实景演出项目策划方案

中国东方演艺集团“梦幻东方”实景演出项目中国东方演艺集团有限公司2013年1月12023/1/8中国东方演艺集团中国东方演艺集团有限公司12023/1/701020304050607项目背景国内相关产业发展现状和趋势项目设计概述项目实施方案项目时间进度项目社会效益和经济效益资金来源与运用08项目风险分析和预防措施22023/1/801020304050607项目背景国内相关产业发展现状和趋

梦幻东方实景演出项目以保护、开发、建设生态环境为前提，以生态经济理论和可持续发展理论为指导，以实景演出市场需求为方向，合理开发利用自然资源，建设以鄱阳湖自然景观和江西历史文化为主线，集文艺演出、影视制作、知青文化、休闲度假、红色文化、生态教育、养生居住等活动于一体的生态经济园区，打造江南重要的生态景观文化创意产业基地。一、项目背景1.1项目概况32023/1/8一、项目背景32023/1/7一、项目背景(1)山水实景演出是一种新的文化表现形式(2)山水实景演出推动地方经济的发展(3)山水实景演出提升当地的文化品位(4)提高中国东方演艺集团有限公司文化产业的内涵1.2立项意义42023/1/8一、项目背景42023/1/7(1)符合国家和地方的发展方向，可获得省、市政府的政策扶持(2)鄱阳湖得天独厚的历史文化资源(3)鄱阳湖优良罕见的自然环境一、项目背景1.3立项可行性52023/1/8一、项目背景52023/1/72.1概述二、国内相关产业发展现状和趋势(1)观众对演艺产品、尤其是文化演艺精品的市场需求增长迅速，激发了演艺事业与自然景观的有机结合(2)目前山水实景演出在不同的地区、城市、景区以更快地速度推广开，已经成为中国当代演艺产业中一种热门的演出形态(3)山水实景类演艺文化产品受到了旅游者的热捧，其亮点在于：将既有的、基本处于分割状态的山水自然资源和人文资源进行有机地结合和整合，经过中国精英艺术家独特创作，赋予演艺产品新颖的形式和丰富的内涵，形成全新的文化创意产品62023/1/82.1概述二、国内相关产业发展现状和趋势62023/1/72.2山水实景演项目创立的路径二、国内相关产业发展现状和趋势(1)突出地域优势和特色主题，形式不拘一格(2)因地制宜，大胆创新(3)坚守人文生态的理念，促进产品的可持续发展(4)一流创作演出团队结合优质的硬件设备铸就精品(5)精品项目带动文化产品的开发和相关产业链的延伸72023/1/82.2山水实景演项目创立的路径二、国内相关产业发展现状和趋2.3山水实景演出项目需要注意的问题二、国内相关产业发展现状和趋势(1)山水实景演出在实施前对环境进行勘探测绘及水文地质的保护。(2)在施工期间运用环保材料加强对周边环境的融合协调和持续发展。(3)在演出运行期间对旅游人群产生的垃圾有计划的进行有机无机的环保处理。(4)在指示牌标示上做到清晰多语国际化保证公共观众游客的畅通安全。82023/1/8二、国内相关产业发展现状和趋势82023/1/73.1项目总论三、项目设计概述地址：中南湖南岸的共青城市江益镇荷塘村桂家庄一带中航共青城实业公司已经拥有的1号地块（面积993.6亩）和2号地块（面积148亩）。在1、2号地块周边拓展（拓展范围如下图红圈范围内）的1560余亩用地，将来随着项目的分步开发，将继续根据需要陆续开发为主题公园、商业街等，整体推动项目的实施，实现规模效应。92023/1/83.1项目总论三、项目设计概述92023/1/7102023/1/8102023/1/7112023/1/8112023/1/73.2项目定位三、项目设计概述(1)实景演出+主题公园的新型复合“生态休闲文化产业”开发项目(2)坚持“生态为表，演艺为媒，文化为魂”的经营理念，实现实景演出基地向主题公园的转变，产品由观光型向休闲体验型转变，观众将可深度体验地方文化、演出制作、影视制作、享受度假休闲乐趣122023/1/83.2项目定位三、项目设计概述(1)实景演出+主题公园的新3.2项目定位三、项目设计概述规划功能区定位(1)鄱阳印象区(2)节目表演区(3)综合服务区形象定位(1)都市圈时尚消费的代表性场所：时尚孵化器(2)中国中部影视演出文化及创意产业高地：产业孵化器132023/1/83.2项目定位三、项目设计概述规划功能区定位132023/3.2项目定位三、项目设计概述战略定位：“三步走”战略第一步：2013－2014年人气聚集：演出功能及文化休闲环境的初步形成第二步：2015－2016年内核打造：演艺文化公园的建设，商业步行街的推出第一批影视创意产业用房及住宅项目的推出及销售

