最新详细解析-2014选矿标准化评分标准

选矿厂安全生产标准化评分办法

选矿厂安全生产标准化评分办法2014年3月内容提要选矿厂安全标准化评分办法—

内容提要

第一部分：说明第二部分：评分办法

1安全生产组织保障

2风险管理3安全教育培训

4生产系统安全管理

5机电安全管理

6作业现场安全管理内容提要选矿厂安全标准化评分办法—

内容提要

7职业卫生管理

8检查

9应急管理10事故、事件报告、调查与分析11绩效测量与评价内容提要选矿厂安全标准化评分办法—

第一部分说明

该部分主要介绍了本办法的制定依据，适用范围，选矿厂安全生产标准化系统的构成、分值及权重、标准化评审总分、标准化得分等内容。

第一部分说明1.制定依据：《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《选矿安全规程》（GB18152-2000）。AQ2007.1-2006明确了《选矿厂安全标准化评分办法》的体系结构、核心内容和术语解释。GB18152-2000规定了适用范围和选矿厂安全管理、工艺等方面的安全措施第一部分说明2.适用范围：与GB18152-2000适用范围一致。冶金化工建材；部分采用选矿工艺的企业可参照；不适用于选煤厂和核工业铀矿冶厂。3.参加安全生产标准化等级评审前提条件：需同时满足以下条件：评审年度（申请之日起前一年）内无死亡及重伤3人（不含3人）以下生产安全事故及其他条件等10个条件。需同时满足。第一部分说明4.选厂标准化系统的构成、权重、评分：由11个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。子元素分为策划（Plan）、执行（Do）、符合（Check）、绩效（Action）4个部分，每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。标准化评审得分：总分为3000分。标准化得分=标准化评审得分÷3000×100。第一部分说明5.选矿厂安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。6选矿厂安全生产标准化等级有效期：3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故重伤1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后（多长时间？什么条件下合格？），可重新进行评审。注意，这条规定和前提条件的关系。第一部分说明7.选矿厂安全生产标准化等级确定：用标准化得分和安全绩效两个指标确定选矿厂安全生产标准化等级（办法未明确两个指标不一致的情况下如何确定，导则规定：采用三项评定指标中的最低等级，导则的三项指标为标准化得分，百万工时伤害率、百万工时死亡率，分为五级，一级最低）。标准化等级分为一级、二级、三级。等级划分标准各元素分值表第二部分评分标准1安全生产组织保障2风险管理3安全教育培训4生产系统安全管理5机电安全管理6作业现场安全管理7职业卫生管理8检查9应急管理10事故、事件报告、调查与分析11绩效测量与评价元素1：安全生产组织保障1.1目标1.2安全生产法律法规与其他要求需求识别与获取；融入；评审与更新1.3安全机构设置于人员任命1.4安全生产责任制1.5文件与资料控制1.6外部联系与内部沟通1.7供应商与承包商管理1.8安全投入与工伤保险1.9员工参与1.1目标安全生产目标和指标：绝对指标，相对指标，效率指标、运转指标等常见如：重伤事故、千人负伤率、工伤损失工时、主要设备故障率等。确定目标需考虑：法律法规的要求；地方法规和监管要求、管理评审结果；风险评价结果；以往安全绩效；系统内部评价结果；1.1目标策划：年度安全生产指标、评价部门和责任人。（文件、制度，有即可，是否合理在执行、符合等环节考虑）执行：配备资源---人财物和技术，制定实施计划（文件、制度、相关凭证）符合：1、目标制定合理：是否改进管理？伤亡指标？2、监测与沟通（文件、制度、记录等，要合理）绩效：1、看实施效果（年度事故统计指标），2、分析并提出改进（会议纪要）；3、员工对完成情况的认可程度（记录、调查报告，询问等）；4员工认为自己完成指标的影响程度。（抽样询问等）1.2安全生产法律法规与其他要求

法律法规与其他要求包括：法律：安全生产法、矿山安全法行政法规：行政法规和地方性法规部门规章：规定、办法和规则地方法规：国家和行业标准：规范性文件及其他：选矿厂安全标准化评分办法—

1.2.1法律需求识别与获取需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人员部门其他建立文件化的制度选矿厂安全标准化评分办法—

1.2.1法律需求识别与获取策划：定期，指定人员。向员工了解需求。

执行：识别需求（有关的），获取需求（有关的），员工是否可获取需求

符合：清单（书面文件）、内容

绩效：有效性（识别方法、资源保障）；获取法规的有效性（全面、现行有效期内、及时提供个需要的人。）

选矿厂安全标准化评分办法—

1.2.2-1.2.3融入、评审与更新融入评审与更新作业指导书责任制操作规程规章制度定期评审更新确保有效性融入培训教材建立文件化的制度安全生产活动指定人员选矿厂安全标准化评分办法—

