某生产件最终批准程序介绍

最新版

《生产件最终批准程序》

介绍奇瑞质保部编制2004年4月.....前言奇瑞公司的最新版《生产件最终批准程序》已于2004年4月5日批准，4月12日开始正式实施。请各供应商按照新的文件要求完成生产件最终批准工作。.....一、主要职责汽研院：——设计文件的变更批准——各种设计记录的批准——工装样件认可

质保部：——审查供应商三方质量体系认证情况——组织达产审核并出具结论——确认供应商生产控制计划——批准奇瑞公司小批量试装结论——对生产件进行最终批准.....采购部：——批准供应商供货能力

生产管理部：——组织小批量试装物流部门：——物流认可（包括产品包装认可）管理者代表：——对生产件最终批准进行生效确认一、主要职责.....下述情况，应进行生产件批准：①一种新的零件或产品（如：以前从未提供给奇瑞公司的特殊零件、材料或颜色）；②对以前不合格，且严重影响产品性能、功能、可靠性、明显外观，进行改进后，重新提交的零件；③由于产品设计、设计规范或材料的改变而发生的产品变化；④使用新的或改变了的工具(易损工具除外)、模具、铸造、仿型等，包括附加的和可替换的工具进行的生产；二、批准的情形.....⑤新的关键工装或关键工装进行了结构性或功能性返修、调整；⑥生产过程或生产方法发生了明显变化后进行的生产；⑦把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行生产；⑧零件、材料或服务（如热处理、电镀）的来源，即供应链，发生了变化；⑨工装在停止批量生产达6个月以上后重新投入生产。二、批准的情形.....1采用新产品、新材料、新供应商（含供应商的关键供应链变更）时，必须进行工装样件认可；2对影响到配合、工艺性、外观、产品性能、可靠性、耐久性的产品定义更改时，汽研院应要求供应商提交OTS认可。3若汽研院确认除上述两种情形外其他产品定义更改无须进行工装样件认可，则需书面通知质保部，由质保部决定进入小批量试装或直接进入批量。三、批准过程的决定.....4当发生以下情形时，由质保部决定是否要求供应商及汽研院进行工装样件认可，若需要，则书面通知汽研院，若不需要，则必须由质保部进行过程确认，然后决定进入小批量试装或直接进入批量。●供应商关键工装、关键设备、生产场地、生产工艺、控制计划的变更●增加新的生产过程，如添加生产线等●供应商的非关键供应链变更●发生严重不合格，整改完成后重新供货●生产工装停产6个月以上再投入生产三、批准过程的决定.....签订配套试制协议产品设计和开发过程设计和开发工装样件制造、提交全尺寸检验、材料分析、性能试验工装样件认可供应商试生产生产件最终批准达产审核奇瑞小批量试装批准生效确认批准结果通知四、工作流程物流认可.....1.工装样件认可工装样件认可过程—以提交等级3为例供应商提交物/文件/记录

汽研院处理过程汽研院一次输出汽研院二次输出工装样件（10-30套，标识完整）样条、样块

尺寸检查6套

尺寸认可报告工装样件入库单

工装样件认可报告

外观批准标准样件（3套）

材料试验按标准

材料认可报告

性能试验(包含台架试验)

按标准

性能认可报告

装车验证

2套

试装认可报告

道路试验

至少2套

道路试验报告

其他的匹配试验

按奇瑞的要求

尺寸结果

确认

尺寸结果材料试验结果性能试验结果

材料试验结果

性能试验结果（包含台架试验/国家强检试验等）

检查辅具（如需要）

确认

外观批准报告（如需要）

批准

经批准/确认的相应文件/记录

零件提交保证书

批准

具有资格的实验室文件

批准

四、工作流程.....工装样样件认认可的的结果果可能是是正式认认可、临时认认可、风险认认可和拒绝，工装样样件提提交次次数不应超超过3次。。四、工工作流流程1.工工装样样件认认可.....●对供应应商产产品生生产过过程是是否满满足批批量供供货条条件的的审核核●包括工工装、、设备备、人人员、、工艺艺、检检验、、产能能、物物流、、仓储储等●可以是是2TP，也可可以是是奇瑞瑞规定定的其其他方方式，，如规规定数数量和和节拍拍的简简单生生产过过程运运行的的确认认●质保部部组织织，在在工装样样件认认可后后、小小批量量试装装前进行2.达达产审审核四、工工作流流程.....在达产产审核核一周前前，供应应商应应先提提交相关资资料，以供供审核核人员员在其其现场场确认认。。序号供应商提交的文件/记录奇瑞接收/批准部门输出1过程流程图质保部1、左侧第2栏中获得批准的文件/记录

