2018年度取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告

2018年度取消药品加成财政补助资金项目

绩效自评报告―、基本情况（一）项目立项目的和年度绩效目标根据根据湖北省深化医药卫生体制改革领导小组办公室等八部门联合下发的《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办发[2017]1号）“对医院取消药品加成减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%”。附属仁和医院是公立非营利性三级综合医院，是公益2类单位，积极参与国家公立医院改革。根据《宜昌市中心城区卫生专项设施规划（2011至2030年）》，仁和医院将建设成为城东新区医疗卫生中心、伍家岗急救中心和临床医学教育中心。仁和医院一直肩负社会医疗职能，主要为全市（特别是伍家区）及川东鄂西人民群众提供医疗保障和公共卫生服务。三峡大学附属仁和医院通过获得国家财政资金补偿，改善药品贮藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长，让广大群众能买到便宜放心药品。药品零加成补助资金绩效目标：通过继续优化就医环境，提升医疗质量，建设成为三级甲等医院。具体目标如下：1、 数量绩效目标：开放病床数908张、年门诊量达到585640人，年住院人次27560人、年急诊人数45980人、年手术台数13915台/年。2、 质量绩效目标：医院感染发生率W8%、医院感染现患率W8%、多重耐药菌发现率W7%、抗菌药物使用前送检率N30%。3、 经济效益绩效目标：年医疗收入4.1亿元/年。4、 社会效益绩效目标：接收实习生人数120人/年、招收研究生人数20人/年、接收留学生见习180人/年。（二）项目资金情况2018年取消药品加成财政补助资金项目合计400万元，主要用于医院业务支出。二、绩效自评工作开展情况绩效自评组织实施过程等相关情况：（一）前期准备成立绩效评价工作组。依据项目绩效目标，成立由院办、医务科、科教科、财务科等职能部门组成的绩效评价工作组，负责组织开展绩效评价环节的工作。制定绩效评价工作方案。根据绩效评价范围，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定本次绩效评价工作方案。部署绩效评价工作。各职能部门相互配合做好绩效评价工作。（二）组织实施建立绩效指标体系。根据项目年度目标设置绩效指标，对每项指标根据重要性原则依次进行比较并确定权重值。收集并审核资料。根据资料清单，结合评价对象的实际情况收集资料，对所收集的资料进行全面核实和分析。完成绩效指标评分。依据指标完成情况，按照评价指标体系进行评分。三、绩效目标完成情况分析（一）项目资金情况分析项目资金到位情况分析项目年初预算资金400万元，已于当年全部到位。全年可用预算400万元。项目资金执行情况分析全年经费支出400万元，资金使用率为100%，分值20分，得分20分。其中办公费8.25万元、物业管理费46.69万元、差旅费6.43万元、维修费32.74万元、会议费6.39万元、培训费27.16万元、水费7.83万元、电费88.35万元、其他商品服务176.16万元。项目资金管理情况分析根据国务院、教育部、财政部印发的财务管理相关文件精神，结合医院实际情况，学校共计出台了《内部财务监督制度》、《医院财务内部控制制度》、《重大经济事项集体决策制度》、《财务开支审批管理制度（修订）》、《差旅费管理办法修订》、《医院专家费用管理暂行办法》、《医院资金管理办法》、等管理制度，资金的拨付、使用审批程序较规范，做到了专款专用，项目资金使用合法、合规。（二）绩效目标完成情况分析产出指标完成情况分析产出指标分值40分，得分37.29分。（1） 开放床位数年初目标值908张，2018年实际开放841张，分值5分，得分4.63分。偏离原因：按照三级公立医院改革的实施意见要求，医院不能盲目扩大规模，2018年医疗收入增长控制在6%以内。医院外科1号楼暂时没有启用。（2） 年门诊量年初目标值585640人，2018年实际552571人，分值5分，得分4.72分。偏离原因：2018年第一季度主要工作在进行三甲复评，加强医疗服务质量建设，门诊业务量增长不大。（3） 年住院病人数年初目标值27560人，2018年实际26654人，分值5分，得分4.84分。偏离原因：2018年第一季度主要工作在进行三甲复评，加强医疗服务质量建设，住院业务量增长不大。年急诊病人数年初目标值45980人，2018年实际50843人，分值5分，得分5分。年手术台次年初目标值13915台，2018年实际8618人，分值5分，得分3.1分。偏离原因：2018年第一季度主要工作在进行三甲复评，加强医疗服务质量建设，手术业务量增长不大。医院感染发生率年初目标值W8%，2018年实际0.85%，分值4分，得分4分。偏离原因：根据湖北省三级甲等医院评审指标，该指标W10%。由医院院感办加强手卫生培训，加强院感监测，控制院内感染发生，医院指标控制取得了较好的成绩。医院感染现患率年初目标值W8%，2018年实际0.93%，分值4分，得分4分。偏离原因：根据湖北省三级甲等医院评审指标，该指标W10%。由医院院感办加强手卫生培训，加强院感监测，控制院内感染发生，医院指标控制取得了较好的成绩。多重耐药菌发现率年初目标值W7%，2018年实际0.02%，分值4分，得分4分。偏离原因：根据湖北省三级甲等医院评审指标，该指标W7%。由医院院感办加强手卫生培训，加强院感监测，控制院内感染发生，医院指标控制取得了较好的成绩。（9）抗菌药物使用前送检率年初目标值N30%,2018年实际38.44%，分值3分，得分3分。效益指标完成情况分析效益指标分值40分，得分39.11分。（1） 年医疗收入年初目标值4.1亿元，2018年实际4.22亿元，分值16分，得分16分。（2） 接收留学生人数年初目标值180人/年，2018年实际160人/年，分值8分，得分7.11分。偏离原因：按照大学实习计划，来医院学生人数减少20人。（3） 接收实习生人数年初目标值120人/年，2018年实际126人/年，分值8分，得分8分。（4） 招收研究生人数年初目标值20人/年，2018年实际21人/年，分值8分，得分8分。四、绩效自评结果拟应用情况2018年取消药品加成财政补助资金项目总体自评得分96.4分，其中预算执行20分，产出指标得分37.29分，效益指标得分39.11分。评价等级为“优”。（一）下一步改进措施绩效目标主要是开放床位数、年门诊人次和年住院人次、年手术台次、接收留学生人数没有完成目标，改进措施:医院应加强医疗服务质量和智慧医院建设，通过医疗技术和服务吸引患者。下一步启用外科一号楼，增加病床开放数，改善门急诊就医条件。接收留学生人数增加接收人数计划。（二） 拟与预算安排相结合情况。在安排下一年预算时，要按预算进度及时完成药品零加成项目资金支出，保证在全年完成预算任务。（三） 拟公开情况本次绩效评价结果将随同2018年部门决算公开在湖北省人民政府网站和三峡大学校园网同步公开，并保持长期公开状态，接受社会各界的广泛监督。五、2018年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表（附后）三峡大学2019年5月20日

