作业安全标准

7作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制公司使用的危险化学品，列入《危险化学品名录》（2002版）的危险化学品为：硫酸（H2SO4）、氨水（NH3·H2O）、双氧水（H2O2）、保险粉（Na2S2O4）、次氯化钠（NaClO）、过硫酸钾（K2S2O8）、冰醋酸、氢氧化钠、元明粉等。2.生产过程危险、有害因素分析结果生产过程中危险、有害因素辨识与分析结果序号危险、有害因素危险、有害因素的分布场所1火灾、爆炸各部门、相关生产车间及其定型、漂染、化妆工序和电气作业场所。2胶油挥发气体、酸气排放化纤发部、工艺发部、假发部、人发假发部三联机车间、色发部吃酸工序。3触电配电设备设施、电气线路、用电设备设施。4机械伤害生产车间、机修间等各类传动、旋转部位。5高处坠落2米或2米以上的各类高处作业场所。6物体打击生产车间、装车平台。7灼烫高温场所及相关部位和可能接触危险化学品的场所。8水井、食物、误用化学品中毒公司水井、使用化学品的各生产车间、东、西厂区职工食堂。9化学品泄漏化学品仓库、生产区。10噪声染色机、缝纫机等设备所在场所。3.自然的危险、有害因素分析结果自然的危险、有害因素辨识与分析结果见表自然条件导致的危险、有害因素辨识与分析结果序号危险有害因素危害后果1高温、严寒夏天高温季节，作业人员出现中暑，引起操作失误，引发其它事故；严寒季节有可能导致设备破裂、人员冻伤。2地震地震可造成建（构）筑物、设备、储罐的破坏，造成危险化学品泄漏，引发燃烧、爆炸、中毒等灾害事故，甚至引起人身伤亡。3雷击雷电侵袭有可能引起火灾、爆炸、中毒、窒息等灾害事故。4暴雨降水疏导不及时，可能引起厂内低洼处积水，设备遭水淹，甚至引起地基下陷，造成厂房设备损坏，危险化学品泄漏等事故。5不良地质条件地质条件不良可使负荷较重的建构筑物及设备地基沉降，引发倒塌、泄漏事故。4.周边环境危险、有害因素辨识和分析结果公司位于许昌县瑞贝卡大道666号，距离市区2km。许昌县位于河南省中部许昌市区的四周，区域地貌单一，地质条件较为简单。公司西部为岗地，南部小泥河两岸是洼地，中部和东部为平原，附近1000米范围内无重点保护单位和文物古迹，也无自然保护区等；周边也不存在诱发山洪、泥石流的自然条件。因此，周边环境对企业安全生产不会产生重大影响。虽然如此，项目与周边单位任何一方发生重大事故时会造成一定的交叉影响。但由于公司对所有部门的安全生产进行统一管理，对各部门的安全设施配置统筹兼顾，项目与周边单位任何一方发生重大事故时造成交叉影响的严重度会降到最低程度。7.1.2危险源分析及控制措施序号危险源清单产生工序或场所目标控制对策责任部门责任人1胶油气体挥发化纤发部、教头部工艺发部、假发部、人发假发部三连机车间无职业病发生《职业病预防与保护控制管理规定》《大气污染控制管理规定》《胶油挥发气体排放控制管理规定》《胶油挥发气体排放控制管理方案》人力资源部化纤发部工艺发部假发部人发假发部教头部2触电所有用电场所无触电伤亡事故《安全操作规程汇编》《触电伤人应急预案》《设备控制管理规定》《安全标识控制管理规定》各用电部门3高空作业高空作业、装卸货车等在坠落高度在2米人员重大伤亡事故零《危险作业控制管理规定》《高空作业控制管理规定》设备部各仓库各维修部4水井投毒误用化学品食物中毒东、西厂区职工食堂公司水井食物中毒事故发生为零《饮食卫生控制管理规定》《职工食堂发生食物中毒应急预案》《公司水井发生投毒事件应急预案》总经办设备部5气瓶爆炸定型柜爆炸储气罐爆炸变压器爆炸分汽缸爆炸变电室、供气房气焊作业区工艺发部、假发部、化纤部、人发假发部定型工序色发部火灾爆炸事故零《应急准备和响应控制程序》《安全操作规程汇编》《危险作业控制管理规定》《消防设施控制管理规定》各部门《火灾、爆炸应急预案》设备部工艺发部假发部色发部化纤部人发假发部6缝纫机噪声排放工艺发部、假发部、化纤部、人发假发部机制车间无职业病发生《噪声控制管理规定》《职业病预防与保护控制管理规定》各生产部《噪声控制管理方案》人力资源部工艺发部化纤发部假发部人发假发部7压曲机伤人切割机伤人脱水机伤人工艺发部牙克车间、处理车间、化纤发部整毛工序、美容工序、人发假发部整毛、美容处理工序假发部整毛双针、美容处理工序色发部洗发工序无重大伤亡事故《设备控制管理规定》《安全操作规程汇编》《脱水机作业控制管理规定》《压曲机作业控制管理规定》《切割机作业控制管理规定》工艺发部化纤发部假发部人发假发部色发部8车辆事故公共交通场所及公司区域内杜绝车辆事故发生《交通车辆安全控制管理规定》《车辆事故管理规定》《员工发生事故应急预案》总经办生产管理部9提升机坠落教头部、工艺发部、无重大伤亡事故《设备控制管理规定》《危险作业控制管理规定》《安全操作规程汇编》相关部门《提升机控制管理规定》设备部教头部工艺发部10火灾各部门无重大伤亡事故《火灾应急预案》《应急准备和响应控制程序》《消防设施控制管理规定》各部门11化学品泄漏化学品仓库、生产区无重大伤亡事故《化学品控制管理规定》《化学品泄漏应急预案》《化学品贮存及要求》化学品仓库、生产相关部门12电梯坠落办公大楼无重大伤亡事故《电梯事故应急预案》设备部7.1.3“三违”行为的管理制度1.目的规范操作行为，预防违章的发生。2．范围本制度规定了“三违”行为的管理的职责、管理内容与要求、检查与考核等。本制度适用公司从业人员。3．引用文件《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第七十号)《安全生产考核办法》4．术语与定义“三违”行为是指现场违章操作、作业行为、防护用品穿戴的违章行为、指挥性违章行为等。《“三违”行为种类》（附件1）5．机构与职责4.1安全环保处和公司督查领导小组要定期组织查处安全生产工作中的违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等能引起事故的行为或现象。4.2安全环保处利用各种媒体，广泛宣传遵章守纪的重要性和违章违纪的危害性，曝光“三违”行为，形成“三违”行为人人喊打的舆论氛围，促使员工养成自我约束、自我防范、规范操作、自觉遵守安全生产规章制度的良好习惯。4.3安全环保处应定期组织开展各种活动，把反“三违”作为主题和主要内容。6.管理内容与要求6.1安全环保处的安全检查，重点从以下四个方面查处“三违”行为：6.1.1各级干部、管理人员是否认真履行安全生产责任制，是否按规定进行安全检查；6.1.2各级生产组织、指挥和协调人员是否按照安全生产“三同时”规定组织生产；6.1.3关键生产环节和重要生产工序是否执行规章制度，落实安全生产措施；6.1.4生产岗位、施工作业现场操作人员是否遵守劳动纪律和操作规程。6.2公司督查领导小组的安全检查，主要内容是公司级安全管理制度的贯彻执行情况和现场是否存在《“三违”行为种类》（附件1）的现象。6.3各级管理人员查处“三违”后都要和“三违”人员进行谈话、教育帮助，使“三违”人员真正认识到违章的危害性。经过处理的“三违”人员要达到“处理一人、教育一片”的目的，通过教育帮助，使其由一个违章者变成一个反“三违”者。6.4查处的“三违”行为，安全环保处报统一登记、存档，对严重三违人员，安全环保处提出处理意见报安全生产标准化管理办公室研究决定，下发处理通报，组织职工学习、讨论，从中吸取教训，引以为戒。6.5当天发生的“三违”，必须当天进行分析处理，分析原因、找出安全管理和日常工作中的不足，同时制定相应的措施，强化教育。6.6鼓励员工拒绝违章指挥，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝工作或操作。6.7鼓励员工对“三违”现象进行举报，要保护举报“三违”行为的员工并进行奖励。7.检查与考核7.1安全环保处每月度要组织不少于两次对“三违”行为进行安全检查，车间安全领导小组每周至少组织不少于两次对“三违”行为进行安全检查。7.2相关车间、部门按公司违章处罚管理办法的相关规定，对日常工作中查出的“三违”行为除批评教育外，按规定下发《“三违”行为处罚单》对“三违”人员处以50元罚款。7.3一月内个人累计出现3次以上“三违”行为，由车间或部门安排学习一周，并进行考试；因严重违章和屡查屡犯的待岗一月，由安全环保处组织安全培训，考核合格后才能重新上岗；离岗期间的薪酬考核按安全环保处的有关规定执行。7.4一月内同一车间累计5人次以上“三违”行为，按照《安全生产考核办法》连挂车间领导。7.5鼓励员工对“三违”现象进行举报，安全管理部门负责对举报人保密，举报“三违”行为的员工按被举报人罚款同等金额进行奖励。8.相关记录附件1:“三违”的行为种类附件2:“三违”行为处罚单9附则9.1本制度所引用的标准和文件修订后，按新颁发的标准和文件执行。附件一《“三违”行为种类》

