隐患排查治理作业指导书

14-/NUMPAGES14隐患排查治理体系建设作业指导书编制：双重预防体系编制小组审核：批准:202x年1月目录TOC\o"1-3"\u1.适用范围 12.编制依据 13.总体要求、目标 13.1总体要求 13.2总体目标 14.职责分工 35.事故隐患排查方法 -4-6.事故隐患排查标准 47.事故隐患治理原则与程序 58.事故隐患等级划分 59.事故隐患治理措施 -8-10.事故隐患治理效果验证 611.事故隐患排查治理体系运行记录 6附件1隐患排查治理清单表 7附件2基层单位生产安全事故隐患排查表 7附件3隐患排查治理公示表 8附件4安全隐患整改通知单表 9附件5重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 10附件6年月份事故隐患排查汇总表 10附件7事故隐患排查治理程序框图 11隐患排查治理体系建设作业指导书1.适用范围本作业指导书适用于公司各部门、车间的事故隐患排查治理工作。2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令（2014）4号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令《山东省安全生产条例》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》（山东省人民政府令第134号）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（山东省人民政府令第213号）《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第311号）《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》鲁政办字〔2017〕194号《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《生产安全事故隐患排查治理体系通则》《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。3.总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。3.2总体目标逐级建立健全隐患排查治理的责任管控体系，实行隐患分级排查治理、分级检测管控、分级跟踪督办，实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。4.职责分工公司安全负责人对公司各部门、各车间隐患排查治理工作全面负责；安全生产部负责牵头组织本单位隐患排查和治理方案（措施）的编制、审查；各部门分管负责人负责分管范围内的隐患治理；各部门、车间负责分管范围内的隐患排查治理技术指导；安全生产部负责隐患排查治理的监督。公司安全生产部是隐患排查治理的牵头部门，其他部门、车间按职分工予以配合。5.事故隐患排查方式、内容及排查频次隐患排查坚持定期排查与日常管理相结合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合的原则。即公司月排查、车间周排查、班组日排查。5.1公司级排查5.1.1综合检查是以落实岗位安全生产责任制为重点，各专业共同参与的全面检查。公司级检查每季月排查一次，安全生产部组织进行，检查内容如下：安全管理方面的主要内容：检查各级部门对安全隐患排查的认识和班组安全活动开展情况；检查安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作落实情况；检查各部门管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，检查员工的安全意识、安全知识教育以及特殊作业的安全技术的教育是否达到要求；现场安全检查主要内容按照生产工艺、设备、电气、仪表、危险品管理、消防、工业卫生等专业标准、规范、制度等要求，检查原料储存和生产现场是否落实了安全措施，是否存在安全隐患；检查部门及相关人员的安全职责是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；检查生产、检维修、施工等直接作业环节各项安全保证措施是否落实；检查各种许可作业的审批和执行情况；5.1.2专项排查组织有关专业技术人员、安全管理人员和各车间分管安全的负责人，主要针对供配电系统、特种设备、职业病危害等危化品管理等进行的专业性检查，公司每季度排查一次。5.1.3节假日检查节假日检查主要是国家法定节假日之前针对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查。特别是对节日干部值班、检维修队伍值班安排和原辅材料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。5.1.4季节性检查主要是根据气候变化特点，由安全保卫部组织各有关专业和部门的人员参加的，对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风工作等进行预防性季节检查，具体检查内容见《季节性安全检查表》。5.1.5日常检查安全生产部每天到现场进行一次检查，生产岗位员工上岗时，应认真履行岗位安全生产责任制，进行面对面交接班检查和班中巡回检查。部门管理人员要对本车间的生产和设备运行情况进行巡回检查，及时了解情况和处理问题，专业人员要在各自的业务范围内进行检查。5.2车间级排查车间主任负责人、安全负责人及安全管理人员每周对生产现场的设备设施运行情况、人员作业行为、管理制度及操作规程执行情况、现场环境情况等进行一次全面的排查，发现问题限期整改，并由车间安全负责人或安全管理人员进行跟踪验证，确保隐患排查治理闭环管理。