公司营销管理制度

公司营销管理制度第一条为了规范销售系统管理，实现公司经济效益最大化，制

定本管理制度。第二条销售管理结构（一）销售系统组织结构图XXXX有限公司营销中心子分公司营销中心市

场

开

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部市

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部区域市场市

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部区域市场部销售

部片区市场片区市场部（二） 公司营销中心是公司销售系统的资源配置、市场管理、销

售业务（合同、价格、账目）、客户服务的管理部门，是薪酬考核、

合同风险防范的协助管理部门。各子分公司销售系统实行以公司营销

中心垂直管理为主，以所在各子分公司管理为辅的运营模式。（三） 按照组织结构图所示，公司销售系统由公司营销中心、、各

子分公司销售部、区域市场部及片区市场部、重点工程项目部，以及

上述组成单元的各级负责人和销售（开发）员及其他组成人员（其他

组成人员是指公司营销中心办公人员等）等构成。

第三条薪酬绩效考核管理经与公司签订劳动合同后进入营销岗位的营销人员薪酬标准，按

照《XXXX有限公司营销人员薪酬及绩效考核管理暂行办法》文件制

度的薪酬标准执行。公司营销中心对各子分公司营销系统人员薪酬考

核实行监督检查。第四条销售系统职责（一） 公司营销中心、职责在公司领导下，负责公司销售的全面工作，对各子分公司的营

销工作行使指导、协调、监督、检查、落实职能。其主要职责为：资源配置。年度计划及月度计划编制及落实。市场管理。重点工程开发及管理。销售业务的日常管理。合同风险防范。客户服务管理。业务培训。（二） 区域市场部职责制定并落实区域营销方案，负责销售日常管理，对所辖区域市场

的销售行为进行指导和规范，防范市场风险。（三） 片区市场部职责加强对片区市场维护及人员管理，完成本片区的销售任务。

第五条市场管理（一） 区域划分及管理按照《XXXX有限公司市场管理暂行办法》文件执行。（二） 销售模式依据企业效益最大化原则，结合企业品牌影响力，风险承受能力

和市场持续掌控等因素，公司采用以直销为主，经销为辅的销售模式。（三） 建立健全销售网络区域市场部应建立由片区市场部、重点项目市场部，商混市场部

和偏远市场合作经销商组成的销售网络。第六条重点工程开发与管理按照公司营销中心下发的《重点工程管理细则》执行。第七条销售业务的日常管理（一）合同管理公司营销中心是公司销售合同的管理部门，合同管理及审批依照

《XXXX有限公司合同管理制度》及《XXXX有限公司合同审批权限办

法》执行，对应合同审批权限的流程及管理见附件1。各子分公司销

售部应分类妥善保存销售合同文档（含合同及附件、补充协议、往来

各种函件以及与合同相关的文书原件），同时提交一份销售合同原件

至公司营销中心归档。销售合同借阅由子分公司分管销售工作的副总

经理同意后方可。（二）价格管理

在公司和区域市场成立两级价格管理委员会，遵循“公司管控指

导价，区域管理市场价”的原则实现价格管理。公司价格管理委员会成员构成：公司董事长、公司总经理、公司

纪委书记、公司分管销售副总经理、公司纪检监察部门主任、公司营

销中心总经理、公司营销中心副总经理。职责为负责拟定公司中长期

的价格策略，制订并发布公司对各子分公司的XX区域市场指导价。区域价格管理委员会成员构成：公司分管销售副总经理、公司营

销中心总经理、公司营销中心副总经理、各子分公司总经理、各子分

公司分管销售工作的副总经理、各子分公司销售部部长、各子分公司

区域副经理。职责为负责执行公司价格管理委员会决议的区域市场指

导价，对区域市场内价格变动及时制定调整方案并落实。价格审批权限的流程及管理按附件2执行。（三）账款管理货款结算依据合同约定条款严格履行。账目核查的管理各子分公司遵循“月月对账、交叉对账”的原则对其客户进行账