（一）违章操作（作业）行为：

（1）未经安全教育上岗作业；

（2）特种设备未经法定单位定期检验；

（3）非特种作业人员从事特种作业；

（4）新安装设备（施），未经安全验收就进行生产作业；

（5）未按规定放置、堆垛材料、制品及工具；

（6）工作前未检查设备（施）或设备（施）带故障，安全装置不齐全便进行操作；

（7）在消防器材，动力配电箱、板、柜周围堆放物品且违反堆放间距规定；

（8）危险作业未经审批或虽经审批，但安全措施未落实；

（9）在禁火区域内吸烟或违章明火作业；

（10）在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水；未按规定使用通风除尘设备；

（11）危险作业时，监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌；

（12）职业禁忌症者为及时调换工种；

（13）发现隐患，未排除、报告、冒险作业。

（14）不按操作规定进行操作。

（15）攀、坐、站、倚、行位置姿态，不符合安全规定。

（16）随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。

（17）吊物、传运物件操作方法违反规程规定。

（18）起重作业操作方法、指挥信号违反规程或现场施工安全操作措施规定。

（19）使用的安全工具、安全用具不合格。

（20）任意拆除设备（施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的；

（21）设备（施）超速、超温、超载荷运行；

（22）供料或送料速度过快；

（23）设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位；

（24）调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工作时未停车；

（25）用手替代工具操作（手拉、吹排铁屑）；

（26）随意倾倒炽热金属物品；

（27）冲压作业时，手进入危险区域；

（28）攀登吊运中物件，以及在吊物，吊臂下行走或逗留；

（29）擅自启用查封或报废设备；

（30）厂内机动车辆未按规定载人、载物；

（31）机动车辆行驶时，上、下抛掷物品；

（32）高空作业时，任意掷扔物件；

（33）检修电器设备（施）是未停电、验电、接地及挂牌操作；

（34）安全电压灯具与使用电压及要求不符；

（35）容器内部作业时未使用通风设备；

（36）工作中不遵守劳动纪律，从事与生产无关的活动。（37）其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

（二）违章指挥行为：

（1）指派不具备安全资格的人员上岗，不考虑工人的工种与技术等级进行分工。

（2）没有工作交底，没有安全技术措施，没有创造生产安全的必备条件，即组织生产。

（3）擅自变更经批准的安全技术措施。

（4）对职工发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章措施不闻不问，不组织消除。

（5）擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施。

（6）设备带病运行、超负荷运行，而没有相应的技术措施和安全保障措施，或是让职工冒险作业。

（7）不按规定给职工配备必须佩带的劳动安全卫生防护用品。（8）其它违反环境和职业健康安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

（三）违反劳动纪律行为：

（1）生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高处作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘鞋；

（2）生产现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等，以及其它不安全装束；

（3）超过颈根的长发，披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内进入现场；

（4）戴手套或未扣袖口操作旋转机床；

（5）工作时有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩；

（6）在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作；

（7）高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴安全帽；

（8）高处作业时未按规定使用安全带或采用可靠安全措施；

（9）有毒有害作业未按规定配戴防护面具或耳塞；

（10）带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具；

(11)使用Ⅰ类手持式电动工具未配戴漏电保护器；在潮湿密闭容器内检修时，未使用Ⅲ类手持电动工具。（12）其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。附件二：“三违”行为处罚单序号查处时间检查人员员工姓名所属岗位三违行为描述相关规定检查人处理结果1234567891011备注：1、各车间（部门）必须加大现场“三违”行为治理，要求每月对“三违”行为进行一次登记。2、“三违”台账记录必须真实有效。7.1.4危险作业控制管理规定（公司安全目录）1目的规范危险作业的风险控制管理，预防危害事件的发生。2适用范围适用于危险作业许可管理活动的控制。3管理职责各部门责任人负责危险作业许可的审批。4工作程序：危险作业是指对操作者本人，尤其对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业。危险作业范围包括4.2.1电工作业：在有电击危险的环境作业或带电作业；临时用电（布线）作业；4.2.2焊接（焊割）作业；4.2.3坍塌危险的作业或拆除工程作业；4.2.4有急性中毒、窒息危险的作业；4.2.5轻质屋面上或在吊顶层内的作业；4.2.6作业因作业条件变化而转化为危险作业；4.3危险作业的事前评价和申请：4.3.1实施危险作业的部门，应由该部门负责人和安全员对危险作业的风险进行事前评价，预防危害事件的发生。4.3.2各部门危险作业的实施人员应向本部门负责人提出申请。4.4危险作业的审批：4.4.1危险作业的实施部门应填写相应的《安全作业票》，由部门负责人进行审批。4.4.2审批后的《安全作业票》应交由主管部门备存一份。4.5危险作业的监控4.5.1各部门针对所评价的风险制订危险作业安全操作规程以及应急措施。4.5.2各部门应该对危险作业人员配备必要的安全防护用品，在使用前各操作人员必须检查防护用品的有效性。4.5.3需要监护的危险作业必须配备监护人员，监护人员应始终在作业现场监护，不得离开。4.5.4需要标识的危险作业场所必须进行正确标识，确保安全作业。4.6对外来施工单位（相关方）的控制：对于在公司作业场所的外来施工单位由对口业务部门对其进行培训，并按4.3、4.4条和4.5条规定执行。相关记录：《安全作业票》安全作业票JL/SC-7.7-04编号：申请部门危险作业地点申请人危险作业的风险评估作业时间作业内容安全措施（包括注意事项）直接作业人员（签名）身体状况辅助工作人员（签名）身体状况申请部门负责人（签名）现场指挥或监护人注：1、此表一式二份，一份申请部门存放，一份交安全主管部门备案。2、危险作业范围：高空、带电、禁火区域明火、有中毒窒息等危险作业。3、此表适合（单位、部门、外来施工单位人员）的控制。7.2作业行为管理7.2.1生产过程中人的不安全行为辨识和控制措施不安全行为可能后果采取的措施备注进入作业区域不按规定正确佩戴安全帽砸伤、磕碰工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正作业中未穿戴符合安全标准的劳动保护服装人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正