第三步：2017－2018年成就大业：东方影视演出文化及创意产业高地的形成大量影视文化及商务活动的聚集演艺文化及创意产业项目及企业的聚集时尚文化休闲度假热点的形成演艺文化特色步行街商铺的运营及销售大量影视创意产业用房及高尚住宅项目的推出及销售142023/1/83.2项目定位三、项目设计概述战略定位：“三步走”战略143.3项目愿景三、项目设计概述(1)打造文艺演出服务基地(2)打造生态文化园(3)服务于演艺教育产业(4)带动周边配套产业发展152023/1/83.3项目愿景三、项目设计概述(1)打造文艺演出服务基地13.4项目内容三、项目设计概述赣歌

诗歌渔歌赣风162023/1/83.4项目内容三、项目设计概述赣风162023/赣歌172023/1/8赣歌172023/1/7182023/1/8182023/1/7192023/1/8192023/1/7202023/1/8202023/1/7212023/1/8212023/1/7222023/1/8222023/1/7诗歌232023/1/8诗歌232023/1/7242023/1/8242023/1/7252023/1/8252023/1/7262023/1/8262023/1/7渔歌272023/1/8渔歌272023/1/7282023/1/8282023/1/7292023/1/8292023/1/7302023/1/8302023/1/7312023/1/8312023/1/7322023/1/8322023/1/73.5商业模式平台三、项目设计概述以表演项目为龙头，建设文化休闲娱乐景观设施积极开发衍生产品，拓展经营范围，延伸产业链条，引领产业发展产业链的最前端是直接解决近200名的演职员和创造巨额的演出收入，按全年演出300场，观众50—80万，票价平均300元计算，年演出收入超过1亿元，预计利润3000万元。产业链的中端是对当地经济的拉动。332023/1/83.5商业模式平台三、项目设计概述以表演项目为龙头，建设文3.6运营体系三、项目设计概述运营团队成员均为优秀的艺术工作者，成功完成多项大型演出项目的策划与执行工作，有著名歌唱家、作曲家、舞蹈家、导演、编导、以及多位国家一级演员，具备丰富的艺术从业经验,在相当一个时期，集中代表了我国音乐舞蹈艺术的最高成就。342023/1/83.6运营体系三、项目设计概述运营团队成员均为优秀的艺术工4.1项目目标四、项目实施方案演出公映时间：不得晚于2014年7月观众规模：到2015年底，观众数量不得低于4千万人次收入和盈利：到2016年底，收入规模不得低于2亿，实现盈利352023/1/84.1项目目标四、项目实施方案演出公映时间：不得晚于204.2项目详细工作内容四、项目实施方案项目前期调研行业环境

观众对大型实景演出的接受情况实施整个项目所需要的人员及内容资源项目方案设计水上舞台的搭建演出区域内布景环形看台布置剧目内容设计演员服装设计演出道具订制项目延伸产品设计产品种类产品特色产品定位销售方式362023/1/84.2项目详细工作内容四、项目实施方案项目前期调研项目方4.3项目实施保障四、项目实施方案项目资源保障内容开发团队主创团队运营团队其他团队：推广团队、市场团队、商务拓展团队、版权团队等项目资金保障2011年集团公司总收入突破两亿大关，达到两亿零一百一十五万元2012年9月，在“2012年国家艺术院团演出推广交易会”上，中国东方演艺集团与94家单位成功签约。签约场次194场，合计签约金额4100万元，签约场次和金额均名列各院团之首372023/1/84.3项目实施保障四、项目实施方案372023/1/7五、项目时间进度时间进度2013年1-3月