三峡大学2018年取消药品加成财政补助资金项目绩效自评表填报日期：2019年5月20日 总分：96.4项目名称2018年取消药品加成财政补助资金主管部门湖北省教育厅 项目实施单位 三峡大学项目类别1、部门预算项目回2、省直专项口3、省对下转移支付项目口项目属性1、持续性项目回2、新增性项目口项目类型1、常年性项目口2、延续性项目口 3、一次性项目 回预算执行情况（万兀）（20分）预算数（A）执行数（B）执行率（B/A）得分（20分*执行率）年度财政资金总额400400100%20一级指标二级指标三级指标年初目标值（A）实际完成值（B）得分产出指标（40分）数量指标开放病床数908张/年8414.63年门诊量585640人5525714.72年住院病人数27560人/年266544.84年急诊人数45980人/年508435年手术台数13915台/年86183.10质量指标医院感染发生率W8%0.85%4医院感染现患率W8%0.93%4多重耐药菌发现率W7%0.02%4抗菌药物使用前送检率N30%38.44%3效益指标（40分）经济效益指标年医疗收入4.1亿元4.22亿元16社会效益指标接收留学生人数180人/年1607.11接收实习生人数120人/年1268招收研究生人数20人/年218备注：预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为NX,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为WX，得分二权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2018年度全国先进物流企业评选活动企业申报书中国交通运输协会填表说明参加2018年度全国先进物流企业评选的企业，是指经工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格，实行独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任的中国境内物流企业。物流园区的运营企业不在评选之列。评选组委会承诺：对所有参评企业的资料将严格保密，未经企业许可绝不向第三方透露。请在“口”上划“"”，在"”上填写文字。在报送企业申报书的同时，请提供以下材料：•企业简介；•营业执照副本复印件；•企业2017年度的资产负债表、损益表和利润表；•15—20个客户的资料；•税务部门出具的纳税证明；•评级机构出具的企业信用等级证明；•其他相关材料。第一部分企业概况企业全称（请提供营业执照副本复印件）：注册地址： 法定代表人：注册资本：万元成立时间：年月日经营范围： 通讯地址： 邮政编码：企业网站：联系人：电 话：传真：手 机：电子邮件地址： 企业所有制性质：□国有 口股份制（□已上市□准备上市□未考虑）□民营 □中外合资（中方控股）2017年资产总额万元自有仓库面积平方米，整合利用社会仓库面积平方米。11.2017年企业拥有货运车辆的情况:车辆类型自有车辆挂靠车辆签约社会车辆车辆总数（辆）其中卡车（辆）重型（GVW＞14吨）中型（6吨＜GVWM14吨）轻型（1.8吨＜GVWM6吨）微型（GVWM1.8吨）卡车合计专用车（辆）注：GVW---全车总重量自有车辆（所有权和使用权均属于本企业）挂靠车辆（以本企业名义上牌，所有权不属于本企业）签约社会车辆（所有权不属于本企业，但以合同的方式获得使用权）第二部分物流收入状况近三年物流主营业务收入：2015年物流主营业务收入万元2016年物流业务主营收入万元2017年物流业务主营收入万元近三年利润总额：2015年利润总额万元2016年利润总额万元2017年利润总额万元说明：请提供企业2017年度的资产负债表、损益表和利润表。