劳动保护服装不合体；工作不协调跟换作业现场穿拖鞋作业；扎伤、坠落工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正指定区域、类型作业时不穿安全鞋；触电、人身伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正气候炎热时赤膊作业；烫伤加强安全教育和自我保护意识作业中领口、袖口及裤脚、鞋带未扎好；机械伤害工作时按要求劳保着装，加强安全意识及规范性活动培训；工作中相互纠正登高作业不系安全带；坠落加强安全教育和自我保护意识装配作业中不戴手套；人身伤害加强安全教育和自我保护意识磨削作业中不戴护目镜；人身伤害加强安全教育和自我保护意识操作旋转机械时戴手套；卷入事故加强安全教育和自我保护意识严格安规定操作气焊气割作业中不戴护目镜；职业病加强安全教育和自我保护意识焊接作业不使用保健口罩；职业病加强安全教育和自我保护意识对有害光线、射线及噪音未采取防护；职业病加强安全教育和自我保护意识采取必要的防护用品改善工作条件与正在作业中的人交谈；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行酒后进入施工现场或上岗作业；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行吸游烟或未在指定处吸烟；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行作业时间内在作业场所打闹、嬉戏；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行站在道路中间交谈；车辆伤害加强安全教育和自我保护意识在照明不足的情况下作业；人身伤害加强安全教育和自我保护意识改善工作条件操作机械设备时精力不集中；人身伤害加强安全教育和自我保护意识不按时参加安全教育或培训；人身伤害严格按照规章制度执行不对施工环境进行安全确认；人身伤害加强安全教育和自我保护意识交接工作不明确；人身伤害加强安全教育和自我保护意识单手上下直爬梯；坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用在没有防坠措施的高处边缘逗留；坠落加强安全教育和自我保护意识不妥善放置高处作业中使用的工具、工件；物体打击加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用在吊车负重下方通行；砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用吊运物件时未避开地面施工人员；砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用不听他人劝阻进入危险区域；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行无视危险标识进入危险区域；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行随便进入其它作业场所；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按照规章制度执行随意触摸不熟悉的机械、器具及控制开关；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用未经许可擅自拆除安全警示标识；人身伤害严格按照规章制度执行高处切割余料及施工附件时不采取防坠措施；砸伤、人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用开设临时人孔、物料孔后未采取防坠措施；坠落加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用无许可证件从事特种作业；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用作业前不对所用器具进行安全检查；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用不属于自己使用的工具、设备；人身伤害加强安全教育和自我保护意识不按指挥人员的指挥吊运作业人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用私自拆卸所用工具上的安全装置；人身伤害加强安全教育和自我保护意识密闭场所采用明火照明；人身伤害加强安全教育和自我保护意识随便摆放施工辅料和生产成品；人身伤害加强安全教育和自我保护意识施工条件不成熟时勉强施工；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用作业姿势勉强；人身伤害、职业病加强安全教育和自我保护意识改善工作条件以投掷方式接送工具、工件；物体打击事故加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用撞击带压工业气瓶；爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行乙炔气瓶放倒使用；爆炸加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行装配或调整大型工件时固定不牢；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用高处作业收工后，在吊板上存放物件；物体打击事故加强安全教育和自我保护意识交叉作业时，不与其他作业人员进行沟通；人身伤害加强安全教育和自我保护意识压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压；触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用在无人监护的情况下进入狭小、密闭舱室作业；窒息加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用下雨时露天进行电焊、气刨作业，不采取防触电措施；触电加强安全教育和自我保护意识密闭容器内焊接作业，不采取防触电措施；触电加强安全教育和自我保护意识潮湿场所进行电焊作业，不采取防触电措施；触电加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用行使监护职责时擅自离岗；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用已报废的设备和工具；人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理使用有安全缺陷的工具；人身伤害加强安全教育和自我保护意识报废处理起重作业时观察不全面、指挥信号不确切；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行站在吊物上指挥吊运作业；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行超载使用起重设备；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行起重作业吊运物件时捆绑不牢；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按起重规程执行未经许可，随意拉设临时供电线路；触电加强安全教育和自我保护意识带电维修、保养电气设备；触电加强安全教育和自我保护意识焊接工作回路线连接不规范；触电加强安全教育和自我保护意识擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施；触电加强安全教育和自我保护意识非特种车辆厂区内驾驶超速（20公里车辆伤害加强安全教育和自我保护意识电焊工不对焊机进行保护接零；触电加强安全教育和自我保护意识电气设备在收工后没有及时切断电源；触电加强安全教育和自我保护意识气焊气割设备在收工后不及时关闭气源；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识禁火区域内未经许可擅自动火；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识随意放置物件，阻碍防火、逃生通道；人身伤害加强安全教育和自我保护意识严格按规程执行不了解作业场所周围情况，随意动火作业；火灾、爆炸加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识冒然对带压管道、容器进行焊割作业；人身伤害加强安全教育，工作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用热工作业完毕后不及时清理遗留火种；火灾加强安全教育和自我保护意识在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件；人身伤害严格按照规章制度执行用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾；

漏电加强安全教育和自我保护意识

在电气开关下存放易燃易爆物质；火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识私自存储燃油等危险物质。火灾加强安全教育和自我保护意识不停电更换照明触电，灯泡爆裂伤人必须在停电后再更换照明，在班前会上强调并进行监督安排、默许无证人员上岗工作中出现错误,导致工作现场混乱严格履行特种作业无有效操作证人员严禁上岗的原则未制定预案、作业前未落实安全措施导致工作次序混乱、危险作业加强对工作的分析、做好安全预案高处作业不设警戒区域、高处作业无监护人周围非工作人员人身伤害严格履行许可手续，强化现场安全监督7.2.2对危险性大的作业实行许可制、工作票制。（公司安全目录）7.2.3要害岗位及电气、机械等设备操作牌安全管理制度（设备部）1、目的：建立要害岗位操作程序