调研鄱阳湖当地风土人情和地方文化，搜集“梦幻东方”项目内容素材。2013年4-6月结合东方演艺集团经典剧目素材，完成“梦幻东方”实景演出剧本。2013年7-9月根据演出剧本，进行演出现场美术设计、服装道具设计。2013、10-12月进行演出场地搭建，服装道具制作，当地演职人员筛选。时间进度2014年4-6月“梦幻山水”实景演出进行现场试演，搜集观众意见。2014年7-9月“梦幻东方”实景演出开始正式公演。2014年10-12月“梦幻东方”实景演出项目进行全国推广宣传。382023/1/8五、项目时间进度时间进度2013年1-3月调研鄱阳湖当地风6.1资金筹措方式六、资金来源与运用项目总投资为2亿元：（1）自筹资金4000万元；（2）拟申请政府资本金资助1.6亿元。其中2013年11000万元，2013年5000万元本项目建设工期24个月，即全部建设资金在2013年1月-2014年12月投入完毕年份20132014投资额（万元）120008000392023/1/86.1资金筹措方式六、资金来源与运用年份201320146.2资金使用计划六、资金来源与运用

项目投资使用明细表序号主要经费内容金额（万元）备注1现场舞美工程5000其中：材料费3000租赁费1000劳务费800运输费2002配套设施建筑5000其中：水上舞台搭建1200陆上主体建筑2000室外建筑工程1500预备费3003演出服装、道具购置15004人事费用30005剧目试演10006剧目驻场10007剧目正式演出15008市场推广1000其中：广告费850文宣品、纪念品1509交通费50010演出场地维护费500合计20000402023/1/86.2资金使用计划六、资金来源与运用项目投资使用明细表6.2资金使用计划六、资金来源与运用

政府资金使用明细表序号主要经费内容金额（万元）备注1现场舞美工程4000其中：材料费3000劳务费800运输费2002配套设施建筑5000其中：水上舞台搭建1200陆上主体建筑2000室外建筑工程1500预备费3003演出服装、道具购置15004人事费用15005剧目试演10006剧目驻场10008市场推广1000其中：广告费850文宣品、纪念品1509交通费50010演出场地维护费500合计16000412023/1/86.2资金使用计划六、资金来源与运用政府资金使用明细表6.3项目投资估算六、资金来源与运用

资金使用明细表：（单位：万元）序号费用名称2013年2014年合计占项目总资金比例(%)备注1

现场舞美工程5000500025%

2

演出服装、道具购置150015007.5%3

配套设施建筑5000500025%资产折旧4

人事费用4002600300015%

5

剧目排练100010005%

6

剧目驻场100010005%

7

剧目正式演出150015007.5%

8

市场推广100010005%

9交通费504505002.5%10演出场地维护费504505002.5%项目总投资12,0008,00020,000100%

422023/1/86.3项目投资估算六、资金来源与运用序号费用名称20136.3项目投资估算六、资金来源与运用

项目演出收入预测：（单位：万元）序号项目2015年2016年2017年2018年2019年1销售收入10,00014,00016,00018,00020,0002营业税金5004204805406003销售税金及附加60505864723.1城市维护建设税16121416183.2教育费附加4638444854

所得税7981370165219602270

利税额13581840219025662942432023/1/86.3项目投资估算六、资金来源与运用序号项目2015年26.3项目投资估算六、资金来源与运用项目利润估算表财务指标2015年2016年2017年2018年2019年销售收入10,00014,00016,00018,00020,000减：销售税金及附加560470538604672

成本费用625280528852955210252利润总额31885478661078449076减：所得税7981370165219602270净利润23924108495858826808销售利润率24%30%31%33%34%442023/1/86.3项目投资估算六、资金来源与运用财务指标2015年20七、项目社会效益与经济效益