2、达产审核报告2工装模具一览表3检验设备一览表4生产控制计划5工艺设备调查表6过程FMEA7达产自查整改表8测量系统分析9初始过程研究10二级供应商登记表11二级供应商调查表12生产能力采购部13主要成本构成14二级供应商情况及运输情况以提交交等级级3为为例四、工工作流流程2.达达产审审核.....达产审审核的的结论论可能能是通过、带条件件通过过和拒绝。通过——工艺、、设备备、工工装、、检测测、产产能、、物流流、原原材料料控制制等均均已满足批批量生生产条条件，其基基本条条件是是审核核等级级在B级或以以上。带条件件通过过——供供应商商生产产过程程某一一方面面有差差距或或总体体水平平未满满足要要求，，而允允许的的临时时性通通过，，带条条件通通过仅仅限于于：●审核得分率率75分以上上且无严重重不合格项项；●须在规定期限内内（一般不超过6个个月）整改到位位，否则将将停止供货。拒绝——不具备备批量供货货/生产条条件，包括括得分率低于75分分或存在严重不不合格项。四、工作流流程2.达产审审核.....3.小批量量试装●供应商提供供51件小批量样件件，1件由质保部抽抽取用于最终批准，50件用于于装车。●按《小批量试装装管理办法法》进行计划、、采购、检检验、试装装及试装后后追溯和处处理。●结论可能是是合格、不合格。●不合格不能能进入最终终批准，应应重新进行行试装，试装次数不应超过3次。四、工作流流程.....4.物流认认可●产品运输相相关问题由由奇瑞物流部部门与供应商进行确认。。●小批量试装装前，供应商应应将零部件包装装方案提交至奇瑞物流流部门。●小批量试试装后，奇瑞物物流部门门完成对对供应商商产品包装装方案的的认可，形成《产品包装装方案》，并提供供给质保部，作为生产产件最终终批准的的输入之之一。●因产品定义义或物流流方式发发生变化化而导致的的包装变化化应进行重新认可可。四、工作作流程.....5.生产产件最终终批准●综合质量体系系认证情情况工装样件件认可结结论达产审核核结论小批量试试装结论论包装认可可结论供货能力力批准结结论质量保证部部部长作出最终批批准结论论。四、工作作流程.....5.生产产件最终终批准●供应商提提交的各各种记录录、文件件，奇瑞公司司自己出出具的相相关报告告，如工装样件件认可报报告及附附件等，提供给质保部用于后续批准准的参考考，批准完成成后一并并返回汽研研院归档。（必要时时必须提提交供应应商和奇奇瑞外委委的第三三方检测测报告的的复印件件）。●在小批量量试装时时抽取的的样件提提交最终终批准时时参考。。四、工作作流程.....最终批准准的结论论包括正式批准准、批量量引导、、临时批批准、风风险批准准、拒绝绝共5种状态正式批准准——所有有的规范范和要求求已得到到满足。。四、工作作流程5.生产产件最终终批准.....批量引导导——允许许按规定节节拍配送生产产需要的的产品（（每日最最大配送送比例不不超过其其产能的的30％）；仅允允许在下下列情况况下，给给予批量量引导：：●已确认了了该生产产件不能能通过正正式批准准的原因因，并仅仅限于供供应商的的过程或工工艺适应应性存在障碍碍，并且且正在采采取措施施（对安安全、法法规要求求及关键键性能不不合格的的项目不不予批量量引导））；●批量引导导只在规定期限限（一般不超过3个月）的规定数量量内有效，否则将将予以拒拒收。四、工作作流程5.生产产件最终终批准.....临时批准准——允许许按限定期限限配送生产产需要的的产品，，仅允许许在下列列情况下下，给予予临时批批准，但但时间最长不得得超过半半年：●已确认该该生产件件不能通通过正式式批准的的原因，，如使用用的材料料超出原原标准的的要求（（考虑成成本构成成的合理理性）、、尺寸超超差等，，但存在在安全、法法规要求求未满足足或关键键性能不不合格的的项目不不能临时批准准；●临时批准准只在规定的期期限内有效，否则将将予以拒拒收。四、工作作流程5.生产产件最终终批准.....风险批准准——由于于资料或信信息的不不完整，而对零零部件进进行带风风险的批批准。下下列情形形可进行行风险批批准：●因时间限限制，可靠性、、耐久性性验证不不全，经故障障模态分分析和风风险评估估不影响响产品可可靠性、、耐久性性；●风险批准准只在规定的期期限和数数量内有有效，并必须须在1～3个个月内获得“正正式批准准”，否否则拒收收；●安全/法法规件及及其功能能相关件件不得进行风险险认可；；●风险认可可必须附FMEA和风险评评估报告告。四、工作作流程5.生产产件最终终批准.....拒绝——零件件和相关关的文件件未满足足规定的的要求，，必须要要求再次次提交。。四、工作作流程5.生产产件最终终批准.....工装样件件认可、、达产审审核结论论、最终终批准结结论间的关系系序号工装样件认可达产审核最终批准的可能状态1正式认可通过正式批准带条件通过批量引导拒绝拒绝2临时认可通过临时批准带条件通过批量引导、临时批准拒绝拒绝3风险认可通过风险批准、拒绝带条件通过风险批准、拒绝拒绝风险批准、拒绝4拒绝