2、范围：要害岗位

3、责任者：设备部、保卫处、要害岗位及所在部门

4、程序：

4.1要害岗位的划分：

4.1.1生产指挥决策岗位：如调度室、总控室。

4.1.2掌管重要机密岗位：如档案室等。

4.1.3对生产有重大影响的关键岗位：如高低压配电室，等

4.1.4易燃、易爆、化学品仓库及使用岗位：如化学危险品仓库等。

4.1.5

贵重稀有机器、备件、仪器。

4.2要害岗位的安全管理规定：

4.2.1要害岗位的人员应保证素质可靠，技术过硬，凡需要调入要害岗位的人员，应事先由厂保卫部门审定。

4.2.2新调入要害岗位的人员要进行安全保密教育，遵章守纪，经过技术和安全考试合格后，才许独立操作。

4.3出入规定：

4.3.1要害岗位操作人员、专职检修人员，安全、保卫、调度以及有关领导可进入本岗位，其它人员一律禁止入内。

4.3.2当班操作人员对进入本岗位的外来人员有权进行盘问，检查证件，凡不符合手续者应拒绝其进入本岗位，如发现有可疑人员应及时报告厂保卫部门，并记入交接班簿。

4.3.3机密、要害岗位要建立外来人员进出登记制度。

4.3.4要害岗位因工作需要参观实习者，由厂保卫部门审查同意，并对其进行一般安全教育。参观实习人员不得乱窜岗位和乱动设备。

4.4巡回检查交接规定：

4.4.1操作人员应加强对机器设备的维护管理，提高警惕，不得擅离职守，并要加强对机器设备的巡回检查，发现问题及时处理，及时报告。

4.4.2要害岗位应列人企业安全生产大检查的重点，认真检查，对查出的问题，切实加以解决。

4.4.3操作人员应认真做好交接班工作，做好交接班记录，做到交接清楚，以备查考。

4.5检修保卫规定：

4.5.1在设备检修期间要有专人对设备进行值班看守，以防零件丢失和设备内投入物品等事件发生。

4.5.2拆卸机器设备时要详细做好记录，贵重机器部件拆下后，要保存在稳妥的地方，并指定专人看守。

4.5.3企业重点要害容器，设备封闭前，应由安全、保卫、设备部门检查后，放可封闭。

4.6防护规定：

4.6.1要害岗位应按设计规定设置安全保卫设施，如栏杆、围堤、围墙、报警监控装置等。

4.6.2要害岗位要根据其性质和防护要求配备必要的安全防护器材，如消防器材，防毒器材以及专用护具等。

4.6.3要害岗位人员必须熟悉岗位防护器材的使用。

4.7按照上级有关规定精神和本制度的要求，各单位应结合具体情况，确定本单位要害岗位名册，经安全部批准后确认。

7.2.4劳动防护用品发放管理制度（人力资源部）1、目的加强对劳动防护用品的管理，保障员工在劳动生产过程中的安全和健康。2、适用范围适用于本公司全体员工。3、管理内容及要求3.1公司办公室负责公司员工个人防护用品的管理工作及发放标准的制定。3.2车间负责公司员工劳动防护用品的发放工作。3.3劳动防护用品采取分级管理，集中审批，统一发放的原则。3.4年度、半年度、临时防护用品计划由公司办公室汇总，报公司审批。3.5各部门要认真负责，严格执行劳动防护用品发放标准，做好发放记录，不得随意更改，弄虚作假。3.6新员工必须经各级安全教育合格后，方可按标准发放劳动防护用品。3.7劳动防护用品是在工作期间使用的，凡因病假或其他原因脱离生产岗位半年以上的停发各类防护用品，待复工后发放。3.8劳动防护用品发放标准执行相关规定。3.9全体员工进入公司必须按规定穿工作服，进入生产、仓储区域须戴安全帽。3.10公用防护用品要建立台账，专人保管，内部调节使用。3.11特殊防护用品严禁挪做它用。3.12各部门领用的特殊专用防护用品，要定期检查，加强保管，经检查已经失去防护作用的要及时更换，无故损坏的要追究责任，按价赔偿。3.13防护用品每次使用前要进行检查，严禁使用无效的防护用品，使用后要按要求进行维护。3.14公用防护品及抢修作业用计划外劳保用品，由部门申请，总经理审批，保管发放。劳动防护用品发放标准为了加强劳动保护用品管理，确保职工安全和健康，根据国家经贸委2000年颁布的《劳防用品配备标准（试行）》和GB11651-89《劳动防护用品选用规则》、DB1922-2011《山东省劳动防护用品配备标准》的要求，特制定本规定。一．劳动防护用品的管理1．安全部门是公司劳动防护用品的主管部门，其职责是负责制定劳动防护用品的配备标准和管理制度，编制年度预算和审批计划，会同相关部门监督检查劳动防护用品的采购、发放、使用等情况。2．各部门负责本部门劳动防护用品的发放工作。二．劳动防护用品的采购1．劳动保护用品必须按安全部门制定的“劳防用品发放标准”规定的要求进行采购，不得擅自改变标准。2．特种劳动保护用品（须有生产许可证）的采购，必须持有该物品的生产许可证、产品合格证以及安全鉴定证的复印件。3．国外引进的劳动保护用品必须符合国家法律、法规和有关规定。4．采购人员要把好质量关，严禁采购不合格产品。5．实施生产许可证的劳动保护用品及编号：101－安全帽102－过滤式防毒面具面罩103－过滤式防毒面具滤毒罐（盒）104－安全带105－电焊面罩106－电焊护目镜107－防静电导电安全鞋120－防静电工作服126－低压绝缘胶鞋6．安全部门根据法规标准，结合公司生产实际情况制定公司《劳防用品配置标准》经总经理室审批后实施。三．劳防用品的验收1．应具备产品合格证、产品使用说明书和产品标识。2．特种劳防用品的产品包装或产品上、产品使用说明书或产品合格证上，应标明有效的生产许可证标记和编号。按规定产品经批量抽查检验合格后，粘贴《安全鉴定证》。3．产品标识应有产品名称、生产者名称和地址，并标明企业所执行的国家、行业、地方标准或者经备案的企业标准编号。4．限期使用的产品，应当标明生产日期和安全使用期或者失效日期。5．产品验收由供应部和安保部共同完成，验收合格后入库。安保部和工会组织进行督促检查。四．劳防用品的保管必须存放在仓库中，不得露天堆放。库存物资做到帐、卡、物一致，按照类别、规格堆放整齐，库房保持清洁、干燥，做好防锈、尘、霉、潮、腐工作。个人领用的劳防用品应妥善保管。部门集体领用的劳防用品应定点存放，制定专人负责，定期进行检查。五．劳动防护用品的发放1．安全部门根据国家劳动部门有关规定，制定职工劳防用品发放标准，列出全公司工种劳防用品品种名称、规格、数量，使用年限等内容的表格，报公司分管经理批准后实施。各部门按规定贯彻执行，不准任意扩大发放范围和提高发放标准。2．新进公司的正式职工必须经“三级安全教育”并考试合格后，方可办理劳防用品领用手续。3．领用的防护用品，凡属个人使用的，因保管不当造成损坏或遗失，根据规定使用周期，照原价百分比计算赔偿补发新的劳防用品。凡发给车间、工段、班组公用的劳动防护用品，应指定专人管理。如有丢失，要查清责任，折价赔偿。属于借用的，应按时交还。4．劳防用品发放部门应建立卡片管理制度，职工在公司内调动，劳防用品领用卡应随人事关系一并转给调入部门。临时工的劳动防护用品申领须经过本部门负责人审批。5．对长病假、长期脱离原生产岗位职工的劳防用品停发，或延长使用年限。6．凡调离本公司职工，一律归还发给个人的防护用品或折价处理。公司内部调动，凭人力资源部的调工通知单，劳防用品发放部门应根据新分配工种进行调整该人员劳防用品享用标准。7．禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。8．凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。9．