社会效益山水实景演出立足当地，不仅展现了当地自然景观美的一面，而且深入挖掘了当地民间传统的文化资源。山水实景演出将真实的自然景观元素引入到演出活动中，巧妙地将当地特色人文气息与文艺表演融合，体现了地方原生态的特殊文化符号，丰富了地方文化创意产业的范围。经济效益开辟了地方旅游产业新的经济增长模式，带动了当地相关产业的发展抢占旅游市场，从而带动所在地的良好经济联动发展，为做大做强当地文化产业，富民强省做出贡献452023/1/8七、项目社会效益与经济效益452023/1/7八、项目风险分析和预防措施努力把鄱阳湖生态旅游示范区打造成为世界知名的中国生态旅游高地，充分发挥其在生态经济和旅游产业发展中的先导、示范和带动作用，为鄱阳湖生态经济区和江西旅游产业大省建设做出重要贡献，并为中国乃至世界生态旅游发展探索新的路子。以鄱阳湖旅游项目为模式，现已启动出全国各地的旅游项目：如福建福州，平潭，郑和文化广场，山东潍坊市，泰安市文化广场等。462023/1/8八、项目风险分析和预防措施努力把鄱阳湖生态旅游示范区打造成为谢谢THANK

YOU472023/1/8谢谢THANKYOU472023/1/7中国东方演艺集团“梦幻东方”实景演出项目中国东方演艺集团有限公司2013年1月482023/1/8中国东方演艺集团中国东方演艺集团有限公司12023/1/701020304050607项目背景国内相关产业发展现状和趋势项目设计概述项目实施方案项目时间进度项目社会效益和经济效益资金来源与运用08项目风险分析和预防措施492023/1/801020304050607项目背景国内相关产业发展现状和趋

梦幻东方实景演出项目以保护、开发、建设生态环境为前提，以生态经济理论和可持续发展理论为指导，以实景演出市场需求为方向，合理开发利用自然资源，建设以鄱阳湖自然景观和江西历史文化为主线，集文艺演出、影视制作、知青文化、休闲度假、红色文化、生态教育、养生居住等活动于一体的生态经济园区，打造江南重要的生态景观文化创意产业基地。一、项目背景1.1项目概况502023/1/8一、项目背景32023/1/7一、项目背景(1)山水实景演出是一种新的文化表现形式(2)山水实景演出推动地方经济的发展(3)山水实景演出提升当地的文化品位(4)提高中国东方演艺集团有限公司文化产业的内涵1.2立项意义512023/1/8一、项目背景42023/1/7(1)符合国家和地方的发展方向，可获得省、市政府的政策扶持(2)鄱阳湖得天独厚的历史文化资源(3)鄱阳湖优良罕见的自然环境一、项目背景1.3立项可行性522023/1/8一、项目背景52023/1/72.1概述二、国内相关产业发展现状和趋势(1)观众对演艺产品、尤其是文化演艺精品的市场需求增长迅速，激发了演艺事业与自然景观的有机结合(2)目前山水实景演出在不同的地区、城市、景区以更快地速度推广开，已经成为中国当代演艺产业中一种热门的演出形态(3)山水实景类演艺文化产品受到了旅游者的热捧，其亮点在于：将既有的、基本处于分割状态的山水自然资源和人文资源进行有机地结合和整合，经过中国精英艺术家独特创作，赋予演艺产品新颖的形式和丰富的内涵，形成全新的文化创意产品532023/1/82.1概述二、国内相关产业发展现状和趋势62023/1/72.2山水实景演项目创立的路径二、国内相关产业发展现状和趋势(1)突出地域优势和特色主题，形式不拘一格(2)因地制宜，大胆创新(3)坚守人文生态的理念，促进产品的可持续发展(4)一流创作演出团队结合优质的硬件设备铸就精品(5)精品项目带动文化产品的开发和相关产业链的延伸542023/1/82.2山水实景演项目创立的路径二、国内相关产业发展现状和趋2.3山水实景演出项目需要注意的问题二、国内相关产业发展现状和趋势(1)山水实景演出在实施前对环境进行勘探测绘及水文地质的保护。(2)在施工期间运用环保材料加强对周边环境的融合协调和持续发展。(3)在演出运行期间对旅游人群产生的垃圾有计划的进行有机无机的环保处理。(4)在指示牌标示上做到清晰多语国际化保证公共观众游客的畅通安全。552023/1/8二、国内相关产业发展现状和趋势82023/1/73.1项目总论三、项目设计概述地址：中南湖南岸的共青城市江益镇荷塘村桂家庄一带中航共青城实业公司已经拥有的1号地块（面积993.6亩）和2号地块（面积148亩）。在1、2号地块周边拓展（拓展范围如下图红圈范围内）的1560余亩用地，将来随着项目的分步开发，将继续根据需要陆续开发为主题公园、商业街等，整体推动项目的实施，实现规模效应。562023/1/83.1项目总论三、项目设计概述92023/1/7572023/1/8102023/1/7582023/1/8112023/1/73.2项目定位三、项目设计概述(1)实景演出+主题公园的新型复合“生态休闲文化产业”开发项目(2)坚持“生态为表，演艺为媒，文化为魂”的经营理念，实现实景演出基地向主题公园的转变，产品由观光型向休闲体验型转变，观众将可深度体验地方文化、演出制作、影视制作、享受度假休闲乐趣592023/1/83.2项目定位三、项目设计概述(1)实景演出+主题公园的新3.2项目定位三、项目设计概述规划功能区定位(1)鄱阳印象区(2)节目表演区(3)综合服务区形象定位(1)都市圈时尚消费的代表性场所：时尚孵化器(2)中国中部影视演出文化及创意产业高地：产业孵化器602023/1/83.2项目定位三、项目设计概述规划功能区定位132023/3.2项目定位三、项目设计概述战略定位：“三步走”战略第一步：2013－2014年人气聚集：演出功能及文化休闲环境的初步形成第二步：2015－2016年内核打造：演艺文化公园的建设，商业步行街的推出第一批影视创意产业用房及住宅项目的推出及销售