5.3班组级排查生产车间各班组应每天或每班进行排查一次，发现问题或隐患登记到隐患排查治理台账中，由班组长负责对隐患情况进行分析、制定相应的整改措施并限期整改，整改完成后由车间安全员进行验证。6.事故隐患排查标准企业应根据法律法规、标准规程、规范与要求编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准，隐患排查标准应用安全检查表的方法逐一制定。利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。6.1按照专业，安全检查表可划分为：工艺安全检查表、设备安全检查表、电气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。6.2按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全检查表、岗位级安全检查表等。6.3按照时间，安全检查表可划分为：季节性安全检查表、节假日检查表、日常检查表等。7.事故隐患治理原则与程序7.1公司各部门、车间对整改难度和工程量较小的现场动态隐患，要落实责任立即整改；对整改难度和工程量较大的隐患治理，严格做到责任、措施、资金、期限、应急预案和监控措施“六落实”。7.2针对公司已排查出的较大或重大隐患，必须编制隐患治理方案。治理方案应包括以下内容：隐患状态的描述（原因分析）、整理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、责任治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。7.3对于排查出的一般事故隐患，由相关责任部门、车间负责人或者有关人员立即组织整改。能立即整改的，必须现场立即整改，做到小隐患不过班，一般隐患不过天。8.事故隐患等级划分按照隐患的危险程度，参照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号），可分为一般隐患和重大隐患二个等级。其中：（一）重大隐患，是指可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，应当局部或全部停产、停工治理的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排出的隐患。（二）一般隐患，是指在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患，按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为A、B、C三级。A级：有可能造成人员伤亡或严重经济损失，治理难度及工程量大，需由上级公司协调、公司行政主要负责人牵头治理的隐患。B级：危害较重，有可能导致人身伤害或较大经济损失，治理难度及工程量较大，需由公司行政分管副职牵头治理的隐患。C级：危害较轻，治理难度及工程量较小，由公司部门、事业部、车间行政主要负责人牵头治理的隐患。9.事故隐患治理措施9.1公司对排查出的隐患，按照等级建立治理跟踪台账，由安全生产部对隐患治理过程实施跟踪指导，安全管理部门对隐患治理进行监督，对B级及以上隐患实行挂牌督办。9.2实行隐患告知制度，公司对B级及以上隐患进行公示，挂牌告知现场人员。在隐患现场告知内容要载明隐患名称、等级、影响地点（范围）、危害后果、预防和应急处置措施等内容。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。10.事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“闭环管理”，对隐患治理的效果进行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。11.事故隐患排查治理体系运行记录11.1隐患治理资料实行档案化管理。隐患档案包括管理台账、整理方案、评价报告（A级）、验收记录等。11.2隐患治理资料保存期限：重大隐患5年、A级隐患3年、B级隐患2年、C级隐患1年。附件1：隐患排查表附件2：隐患排查治理公示表附件3：事故隐患治理表附件4：事故隐患排查治理程序框图附件5：现场类隐患排查项目清单附件6：基础管理类隐患排查项目清单附件7：现场管理类隐患排查治理台账附件8.基础管理类隐患排查治理台账附件1：隐患排查记录样表附件2：隐患排查治理公示2018年（）月份隐患排查治理公示序号车间名称隐患内容所在区域整改要求责任人完成时间12345公示部门：附件3：隐患治理样表隐患整改通知单隐患排查时间整改时限月日至月日天隐患等级责任部门及责任人隐患概述及改进建议：检查部门：检查人：原因分析、整改措施及隐患整改情况：责任部门负责人：20年月日整改效果验证：验证部门及人员：验证时间：

附件4.事故隐患排查治理程序框图附件5.现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查……编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件（标准）管控措施交接班巡检…设备电气…车间级公司级………序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置附件6.基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查设备电气…车间级公司级………排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别生产经营单位资质证照安全管理机构及人员安全生产责任制附件7.现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)危险源或潜在事件(标准)管控措