防毒面具的发放应根据作业人员可能接触的种类，准确地选择相应的滤毒罐(盒)，每次使用前应仔细检查是否有效，并按国家标准规定，定期更换滤毒罐(盒)。六．劳防用品的使用1．使用劳动防护用品必须根据劳动条件，需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。2．使用人员必须熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。3．劳动防护用品，必须严格按照规定正确使用。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用，或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。4．特殊防护用品，如防毒面具等还应经过培训、实际操作考核合格。5．职工进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则，按违章论处。6．不许穿戴(或使用)不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼及有静电发生的场所，明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式佯，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。7．劳动防护用品应妥加保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。七．劳防用品的更换和报废1．应按照劳防用品产品说明书和国家有关部门规定的要求，及时更换、报废过期和失效的劳防用品，尤其是特种劳防用品。2．劳防用品的使用期限和判废条件：塑料安全帽3年，玻璃钢安全帽2.5年，安全带2年应按照批量购入情况抽检一次安全绳应经常做外观检查，发现异常应立即更换。凡过期失效的劳防用品应由部门统一收回，经安全部门确认后，更换新的劳防用品。库存的劳防用品若超过使用期限，供应部应在失效前一个月上报安保部，及时更新。报废后的劳防用品由各单位统一处理。八．劳动保护用品专项资金保障1．安全部门每年根据劳防用品配备标准和公司实际情况，确定劳防用品发放范围、数量、预计金额，经核准后编入公司年度预算，并报公司总经理批准后实施。2．财务部门按照公司年度预算设置专用科目进行核算，定期与安全部门核对，做到专款专用。3．财务部门定期将劳防用品年度预算执行情况报公司安全生产委员会审议。7.2.5(7.2.5-7.2.8安全检修规定)7.3警示标志7.3.1安全警示标志管理制度（保卫处）1目的为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本制度2适用范围本标准适用于本公司各生产场所施工场所、生活、办公场所的安全标志管理。3职责(1)公司安全环保处负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。(2)车间负责对安全标志的申购、使用和管理。公司采购部负责安全标志的采购；采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志及其使用导则》(GB2894)和《图形符号安全色和安全标志》(GB2863)。(3)车间负责提供安全标志使用的计划和日常管理。4基本要求(1)公司安全员应结合不同生产、尘活、办公场所具体情况悬挂标志。(2)安全标志应设置在醒目和生产现场危险部位与安全警示相对应的地方，使现场作业人员及相关人员注意并了解其内容。(3)遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。(4)标志牌的平面与视线应接近90度角，最小夹角不低于75度。(5)多个警示牌在一起设置时，应按警示、禁止、指令、提示类型顺序排列(先左后右，先上后下)(6)安全警示标志未经生产部和安全环保部允许任何人不得随意移动或拆除。(7)生产车间应及时对变形、无损的安全警示牌进行修整和更换。不得遮盖、贴盖、掩蔽或移隐安全警示标志牌。(8)生产部每季度、车间每月对生产区域的安全警示标志使用情况进行监督检查，并填写《检查记录》存档。(9)安全警示标志是公司的公用财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对破坏其行为加以制止。(10)为保持安全警示标志的情节干净，各单位对各分管区域内的警示牌每月进行一次擦洗，并保证清洁不，不得损坏，并定期进行检查，对没有进行擦洗的单位予以通告。(11)安全警示标志由于不可抗力(风、雨、雷、电)损坏，请各单位告知生产部，生产部将对其进行修缮或更换。7.3.2安全防护管理制度1目的安全设施是为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保生产过程中人身、设备安全，减少事故的发生，加强生产现场危险作业环境过程中安全设施的有效使用和管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于本公司相关安全生产安全防护设施的管理和控制。3职责安全防护设备的现场管理工作由所在区域的生产车间负责，安全环保处负责安全监督检查工作。4基本要求(1)高处作业平台的边缘、大型设备孔洞四周、高处作业禁止通行区域、暂时封闭的高处作业通道等，都必须设置防护栏杆。(2)在检维修、施工：、吊装等作业现场设胃警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。(3)设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。(4)防护栏杆安全警示色：横杆，按从左至右为序刷红、白相间(40CM为一间隔)的油漆。立扪：，按从上至下为序刷红、白相间(30CM为一间隔)的油漆。(5)安全环保处负责孔洞盖板的配置，日常管理、监督和检查。警示标志和安全防护检查表日期：编号：编码：安全警示标志和安全防护检查表序号检查检查项目无（√）缺失（√）损坏（√）齐全（√）备注1必须带安全帽2道路转弯地带3禁止跨越4传动部位安全罩5禁止合闸6油罐处警示标识7高压配电房8重要机械设备9职业危害10禁止通行11禁止烟火12禁止靠近1314需要说明事项：7.4相关方管理(总经办、供应部)7.4.1供应商、承包商的管理制度1.目的为减少和控制供应商和承包商给公司带来风险，把供应商和承包商符合标准化管理体系安全方面的要求，特制订本制度。2.职责安全环保部承担对供方、承包方的安全和职业安全健康管理的宣传、培训服务。3.供应商、承包商的评审(1)供应商和承包商过去的安全表现。(2)供应商和承包遵守法律法规与其他要求的能力；涉及电气设备、特种设备、防雷接地装置、特殊劳动防护用品等产品，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书；涉及爆破施工按《爆破规程》规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可、经营许可证、资质证书、民爆物品使用许可证；签订的合同条款中必须符合国家环境保护、职业安全健康的法规、标准。(3)供应商和承包满足企业的安全生产要求的能力。