安全标准化检查要素所需的资料

十一、检查表11-1巡回检查记录表表11-2例行检查记录表表11-3专业检查记录表表11-4综合检查记录表表11-5夏季安全检查表表11-6冬季安全检查表表11-7隐患上报及隐患整改记录表表11-8隐患汇总登记台账表表11-9安全检查表评审记录表表11-10纠正与预防措施检查记录表（季度）表11-11纠正与预防措施落实记录表（季度）巡回检查记录表表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-1巡回检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目巡回检查内容检查结果符合性（√/×）1现场作业本单位作业区域有无违章指挥、违章作业现象。2劳保用品作业人员是否穿戴劳动保护用品（防尘口罩、安全帽等）。3统一指挥和作业信号协同作业是否有专人统一指挥；作业现场爆破信号等是否运行正常。4危险作业的保护措施凿岩、爆破等作业活动的安全保护措施是否执行有效。5现场危险物品的存放和处置爆破物品的存放和使用是否符合制度规定。6作业环境各设备设施是否正常运行；行人和设备通道是否畅通。7作业场所危险因素作业现场是否存在安全隐患。8作业方法各工种操作规程是否齐全，人员操作是否符合程序要求。说明：随机检查，每月一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。例行检查记录表表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。表11-2例行检查记录表检查类别：（）班组检查（）车间检查（）矿级检查时间：年月检查人：日期检查内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031责任制和规章制度落实情况安全培训和持证情况安全生产费用提取和使用情况检查和隐患整改情况设备、设施检测与维护保养情况健康监护、个体防护用品发放使用情况职业危害监控情况应急管理情况法律法规与其他要求的依从情况注：1、各检查项目有问题打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），没有问题打√。2、检查频率：班组每班至少1次；车间每周至少1次；矿级每月至少1次。专业检查记录表表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-3专业检查记录表检查时间：年月日检查人：序号项目专业检查内容检查结果符合性（√/×）边坡台段边坡角和最终边坡角应符合设计要求台段高度、宽度应符合设计要求采剥工作面不应形成伞檐、空洞等边坡上的危石、浮石应及时处理爆堆高度不能超过挖掘机最大挖掘高度的1.5倍排土场排土场符合设计要求油库油库符合设计要求爆破器材存放点爆破器材存放符合设计要求运输系统车辆完备，车况良好驾驶人员持证操作运输道路宽度、坡度符合设计要求，转弯、陡坡地段设有警示标志车辆无超载现象，人员无违章操作供配电系统露天采掘设备的供电电缆，应保持绝缘良好，横过道路时应采取防护措施。矿山电气设备、线路必须有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修。防排水系统露天采场的总出入沟口和工业场地，应采取妥善的防洪措施。应按设计要求建立排水系统，配备排水泵。应急装备与通信系统应急装备完好，通讯联系系统畅通作业场所职业危害应采用湿式凿岩破碎场地、运输道路应定期洒水相关作业人员应佩戴口罩、耳塞、手套等劳防用品其他重要设备、设施空压机应定期进行检测，其带传动部位应设置防护装置说明：每两个月检查一次。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。综合检查记录表表11-4综合检查记录表检查人：检查日期：年月日序号项目综合检查内容检查结果符合性（√/×）1重大风险的控制情况危险源应有专人负责，实行重点控制和管理，并定期进行检查、测定；建立重大危险源档案2责任制的落实情况干部节假日值班、跟班情况，跟班是否到作业现场3安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否符合安全生产法律、法规与其它要求4主管部门布置的专项工作开展情况专业检查查出问题落实情况；上级要求安全检查实施情况5具有季节性特点的事故及灾害的防控情况详见夏季安全检查表与冬季安全检查表说明：节假日检查（元旦、五一、十一、春节）、复产前检查、季节性检查（夏季、冬季）。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-4综合检查记录表检查人：检查日期：年月日序号项目综合检查内容检查结果符合性（√/×）1重大风险的控制情况危险源应有专人负责，实行重点控制和管理，并定期进行检查、测定；建立重大危险源档案2责任制的落实情况干部节假日值班、跟班情况，跟班是否到作业现场3安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否符合安全生产法律、法规与其它要求4主管部门布置的专项工作开展情况专业检查查出问题落实情况；上级要求安全检查实施情况5具有季节性特点的事故及灾害的防控情况详见夏季安全检查表与冬季安全检查表说明：节假日检查（元旦、五一、十一、春节）、复产前检查、季节性检查（夏季、冬季）。