第三步：2017－2018年成就大业：东方影视演出文化及创意产业高地的形成大量影视文化及商务活动的聚集演艺文化及创意产业项目及企业的聚集时尚文化休闲度假热点的形成演艺文化特色步行街商铺的运营及销售大量影视创意产业用房及高尚住宅项目的推出及销售612023/1/83.2项目定位三、项目设计概述战略定位：“三步走”战略143.3项目愿景三、项目设计概述(1)打造文艺演出服务基地(2)打造生态文化园(3)服务于演艺教育产业(4)带动周边配套产业发展622023/1/83.3项目愿景三、项目设计概述(1)打造文艺演出服务基地13.4项目内容三、项目设计概述赣歌

诗歌渔歌赣风632023/1/83.4项目内容三、项目设计概述赣风162023/赣歌642023/1/8赣歌172023/1/7652023/1/8182023/1/7662023/1/8192023/1/7672023/1/8202023/1/7682023/1/8212023/1/7692023/1/8222023/1/7诗歌702023/1/8诗歌232023/1/7712023/1/8242023/1/7722023/1/8252023/1/7732023/1/8262023/1/7渔歌742023/1/8渔歌272023/1/7752023/1/8282023/1/7762023/1/8292023/1/7772023/1/8302023/1/7782023/1/8312023/1/7792023/1/8322023/1/73.5商业模式平台三、项目设计概述以表演项目为龙头，建设文化休闲娱乐景观设施积极开发衍生产品，拓展经营范围，延伸产业链条，引领产业发展产业链的最前端是直接解决近200名的演职员和创造巨额的演出收入，按全年演出300场，观众50—80万，票价平均300元计算，年演出收入超过1亿元，预计利润3000万元。产业链的中端是对当地经济的拉动。802023/1/83.5商业模式平台三、项目设计概述以表演项目为龙头，建设文3.6运营体系三、项目设计概述运营团队成员均为优秀的艺术工作者，成功完成多项大型演出项目的策划与执行工作，有著名歌唱家、作曲家、舞蹈家、导演、编导、以及多位国家一级演员，具备丰富的艺术从业经验,在相当一个时期，集中代表了我国音乐舞蹈艺术的最高成就。812023/1/83.6运营体系三、项目设计概述运营团队成员均为优秀的艺术工4.1项目目标四、项目实施方案演出公映时间：不得晚于2014年7月观众规模：到2015年底，观众数量不得低于4千万人次收入和盈利：到2016年底，收入规模不得低于2亿，实现盈利822023/1/84.1项目目标四、项目实施方案演出公映时间：不得晚于204.2项目详细工作内容四、项目实施方案项目前期调研行业环境