(4)每年对供应商、承包商的行为进行一次监督评定，重点评定其是否遵国家环境及安全法律、法规和其他要求；是否满足安全职业健康要求。4.供应商和承包商接受教育培训内容(1)操作制度；(2)紧急处置制度：(3)事故、事件报告制度：(4)员工安全、健康责任；(5)与任务相关风险；(6)法律法规要求；(7)防护设施与个体用品要求；7.4.2制度落实注意事项1.对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。2.不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。3.根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。4.甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业7.4.2相关方纳入公司统一安全管理规定第一条为了加强对公司区域内各种外来协作项目的安全管理，造就安全健康环境，规避外来协作项目实施过程中的安全风险，预防各类事故发生，确保公司生产经营正常进行，根据国家有关安全生产的法律法规，结合本公司生产经营管理的具体情况，特制定本制度。第二条名词定义（一）相关方：在本公司区域内进行基建施工、设备安装/维修、动力管线施工、产品配套供货、产品委托加工、物流服务、环保/卫生/绿化工程、后勤服务、各种商业业务接洽、参观培训等外来协作项目的单位或个人。（二）项目单位：公司内与相关方的业务对口接洽单位。（三）安全审核：根据公司的管理程序，对涉及相关方业务的安全、健康、环保、治安、消防、能源、设备设施的管理评审程序的总称。第三条本制度适用于相关方单位/个人（以下简称“相关方”）、公司内项目单位（以下简称“项目单位”），公司相关管理职能部门、与本制度的规定相关联的其它单位。第四条各方责任（一）项目单位1、在签定项目合同中，必须有涉及安全/健康/环保等方面的双方责任义务条款，满足法律规定和双方法定义务的履行。2、必须在项目实施前向相关方提供本公司有关安全健康/环保/治安/消防等方面的制度文本资料和安全信息，履行告知责任；向相关方提供必要的个人防护用品（平光护目镜、女工帽、头盔、耳塞、面罩）；在项目实施的过程中承担安全协调、检查责任。（二）相关方相关方必须对所属人员进行宣传、培训，遵守本公司有关安全生产、治安保卫、消防和环保方面的规章制度，并实施现场监督管理。（三）公司相关职能管理部门公司相关职能管理部门对外来工程作业项目承担安全审核责任和相应的监督管理责任。项目安全审核的分工如下：1、治安、消防审核——人武保卫处；2、安全生产、环境保护、占用道路审核——安全环保部；3、动用能源审核——设备能源部；4、动用设备/设施审核——设备能源部。（四）凡在公司统一工作时间以外的时段有外单位人员进入的场所，该场所的所在单位必须派人跟班值守。第五条安全审核安全审核包括事前安全审核和过程安全监督，过程安全监督依据安全审核进行。（一）对长驻（一年以上）公司的相关方在每年的3月份以前进行一次安全审核；非长驻公司的工程单位在项目实施前进行安全审核。（二）审核程序和方法①工程单位填写《相关方协作项目安全审核表》（见附件）报相关职能管理部门审核→②职能管理部门通过检查、核实提出审核意见→③《相关方协作项目安全审核表》作为项目合同附件和安全管理的执行依据（一式3份，项目合同甲、乙方各1份、安全环保部存1份备查）。第六条相关方除必须遵守公司相关的安全、治安、消防和环保方面的规章制度外，还必须遵守以下规定：（一）相关方人员进入厂区，必须佩带公司人武保卫处制发的《出入证》，并接受保卫、安全人员的检查。（二）相关方人员不得在公司内各二级单位生产现场、各站房和要害部位（信息技术部、技术中心、电话总机室）摄影和照相。若有需要，必须通过项目单位履行相关审批程序。（三）相关方人员因业务需要进入各二级单位生产现场、各站房和要害部位（信息技术部、技术中心、电话总机室）必须经该单位领导同意，并有项目单位人员陪同；相关方人员进入锅炉房、空压站、电站、燃油库、化工库等危险部位，还必须履行进出登记程序。（四）相关方工程作业区域的设定、警示和隔离1、工程作业区域的设定不得影响公司生产的正常进行，避免在同一时间和空间交叉作业。一般情况下，工程让生产；下列情况下，生产让工程：消除重大事故隐患、紧急事件处置、避免公司重大损失或影响的工程。2、在道路和车间内施工，必须用明显的警示标志划定和隔离施工区域；在无法封闭和隔离的情况下，必须安装红色警示灯。3、有高空坠落、塌陷和绊倒危险的施工区域，必须设置适用的警示标志，实行区域封闭，禁止车辆、行人通行。（五）从事国家安全/健康法规所规定的特殊工种操作人员和饮食从业人员，必须持有合法有效的职业资质证明文本，并接受安全监督检查。（六）动用明火作业或其它有可能引发火灾、爆炸的作业，必须向保卫处申请办理动火审批手续并采取下列安全措施：1、在工程现场配置适用的和足够的消防器材。2、清除动火施工区域的易燃物质和可燃物质。3、安排专人进行现场防火监护，动火结束后，检查并清除火源，持续监火60分钟，方可离开现场。（七）作业现场的电器设施、线缆和接线装置不得有裸露和破损，取电、用电设施必须满足电器使用的安全标准。在易燃易爆场所施工，必须使用防爆电器。（八）严禁将电源线、压缩空气管、氧气管和乙炔气管放在地面横跨公路设置；跨越公路架设临时管线，其距地面高度必须大于4m（九）未经授权，严禁动用本公司的任何设备/设施或其它资源。（十）工程单位必须保持工程作业现场的整洁和安全，文明施工，严禁将施工物资乱堆乱放，形成安全障碍；工程结束后，必须在2个工作日内整理现场，清除施工物资和废弃物。第七条项目安全管理不作为的责任追究（一）凡未申报安全审核的工程项目，相关职能管理部门有权随时停止其作业，直至通过审核。（二）因未申报安全审核而导致安全管理不到位，安全措施不落实，造成事故后果，公司将追究项目单位领导和当事人的管理责任。（三）因相关方原因导致各类事故发生，公司将追究相关方的违章处罚责任、事故经济损失的赔偿责任和重大事故后果的法律责任。（四）违章处罚参照公司《安全生产管理考核实施办法》的规定执行。附：相关方协作项目安全审核表附件：相关方协作项目安全审核表编号：申报日期：项目名称工号工程部位工程时间工程单位法人代表单位地址法人电话工程负责人现场安全员工程负责人电话安全员电话安全审核项目序号审核内容及安全措施状态执行确认是否1获得安全管理文本资料和相关安全信息。2承诺遵守治安、消防、安全、环保等管理规定，并对所有施工人员进行了培训。3施工人员在厂区内不准非定点吸烟。4特种作业人员是否具备安全操作资格证。5在施工区域周边危险区域设置安全警示标志。6高空作业是否采取了可靠的防范措施。7是否封密施工，中断通行并设置“禁止通行标志”。8是否动用明火作业并与人武保卫处联系，获得批准。9若有明火作业，现场是否配备灭火器材和安排专人监护。10架设临时动力线是否与动力设备部门联系，获得批准。11用电线路搭接已获电源输出设备所在单位批准，并得到协助。12是否占用公司道路并与安全部门联系，获得批准。13是否使用公司设备并与设备管理部门和设备使用单位联系，获得批准。14施工废弃材料自行外运，不污染环境。15其它需要说明的事项。安全审核确认项目单位安全环境保部设备能源部人武保卫处7.4.3相关方及外用工管理制度为进一步规范和完善对外来施工、承包和租聘方以及外来施工和服务人员的安全管理，落实各项安全管理制度，确保安全生产。