款核对，各子分公司销售部在对账目进行核对梳理过程中，若出现异

常（如账龄过长、长期无人对账、债权单位不明确等）情况需向主管

领导及时反映。账目核查管理流程按附件3执行。账款冲红管理因销售过程中产生的需要对账款进行调整或冲红的情况，按照公

司营销中心下发的《账款冲红管理暂行细则》执行。第八条合同风险防范（一） 销售合同签订前依据《XXXX有限公司客户信用评定及信

用管理暂行办法》对客户资信情况进行调查，控制销售合同的结算方

式。（二） 各子分公司对销售合同履约情况每半年进行评估；公司营

销中心对销售合同执行情况实行在线监控，提高销售合同履约率。（三） 妥善保存销售过程中的各种原始凭证。（四） 违反销售合同约定超过三个月以上未支付货款的客户，公

司营销中心进行预警提示；超过六个月以上未支付货款的客户，依据

公司相关管理程序提请公司风险控制部协助催收。（五） 因工作失职造成呆死账的，按照《XXXX有限公司XX货款

责任追究办法》追究相关人员责任。第九条客户服务管理（一） 客户档案管理各子分公司对合同客户、拟开发客户逐一建立客户档案卡（见附

件4）。公司营销中心应对长期合作的重点客户建立客户档案，客户

档案在公司内资源共享。（二） 建立客户回访制度各子分公司要建立客户定期回访制度，填报客户满意度调查表

（见附件5），了解客户在使用公司产品过程中的意见或潜在需求，

为产品质量持续改进提供依据。

（三）客户投诉受理各子分公司是客户投诉受理的主管部门，各子分公司销售系统的

各级负责人是客户投诉受理的第一责任人。客户投诉受理按照附件6

执行。第十条业务培训（一） 销售部长以上的销售管理团队业务培训由公司人力资源部

和公司营销中心负责。（二） 片区经理及以下的销售人员业务培训由各子分公司负责，

每月需安排至少半天以上时间培训。年初将制定培训计划报公司营销

中心备案。第十一条本制度由公司营销中心负责解释。第十二条本制度自发布之日起实施。附件：1.合同管理流程图价格管理流程图账目核查管理流程图客户档案卡客户满意度调查表客户投诉受理流程图

附件1合同管理流程图一（对应使用XXXX有限公司合同评审及审批表一类合同）合同承办人：发起并准备合同文本（合同正本、授权委托书、运费分解表、卖方资质文件）拟签约单位初审意见：合同发起单位业务部长对合同

规范性、可操作性提出具体意见拟签约单位领导意见：合同发起单位领导对合同履约能力的

可行性、合同风险提出具体意见相关职能部门意见：公司营销中心业务部门对合同所涉

专业技术条款提出具体意见法律审查意见：公司风险控制部相关人员对合同

合法性、严谨性提出具体意见公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管销售工作的副总经理审核公司总经理审核公司董事长审批合同发起单位进行合同编号归档，并报送至公司营销中心、业务部门存档备案

合同管理流程图二（对应使用XXXX有限公司合同评审及审批表二类合同）合同承办人：发起并准备合同文本（合同正本、授权委托书、运费分解表、卖方资质文件）拟签约单位初审意见：合同发起单位业务部长对合同

规范性、可操作性提出具体意见拟签约单位领导意见：合同发起单位领导对合同履约能力的

可行性、合同风险提出具体意见相关职能部门意见：公司营销中心业务部门对合同所涉

专业技术条款提出具体意见法律审查意见：公司风险控制部相关人员对合同

合法性、严谨性提出具体意见公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管销售工作的副总经理审核公司总经理审核合同发起单位进行合同编号归档，并报送至公司营销中心、业务部门存档备案

合同管理流程图三（对应使用XXXX有限公司合同评审及审批表三类合同）

合同承办人：发起并准备合同文本（合同正本、授权委托书、运费分解表、卖方资质文件）拟签约单位初审意见：合同发起单位业务部长对合同

规范性、可操作性提出具体意见拟签约单位领导意见：合同发起单位领导对合同履约能力的

可行性、合同风险提出具体意见相关职能部门意见：公司营销中心业务部门对合同所涉

专业技术条款提出具体意见法律审查意见：公司风险控制部相关人员对合同

合法性、严谨性提出具体意见公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管销售工作的副总经理审核合同发起单位进行合同编号归档，并报送至公司营销中心、业务部门存档备案合同管理流程图四（对应使用XXXX有限公司合同评审及审批表四类合同）