观众对大型实景演出的接受情况实施整个项目所需要的人员及内容资源项目方案设计水上舞台的搭建演出区域内布景环形看台布置剧目内容设计演员服装设计演出道具订制项目延伸产品设计产品种类产品特色产品定位销售方式832023/1/84.2项目详细工作内容四、项目实施方案项目前期调研项目方4.3项目实施保障四、项目实施方案项目资源保障内容开发团队主创团队运营团队其他团队：推广团队、市场团队、商务拓展团队、版权团队等项目资金保障2011年集团公司总收入突破两亿大关，达到两亿零一百一十五万元2012年9月，在“2012年国家艺术院团演出推广交易会”上，中国东方演艺集团与94家单位成功签约。签约场次194场，合计签约金额4100万元，签约场次和金额均名列各院团之首842023/1/84.3项目实施保障四、项目实施方案372023/1/7五、项目时间进度时间进度2013年1-3月

调研鄱阳湖当地风土人情和地方文化，搜集“梦幻东方”项目内容素材。2013年4-6月结合东方演艺集团经典剧目素材，完成“梦幻东方”实景演出剧本。2013年7-9月根据演出剧本，进行演出现场美术设计、服装道具设计。2013、10-12月进行演出场地搭建，服装道具制作，当地演职人员筛选。时间进度2014年4-6月“梦幻山水”实景演出进行现场试演，搜集观众意见。2014年7-9月“梦幻东方”实景演出开始正式公演。2014年10-12月“梦幻东方”实景演出项目进行全国推广宣传。852023/1/8五、项目时间进度时间进度2013年1-3月调研鄱阳湖当地风6.1资金筹措方式六、资金来源与运用项目总投资为2亿元：（1）自筹资金4000万元；（2）拟申请政府资本金资助1.6亿元。其中2013年11000万元，2013年5000万元本项目建设工期24个月，即全部建设资金在2013年1月-2014年12月投入完毕年份20132014投资额（万元）120008000862023/1/86.1资金筹措方式六、资金来源与运用年份201320146.2资金使用计划六、资金来源与运用

项目投资使用明细表序号主要经费内容金额（万元）备注1现场舞美工程5000其中：材料费3000租赁费1000劳务费800运输费2002配套设施建筑5000其中：水上舞台搭建1200陆上主体建筑2000室外建筑工程1500预备费3003演出服装、道具购置15004人事费用30005剧目试演10006剧目驻场10007剧目正式演出15008市场推广1000其中：广告费850文宣品、纪念品1509交通费50010演出场地维护费500合计20000872023/1/86.2资金使用计划六、资金来源与运用项目投资使用明细表6.2资金使用计划六、资金来源与运用

政府资金使用明细表序号主要经费内容金额（万元）备注1现场舞美工程4000其中：材料费3000劳务费800运输费2002配套设施建筑5000其中：水上舞台搭建1200陆上主体建筑2000室外建筑工程1500预备费3003演出服装、道具购置15004人事费用15005剧目试演10006剧目驻场10008市场推广1000其中：广告费850文宣品、纪念品1509交通费50010演出场地维护费500合计16000882023/1/86.2资金使用计划六、资金来源与运用政府资金使用明细表6.3项目投资估算六、资金来源与运用

资金使用明细表：（单位：万元）序号费用名称2013年2014年合计占项目总资金比例(%)备注1

现场舞美工程5000500025%

2

演出服装、道具购置150015007.5%3

配套设施建筑5000500025%资产折旧4

人事费用4002600300015%

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剧目排练100010005%

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剧目驻场100010005%

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剧目正式演出150015007.5%

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市场推广10