四、工作作流程.....管理者代代表签字确认认最终批批准结论论的生效效日期或或起步号号。最终批准准结论的的通知最终批准准结论生效效后3个个工作日日内，质保部部将《生生产件最最终批准准报告》》分送至至采购部、汽研院、生产部、销售公司司，同时发发《生产件批批准状况况通知》给供应商。四、工作作流程6.最终终批准的的生效注：体系系三方认认证未达达到要求求，包装装未通过过认可的的不能获获得正式式批准.....非正式批批准后的的再批准准获临时批准准、批量引导导、风险批准准的生产件件，必须须在规定的期期限/总总供货量量内完成整改改或试验验验证，，并再次次提交进进行正式式批准，，否则采采购部必必须停止该生产件件的采购购，供应应商必须须停止生产和发发运。四、工作作流程.....汽研院资资料室负负责对本本程序文文件中要要求的存存档文件件进行保保存，保存期限限一般是是零部件件寿命周周期加一一个日历历年，关键件的的相关文文件要保保存15年。四、工作作流程7.生产产件最终终批准文文件的保保存.....非正式批准申请单

编号：零件号：零件名称：供应商：代码：申请非正式批准种类：□风险批准□临时批准□批量引导申请原因：

下次提交的样件/文件/记录：下次提交正式批准的时间：申请人：批准：.....生产件最终批准报告

报告编号：

零件名称：

零件号：

供应商名称：

供应商代码：

质量能力认可：第三方认证达产审核□ISO9001:2000□通过□QS9000□带条件通过□VDA6.1□拒绝□ISO16949:2002□其他

质保部（科长）：供货能力：

P—通过R—拒绝采购部（科长）：

OTS认可：

F—正式认可D—临时认可RA—风险认可汽研院（部长）：小批量装车（机）：

P—通过R—拒绝质保部（科长）：

最终结论：

S—正式批准IS—批量引导

DS—临时批准RS—风险批准R—拒绝质保部部长：生效：管理者代表：备注：PRFDRAPRSISDSRSR.....上汽集团团奇瑞汽汽车有限限公司SAICCHERYAutomobileCo.,Ltd.地址：中中国·安徽·芜湖经济济技术开开发区长长春路8号电话真ttp：scm.mychery.生产件件批批准状状况况通知知PRODUCTIONPARTAPPROVALSTATUSNOTICENO.致：先生/女女士（职务））供应商名名称：地址：适用范围围（车型型）APPLICATION(VEHICLES)零件号PARTNUMBER零件名称称PARTNAME更改等级级/更改改日期CHENGELEVEL/DATED更改号CHENGENUMBER原用零件件号ORIGINALPARTNUMBERPPAP编号CHERYPPAPNUMBER生产件批批准状况况如下：：Productionpartapprovalstatusisasfollow批准状态有有效截止日期期/数量CLASSTHROUGHDATE/QUANTITY备注：奇瑞质量工程程师CHERYSQE供应商管理科科科长MANAGER.....提示：若有任何疑问问，请与奇瑞瑞质保部联系.....9、静静夜夜四四无无邻邻，，荒荒居居旧旧业业贫贫。。。。12月月-2212月月-22Wednesday,December28,202210、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。21:23:5721:23:5721:2312/28/20229:23:57PM11、以我独沈沈久，愧君君相见频。。。12月-2221:23:5721:23Dec-2228-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。21:23:5721:23:5721:23Wednesday,December28,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2221:23:5721:23:57December28,202214、他乡生生白发，，旧国见见青山。。。28十十二月20229:23:57下午午21:23:5712月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月229:23下下午12月-2221:23December28,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2821:23:5721:23:5728December202217、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。9:23:57下下午午9:23下下午午21:23:5712月月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Wednesday,December28,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。21:23:5721:23:5721:2312/28/20229:23:57PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2221:23:5721:23Dec-2228-Dec-2212、世间成事，，不求其绝对对圆满，留一一份不足，可可得无限完美美。。21:23:5721:23:5721:23Wednesday,December28,202213、不知香积积寺，数里里入云峰。。。12月-2212月-2221:23:5721:23:57December28,202214、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。28十十二二月月20229:23:57下下午午21:23:5712月月-2215、楚塞三三湘接，，荆门九九派通。。。。十二月229:23下午午12月-2221:23December28,202216、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2022/12/2821:23:5721:23:5728December202217、空山新雨雨后，天气气晚来秋。。。9:23:57下下午9:23下