投向UseofProceeds面临的困困难Problemwehavetoface风险分析析RisksAnalysis私募计划划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan首期USD1000万万约RMB8000万万2006年底财财务指标标：2006年度财财务指标标：总资产：：48,000万元净资产：：28,470万元销售收入入：45,000万元元净利润：：6,000万万元RAISECOM出让让4800万股股进行私私募以此为基基础出让让价格为为：RMB1.67元元/股摘要Abstract公司介绍绍BusinessDescription市场分析析MarketAnalysis竞争力分分析CompetitionAnalysis产品和服服务Product&Services财务分析析FinancialHighlights管理团队队ManagementTeam发展战略略及上市市计划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金金投向UseofProceeds面临的困困难Problemwehavetoface风险分析析RisksAnalysis融资资金金投向UseofProceeds第一期私私募资金金用RAISECOM现有股股东权益益担保，，以可转转债的方方式融资资融资资金金主要用用于回购购RAISECOM现现有股东东重庆实实业（000736））所占有有的40%的股股份摘要Abstract公司介绍绍BusinessDescription市场分析析MarketAnalysis竞争力分分析CompetitionAnalysis产品和服服务Product&Services财务分析析FinancialHighlights管理团队队ManagementTeam发展战略略及上市市计划FutureDevelopmentandIPOPlans私募计划划Pre-IPOStrategicInvestmentPlan融资资金金投向UseofProceeds面临的困困难Problemwehavetoface风险分析析RisksAnalysis面临的困困难Problemwehavetoface由于2004年年以来，，瑞斯康康达的大大股东-重庆实实业公司司陷入严严重的危危机之中中，其在在瑞斯康康达的所所有股份份被不同同的多家家银行重重复冻结结。导致致：银行贷款款成本增增加大股东欠欠瑞斯康康达资金金4500万元元人民币币，而瑞瑞斯康达达公司要要为这部部分资金金承担银银行利息息公司失去去股权融融资能力力公司失去去在同行行业的兼兼并重组组能力公司失去去利用股股权吸纳纳、稳定定高素质质核心人人才的机机制，而而只能以以高薪这这唯一的的方式进进行有限限的工作作在这种艰艰难的环环境中，，瑞斯康康达不但但没有倒倒下，反反而不断断发展、、不断成成长、不不断壮大大；在不不利的条条件下使使队伍更更加成熟熟目前由于于重庆实实业的债债务重组组已进入入尾声，，瑞斯康康达的管管理层可可以回购购重庆实实业持有有的瑞斯斯康达股股权。这这一工作作完成时时，瑞斯斯康达