一、公司与相关方签订合同的责任单位是相关方归口管理部门。

1、负责组织签订安全生产管理协议书，并对相关方各类证件和资格进行审查。

2、负责对相关方及其作业现场进行日常安全检查和管理。

3、负责督促相关方对作业人员的安全教育，并把公司安全管理制度相关要求传达到相关方。

二、各级安全管理部门负责对本单位范围内的相关方的安全监督管理。

1、负责对相关方的安全资质进行鉴定审核。

2、负责监督责任部门与相关方签订安全生产管理协议。

3、负责监督检查相关方的安全教育培训工作。

4、负责对安全生产管理协议的执行情况进行监督检查。

三、工程发包管理规定

1、公司因基建、设备安装等工作需要对外发包工程项目，发包单位必须严格审核承包单位的合法性、技术水平及安全资质，对不符合条件的单位，不得对其发包工程。

2、对符合条件的承包单位，在签订承包合同的同时，还必须签订安全生产管理协议，并经安全管理部门审核批准。安全生产管理协议书一式三份。发包方、承包方、安全管理部门各一份。

3、承包方签订安全生产管理协议后，发包方安全管理部门负责对承包方的安全教育和培训进行监督检查，向承包方介绍本企业各项安全管理制度。4、发包方生产技术部门、工程部门、设备管理部门等相关部门应负责对对口的承包方进行作业现场及环境的安全技术交流，明确安全技术要求，提供安全施工条件，落实安全措施。5、发包方责任部门督促承包方在施工和作业中达到发包方的安全管理要求。