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-4综合检查记录表检查人：检查日期：年月日序号项目综合检查内容检查结果符合性（√/×）1重大风险的控制情况危险源应有专人负责，实行重点控制和管理，并定期进行检查、测定；建立重大危险源档案2责任制的落实情况干部节假日值班、跟班情况，跟班是否到作业现场3安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否符合安全生产法律、法规与其它要求4主管部门布置的专项工作开展情况专业检查查出问题落实情况；上级要求安全检查实施情况5具有季节性特点的事故及灾害的防控情况详见夏季安全检查表与冬季安全检查表说明：节假日检查（元旦、五一、十一、春节）、复产前检查、季节性检查（夏季、冬季）。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-4综合检查记录表检查人：检查日期：年月日序号项目综合检查内容检查结果符合性（√/×）1重大风险的控制情况危险源应有专人负责，实行重点控制和管理，并定期进行检查、测定；建立重大危险源档案2责任制的落实情况干部节假日值班、跟班情况，跟班是否到作业现场3安全生产法律法规与其他要求的执行情况是否符合安全生产法律、法规与其它要求4主管部门布置的专项工作开展情况专业检查查出问题落实情况；上级要求安全检查实施情况5具有季节性特点的事故及灾害的防控情况详见夏季安全检查表与冬季安全检查表说明：节假日检查（元旦、五一、十一、春节）、复产前检查、季节性检查（夏季、冬季）。符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。表11-5夏季安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果符合性（√/×）1检查火险隐患，特别要强化油、电、易燃品的防火管理；严防易燃易爆、有毒有害气体、油污等泄漏；对消防灭火器、水带、消防栓、消防泵、防毒面具等安全、消防器材进行点检，确保消防器材完好率100%。查资料、查现场2防雷电做好防雷工作，确保高大的生产装置、压力容器、配电室、易燃易爆等关键设备的避雷设施、接地保护符合要求。因下雨、雷击造成的停电应按照停电预案进行处理，确保安全。查资料、查现场3防暑夏季高温天气做好防暑降温工作，采取必要的防暑降温措施，配备必要的防暑药品。查资料、查现场4防汛建立严格的值班制度，防汛物资的集中配备，统一管理。做好自己区域内排水沟的管理和疏通工作。查资料、查现场检查人员（签名）：年月日说明：符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。

表11-6冬季安全检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果符合性（√/×）1防冻、防滑重点检查工艺、设备、压力容器、安全防护设施等重点部位和设施的安全状况。检查安全生产规章制度的执行情况。检查生产设备的防冻保温情况。严格按规定穿戴冬季劳动防护用品车辆管理部门切实做好公司车辆制动、动力、润滑系统的冬季维护保养。水暖设施的防冻保温检查。查资料、查现场2防火、防爆、防中毒冬季用电管理，严禁明火取暖和乱拉、乱接电器，取暖用空调要专人管理、人走机关，避免火灾事故的发生。严格按照安全操作规程组织生产，重点检查工艺、设备、重大危险源的防火、防爆检查，杜绝设备跑、冒、滴、漏，避免火灾、爆炸事故发生。查资料、查现场检查人员（签名）：年月日说明：符合性：不符合打×（及时填写隐患上报及隐患整改记录表并安排处理），符合打√。隐患上报及隐患整改记录表表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-7隐患上报及隐患整改记录表检查类型（）巡回检查（）例行检查（）专业检查（）综合检查检查时间检查人检查出的隐患内容隐患整改意见隐患整改期限隐患整改责任人隐患整改情况隐患整改验收时间隐患整改验收人隐患整改验收情况表11-8隐患汇总登记台账表记录人：序号检查日期存在隐患情况隐患整改措施责任人整改验收日期整改完成情况验收人12345678表11-9安全检查表评审记录表记录人：评审时间2015年12月30日登记类别1-制订（）2-评审更新（√）检查表类别1-巡回检查表（√）2-例行检查表（√）3-专业检查表（√）4-综合检查表（√）负责部门安全科负责人参加人员检查频率设置情况分析通过本次评审，对安全检查总结一次，对检查中发现出来的问题举一反三，教育职工防止类似事故的发生。检查表内容分析检查表的内容比较全面，易于理解，可操作性强。检查效果分析经过半年来的检查，达到了预期的目的，教育了广大员工，提高了矿山的经济效益。最高管理者是否参与1-是（√）2-否（）评审结果评审结果良好，实现了安全检查的目的。评审要求：1-反映特定危害2-检查的对象明确、检查的标准具体3-检查表文字精练、含义准确表11-9安全检查表评审记录表记录人：评审时间登记类别1-制订（）2-评审更新（）检查表类别1-巡回检查表（）2-例行检查表（）3-专业检查表（）4-综合检查表（）负责部门安全科负责人参加人员检查频率设置情况分析检查表内容分析检查效果分析最高管理者是否参与1-是（）2-否（）评审结果评审要求：1-反映特定危害2-检查的对象明确、检查的标准具体3-检查表文字精练、含义准确表11-9安全检查表评审记录表记录人：评审时间登记类别1-制订（）2-评审更新（）检查表类别1-巡回检查表（）2-例行检查表（）3-专业检查表（）4-综合检查表（）负责部门安全科负责人参加人员检查频率设置情况分析检查表内容分析检查效果分析最高管理者是否参与1-是（）2-否（）评审结果评审要求：1-反映特定危害2-检查的对象明确、检查的标准具体3-检查表文字精练、含义准确表11-10纠正与预防措施检查记录表（季度）年月日实施对象内容执行状况是否需要纠正、预防责任单位责任人落实时间安全生产领导