第三部分物流业务网络规模企业业务网络分布状况如下表：境内业务网络状况表分公司和子公司数量办事处和营业点数量合作或联盟的营业点数量省、直辖市2016年2017年2016年2017年2016年2017年北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆境外（包括港、澳、台）业务网络状况表

洲际控股分公司、子公司数量办事处和营业点数量非控股（合作或联盟）的营业点数量2016年2017年2016年2017年2016年2017年亚洲北美洲欧洲大洋洲非洲南美洲第四部分物流服务质量保障体系建设与实施状况是否通过ISO9000质量体系认证 是：□否：口（如果是，请提供相应的证书复印件）是否通过ISO14000环境管理体系认证 是：□否：口（如果是，请提供相应的证书复印件）是否建立了服务质量控制系统是：口，请简要说明服务质量控制系统实施状况否：口18.是否建立了客户服务体系是：□否：19.服务质量状况：2016年2017年①客户满意率： %%②准时交付率： %%③客户投诉解决率： %%④货损货差率： %%说明：请企业提供15〜20名主要服务客户的资料，包括客户名称、联系地址、邮编、联系人姓名、联系电话、传真、电子邮件地址等，连同企业申报书一并提交，以便核实参评企业的服务质量状况。第五部分人力资源状况20. 企业人力资源状况如下表：年份职工总数（包括合同工）管理人员总数获得各类物流职业证书的人数合计大专以上人数合计其中获得中国物流职业经理人证书的人数2015年2016年2017年企业员工参加培训的情况2015年，企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。2016年，企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。2017年，企业员工参加各类培训的人员总数达到人.次。培训企业人员经费投入情况2015年，企业用于人员培训的资金总额达到万元。2016年，企业用于人员培训的资金总额达到万元。2017年，企业用于人员培训的资金总额达到万元。第六部分企业信息系统建设与应用状况是否设有专职的信息管理部门是：口，部门名称： 否：口是否与各个分公司、子公司、业务办理网点实现了信息联网是：□否：口25.是否与客户实现了信息系统联网是：□否：口26.是否与金融部门实现了网上金融结算是：□否：口27.企业信息管理系统是否实现了下列功能：订单管理是：□否：口仓库管理是：□否：口运输管理是：□否：口货物追踪是：□否：口决策支持是：□否：口28.是否应用了下列信息技术：条码是：□否：口卫星定位系统是：□