6、承包方负责对作业人员开工前的三级安全教育。

7、承包方开工前，必须落实安全生产管理制度、制定各级管理人员的安全生产责任制及施工安全措施。

8、未签订承包合同的其它施工作业等项目，发包单位与承包单位也必须签订由公司统一印制的安全生产管理协议手续，严禁口头安排。

9、工程在实施过程中，发包单位要对承包方的安全施工情况经常进行检查监督，发现不安全隐患，要及时督促承包单位进行整改。

10、承包方在现场作业中，必须严格执行公司规定的安全生产管理制度。

11、现场工作人员应接受发包方和安全管理部门的安全监督和检查，对违章人员或妨碍企业安全生产的作业，企业有权令其纠正或停止作业。

12、承包单位在我公司范围内，违反我公司安全生产规章制度的，一经发现，除对其进行教育外，并按我公司规定给予经济处罚同时追究发包方单位相关责任。

四、承包单位须提供以下安全资质资料：

1、施工企业相关安全资质证。

2、企业法人营业执照。

3、现场负责人安全职责及授权书。

4、有关承包劳务合同（协议）。

5、特种作业人员操作证。

6、施工、服务人员劳动合同书或授权委托书。7、施工安全管理制度。8、施工设备、设施台账。7.4.4相关方服务作业和行为的风险评估及控制措施（总经办）风险评估项目事故严重程度伤亡的可能性风险评估等级预防措施动火作业中度极高高持票上岗，遵循动火制度，具体的措施参照危险作业管理制度临时电作业中度极高高持票上岗，遵循临时用电制度，具体的措施参照危险作业管理制度高空作业中度极高高持票上岗，遵循高空作业制度，具体的措施参照危险作业管理制度伤害严重程度：致命（死亡或者永久性全失能）、严重（重伤）、中度（轻伤）、轻度（无损失工作日）。伤亡的可能性：极高（经常长时间进行作业，难以回避）、较高（经常进行的作业，可以回避）、一般（非常规性的作业，可以回避）、几乎无（很少进行的作业，可以回避）。事故隐患风险等级：高、中、低相关方安全绩效检测日期：年月日检测项目是否持票上岗是否佩戴安全设施是否违章施工是否有专人监护绩效动火临时电高空作业绩效：好中差备注：7.5变更7.5.1变更管理制度1．目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定此制度。2．适用范围适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。3．职责与分工主管部门：综合部。适时的组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。相关部门：各部门、车间。相应主管部门号召，对各项变更采取动态管理3.1变更申请人负责填写《安全生产变更申请表》。3.2质量部负责工艺技术的变更审核。3.3生产部负责设备、设施的变更审核。3.4公司办公室负责计算机及软件变更的审核。3.5公司办公室负责管理变更的审核。3.6生产部负责仪表仪器的变更审核。3.7公司办公室负责安全设施的变更审核。3.8变更的审核部门负责对变更情况进行验收。3.9公司办公室负责人员的变更审核。3.10总经理负责变更的审批。4．内容与要求4.1本文件的变更指管理变更、人员变更、工艺变更、技术变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.1.1管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。4.1.2人员变更：新入厂职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来厂人员等。4.1.3工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。4.1.4设备设施变更：因更换与原设备不用的设备和配件，设备材料代用，临时性的设备电气变更等。4.1.5场所变更指工作场所、环境发生变化。4.2管理变更时，由主管部门组织相关部门在全公司范围内培训、学习。4.3人员变更管理4.3.1新员工入厂和厂内员工调换岗位的，按照《安全培训教育制度》中有关内容进行三级教育。4.3.2外来施工队伍按照《承包商管理制度》中有关内容执行。4.3.3进入企业参观、学习的人员，有接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。4.4工艺变更管理4.4.1由工艺变更的技术负责部门制定所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。4.5设备设施变更管理4.5.1由变更负责部门制定新的技术操作规程、制度等，并对使用单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使使用者掌握变更后的安全操作技能。4.5.2在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施管理制度》中有关内容执行。4.6场所变更时由场所所属单位主要负责人对其职工进行变更交底和安全注意事项。4.7变更程序4.7.1变更申请人填写《安全生产变更申请表》，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.7.2申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。4.7.3申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至总经理，进行变更审批。4.7.4变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。4.7.5变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.7.6变更审核部门对变更的实施结果进行验收。7.5.2变更实施计划1.目的为避免对健康安全环境的有害影响，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变更，更好地削减和控制健康、安全环境方面的风险，特制定本程序。2.适用范围本程序规定因变更而引起的风险评价和控制的管理程序及方法。3.职责3.1综合部是本程序的归口管理部门；3.2管理者代表负责组织机构、人员及职责变更的审批与管理；4.工作程序4.1变更管理的分类公司依据对健康、安全、环境造成影响的因素，确定变更范围：4.1.1管理体系及活动计划变更；4.1.2人员、组织机构及其职责变更；4.1.3工作程序变更；4.1.4工艺流程、施工时间及作业指导书的变更；4.1.5设备设施变更；4.1.6应急计划的变更；4.1.7作业环境、场所条件的一般性变更。4.2变更的级别划分分为重大变更、一般变更、小变更。4.2.1重大变更指对30万元以下或一次性造成人员死亡二人以上事故的变更，包括在0、1区危险场所和0、1区以上有害作业场所进行的变更；4.2.2一般变更指设施主结构的改变、主要施工工艺流程和设备的改变，以及在2区危险场所和2区有害作业场所进行的变更；4.2.3小的变更指一般危险场所和有害作业场所进行的变更以及本程序范围内的其它变更。4.3变更的控制与管理要求：4.3.1在生产建设和体系运行过程中，如果出现本程序4.1范围内的变更，应对变更及其可能引起健康安全环境方面的新风险进行如下。4.3.2变更前应对变更可能出现的风险进行如下管理：4.3.2.1对提议的变更由提议部门编制变更申请报告；4.3.2.2对变更可能引起的风险，按《对危险源辨识、风险评价与风险控制的策划程序》进行评价；4.3.2.3应编制更改方案及采取必要的风险削減措施等形成文件；4.3.2.4经批准的变更应采取必要的风险削减措施传递到有关部门及岗位。4.4变更管理：4.4.1管理体系及活动计划的变更：4.4.1.1公司承诺、方针和目标的变更，由公司安全环保监察处提出，安全委员会审查后，提交管理评审，并填写变更审批表，经管理者代表审核、经理批准后发布实施。4.4.1.2管理体系文件的变更按《文件控制程序》执行；4.4.1.3体系文件活动计划的变更，由综合办公室提出，公司安全委员会审查，管理者代表审批后实施；4.4.2工作程序的变更4.4.2.1设施的变更：公司设施的变更，由变更单位提出申请，经公司批准后实施。4.4.2.2工艺、原材料及作业指导书、作业计划书、工艺流程的变更：工艺、原材料及作业指导书、工艺流程的变更，由变更单位提出申请，生产科审核并提交主管厂长审批、上报公司批准后实施；4.4.2.3对健康安全环境造成影响的重大变更：对健康安全环境造成影响的重大变更，由厂安全部门提出申请，由公司安全生产监察处组织评审，经安全委员会审查后，报公司批准后实施。4.4.2.4作业环境、场所条件一般性的变更：对作业环境、场所条件一般性的变更，由所在单位向厂安全部门提出申请，由公司安全环保监察处组织审核批准后实施。4.4.2.5应急预案的变更：应急预案的变更，由厂安全部门按《应急反应计划与响应控制程序》提出变更意见，填写《应急预案变更审批表》，按原预案审批程序办理审批，同时对变更后的预案重新配备必要的资源，并按《应急反应计划与响应控制程序》增加一次演习。7.5.3变更中风险或隐患的辨识与风险评价控制程序1目的为了辩识、评价生产、经营过程、活动中的健康、安全危害因素，尽可能降低健康安全风险，选择合理、可靠的风险控制和削减措施，特制定本程序。2范围本程序规定了危害因素辨识、风险评价和削减措施的范围、管理、评价方法、执行程序等内容。本程序适用于本公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。3规范性引用文件3.1Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》3.2GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4术语和定义本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T28001-2001标准所规定的术语。5职责5.1质量安全技术部是危害因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责组织各部门、各基层单位辨识危害因素和实施风险评价，确定风险等级，组织制定风险削减、控制措施。5.2其他相关职能部门、基层单位负责本单位、本区域的危害因素的辨识和本单位、本区域风险评价和风险控制策划的控制和管理，负责落实制定的风险削减、控制措施。6程序内容6.1危害因素辨识、风险评价范围a)新建、改建、扩建项目可行性风险评价。b)固定生产、工作场所风险评价。c)施工及服务提供场所（油化作业、化学清洗、现场服务等）风险评价。6.2危害因素辨识、风险评价和风险控制的步骤：a)划分作业活动。b)辨识危害因素。c)确定风险。d)确定风险是否可接受。e)制订风险控制措施计划。f)评审措施计划的充分性。6.3危害因素辨识、风险评价的周期a)新建、改建、扩建项目应在项目施工前进行。b)固定生产场、施工及服务提供场所每年年底组织一次评价。6.4危害因素辨识6.4.1识别危害和影响的原则a)识别危害和影响应从人、物、环境三者之间的相互关系进行考虑。b)鼓励员工参与危害和影响的辨识。6.4.2确定危害和影响的范围危害和影响的确定,应综合考虑本单位生产及相关活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、施工、设施的全过程。具体包括以下内容：a)常规和非常规的活动（如设备修理、储罐维修、清理、装置开停车等）。b)所有进入工作场所人员的活动（包括合同方人员和访问者）。c)工作场所内的设施，如锅炉、车辆、化工生产装置、储罐、起重设备、其他设施等无论是本单位还是外部所提供的设施。d)事故及潜在的危害因素和影响。e)原有设备设施超过期限使用后废置、拆除、处理。f)以往活动遗留下来的潜在危害因素和影响。g)新设备、设施的投入使用可能带来的危害因素和影响。6.4.3危害的分类本公司按GB/T13816-1992标准规定进行分类，包括：a)物理性危害因素：1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其他缺陷)；2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷)；3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害)；4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声)；5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动)；6)运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、堆料垛滑动、气流卷动、冲击地压、其他运动物危害)；7)明火；8)能造成灼伤的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质)；9)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质)；10)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶)；11)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良)；12)信号缺陷(无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷)；13)标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷)；14)其他物理性危害因素。b)化学性危害因素：1)易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质)；2)自燃性物质；3)有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质)；4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质)；5)其他化学性危害因素。c)生物性危害因素：1)致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物)；2)传染病媒介物；3)致害动物；4)致害植物；5)其他生物性危害因素。d)心理、生理性危害因素：1)负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限)；2)健康状况异常；3)从事禁忌作业；4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)；5)辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷)；6)其他心理、生理性危害因素。e)行为性危险因素：1)指挥错误(指挥失误、违章指挥、其他指挥错误)；2)操作失误(误操作、违章作业、其他操作失误)；3)监护失误；4)其他错误；5)其他行为性危害因素。f)其他危险因素5.4本公司危害因素辨识的方法为现场观察、调查表法和工作任务分析方法组织实施，同时辨识时要考虑：a)作业环境、条件状况。b)各种危险化学品的使用。c)生产活动的噪声、粉尘、振动等影响。d)异常情况时的应急反应措施是否制定。e)作业场所安全、卫生要求是否得到满足。f)设备设施防护装置、用品是否齐备等。6.5风险评价方法6.5.1直观评价法凡是属于以下情况的危害因素,可直接判定为重大危害因素:a)勘探局及公司确定的重大危害因素。b）本公司近三年内曾出现过轻伤以上事故的危害因素；c）本公司三年内曾出现职业病的危害因素；d）不符合法律、法规的危害因素；e）一旦出现事故可能造成重大后果的危害因素；f）相关方经常抱怨和投诉的危害因素。6.5.2LEC评价法6.5.2.1公司主要采用LEC法进行风险评价，LEC法即：D＝LEC式中：D—风险值；L—发生事故的可能性大小E—暴露于危险环境的频繁程度；C—发生事故产生的后果。发生危险情况的可能性（L值）暴露于危险环境的频繁程度（E值）发生危险的可能性分数值频繁程度分数值完全预料到10连续暴露危险环境中10相当可能6每天工作时间在暴露危险环境中6不经常但可能3每周一次出现于危险的环境中3完全意外极少可能1每月一次2可以设想但高度不可能0.5每年一次1极不可能0.2几年一次出现在危险环境中0.5实际上不可能0.1公司于危险情况的时间分数值事故发生后的危害程度(C值)风险值D（L×E×C）可能结果分数值危险性程度分数值大灾难许多人死亡100极其危险停产整改>320灾难数人死亡40高度危险立即整改320-160非常严重1人死亡15很危险及时整改159-70严重伤害7可能危险需要注意69-20重大手足致残5稍有危险<20较大受伤较重3引人注目轻伤1D值风险程度D值风险程度＞320极其危险，不能继续作业A级20～70一般危险，需要注意D级160～320高度危险，需立即整改B级＜20稍有危险，可以接受E级70～160显著危险，需要整改C级6.5.2.2危险