合同承办人：发起并准备合同文本（合同正本、授权委托书、运费分解表、卖方资质文件）拟签约部门意见：合同发起单位业务部长对合同

规范性、可操作性提出具体意见相关职能部门意见：合同发起单位相关联业务部门（如财务部、生产部）对合同所

涉法律审查意见：合同发起单位的风险控制员对合同

合法性、严谨性提出具体意见合同发起单位分管销售工作的领导审核合同发起单位总经理审批合同发起单位进行合同编号归档，并报送至公司营销中心、业务部门存档备案附件2价格管理流程图一（市场指导价）

子分公司提交价格会议纪要（由于分公司总经埋、销售副总经埋、销售部长针对次

月价格拟定召开的会议形成书面会签材料）公司营销中心：业务部门对价格会议纪要审核、整理、汇总，以区域市场为单位拟

定公司市场指导价公司：由公司价格管理委员会对拟定的公司市场指导价进行研究，并签批最终市场

指导价公司营销中心：业务部门下发签批的最终市场指导价至相应子分公司执行并存档备价格管理流程图二（市场价格调整）子分公司提交价格调整请示子分公司：销售部审核子分公司：分管销售工作的副总经理审核子分公司：总经理审核公司营销中心：业务部门审核公司营销中心：分管所辖区域子分公司的领导审核公司：分管销售工作的副总经理审批

公司营销中心：业务部门下发审批结果至相应子分公司执行并存档备案

附件3账目核查管理流程图子分公司：财务部每月1日出具销售类挂账客户对账单，并加盖财务印章子分公司：销售部确认对账单信息无误后，发放对账单至客户相应负责业务员手中，

并安排交叉对账人员共同前往客户处核对账目子分公司：销售部负责回收已办理完的对账单，并依据对账情况进行分析，核查已

对帐信息的真实、准确性，无误后归档。子分公司：销售部以季度为单位将已回收对账单复印件及其它附件（对账对比分析

表、对账单分析报告）报送至公司营销中心。公司营销中心：业务部门对报送的对账单进行核查并归档，并不定期到各子分公司

进行账目核查工作的监督检查。

附件4客户档案卡客户名称客户编码项目所在区域注册资本注册地址法定代表人（或负责人）联系人联系电话手机座机经营状况年需求计划合作基础首次合作（ ） 再次合作（ ）客户信誉优良（ ）较好（ ）一般（ ）客户信用等级交易结算方式客户其他重要信息

资料业务员：

附件5客户满意度调查表尊敬的客户:感谢您对“三峡牌”XX的厚爱！您的选择是对我们的信任，您的愿望是我们追求的目

标，您的满意是我们服务的宗旨。为了进一步改进我们的工作，为您提供更好的产品和服务，请您认真填写此表（请在相

应的栏目中打5）,我们将认真统计分析并整改反馈。谢谢您的合作和支持！您正在使用的三峡牌XX品种为：P.O52.5（普通）◊P.O52.5R（早强型）◊P.S.A42.5◊中热XX◊抗硫酸盐XXP.O42.5（普通）◊P.O42.5R（早强型）◊P.S.A32.5◊低热XX◊道路XXP.C32.5（复合）◊油井XX ◊XX熟料序号项目客户满意信息（分值）满意100一般70不满意40很不满意0改进建

议实

物

质

量1早期强度2后期强度3强度稳定性4总体质量评价包

装

质

量5包装盖印是否清晰6袋重是否符合要求7包装质量总体评价运输质量8送货是否及时9货物是否完整10送货方服务态度服

务

质

量11投诉渠道的畅通性12投诉处理的及时性13投诉处理的满意度14销售员的责任心15销售员的业务能力16销售员的专业知识

17销售大厅开票人员业务能

力18销售大厅开票人员责任心19销售大厅开票人员服务态

度20提货是否顺畅21装车人员服务态度作为我们的客户，您对XXXX有限公司的XX产品改进、包装质量、售后服务以及对企业

管理、生产经营等有何良好建议，请填写，我们将不胜感谢：客户名称： （签章）联系人及联系方式： 通讯地址： 调