1.2.2-1.2.3融入、评审与更新1.2.2融入策划：指定人员执行：融入标准化系统、员工培训、员工获取途径符合：两个比例：融入标准化比例和员工受培训比例绩效：融入责任制、规章制度、操作规程或作业书、培训教材、生产活动和过程等，培训针对性（教材、培训记录等）。1.2.3评审与更新策划：指定人员、部门执行：定期评审、及时更新、及时融入符合：两个比例：及时更新、及时融入绩效：有效性--定期评审；及时更新（有清单）；及时融入；及时培训；选矿厂安全标准化评分办法—

1.3安全机构设置与人员任命所有安全管理制度的核心原则：“谁主管，谁负责”要求：覆盖所有岗位；责任描述明确、具体、可操作、能考核；以正式文件下发；自上而下进行详细说明和交流；定期评审与更新（保持适宜性）。常见问题：无考核和评审记录；职责交叉（责任/2=0）；职责描述不具体，缺乏针对性。原则：“谁主管，谁负责”要求：覆盖所有岗位；责任描述明确、具体、可操作、能考核；以正式文件下发；定期评审与更新（保持适宜性）。常见问题：无考核和评审记录；职责交叉。职责描述不具体，缺乏针对性。选矿厂安全标准化评分办法—

1.4安全生产责任制度所有安全管理制度的核心原则：“谁主管，谁负责”要求：覆盖所有岗位；责任描述明确、具体、可操作、能考核；以正式文件下发；自上而下进行详细说明和交流；定期评审与更新（保持适宜性）。常见问题：无考核和评审记录；职责交叉（责任/2=0）；职责描述不具体，缺乏针对性。关键文件：1、安全生产责任制度文件（策划、执行[全覆盖：管理和各岗位]、符合[内容明确、具体可执行、可考核】绩效[是否满足法律要求]）、2、培训内容和考核记录（执行、符合、绩效）3、考核的有效性（绩效）：A至少每季度1次；B:量化考核；C:奖惩挂钩及其他选矿厂安全标准化评分办法—

1.5文件与资料控制产生文件管理制度使用评审修订安全生产规章制度：安全检查与隐患治理制度、安全例会制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、危险化学品管理制度、应急管理制度、职业病危害防治管理制度、特种作业管理制度、安全生产事故管理制度、设备设施安全管理制度；安全生产档案管理制度；安全生产奖惩制度；消防管理制度。

确保所有员工可随时获取、学习和了解选矿厂安全标准化评分办法—

1.5文件与资料控制安全记录类型：管理评审报告；事故、事件的相关记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评估报告；安全检查与绩效测量记录；健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；选矿机械设备工程安装验收资料、工艺流程图、除尘系统图、供配电系统图等技术资料和图纸。作用：反映系统运行情况要求：真实、准确、清晰，完整反映相应过程

管理：标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置

选矿厂安全标准化评分办法—

1.6外部联系与内部沟通要求：指定人员制定制度，收集、处理和反馈员工和相关方的意见与建议沟通的对象：内部各部门、各层次（制度文件、会议记录；员工合理化建议等）；外部相关方对外披露、安全投诉记录等）沟通的内容：安全事项

沟通的方式：访问、电话、E-mail、报纸、宣传单、会议、意见箱、主要负责人接待日等

沟通的类型：主动、被动选矿厂安全标准化评分办法—

1.7供应商与承包商选择、评价制度供应商承包商相关资质安全管理制度遵守法律法规要求的能力安全绩效相关资质安全管理制度遵守法律法规要求的能力安全绩效档案与批准记录检查服务过程识别、纠正风险

注意产权所有者责任选矿厂安全标准化评分办法—

1.7供应商与承包商供应商：为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。如设备厂家、耗材厂家等承包商

：在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。如设计院、设备安装队伍、土建施工队伍等。重要文件：供应商及承包商清单；合同；培训记录；双方往来记录等。选矿厂安全标准化评分办法—

1.8安全投入与工伤保险安全生产专款使用制度年度安全技术措施计划法律法规要求风险评价结果事故应对措施安全技术改造合理化建议确定年度安全投入按计划提取费用专款使用记录高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法企业主要负责人对因安全投入不足所导致的后果负责

选矿厂安全标准化评分办法—

1.8安全投入与工伤保险安全生产费用使用范围（查看使用记录等）：完善安全防护设备设施；安全设备设施性能检测检验；劳动防护用品配备和职业病危害防治；安全标志及标识；应急救援器材、装备的配备及应急演练；安全教育培训。选矿厂安全标准化评分办法—

1.8安全投入与工伤保险缴费凭证、职工名录，工伤保险管理制度（外部证据）工伤保险全社会互助机制分散意外伤害风险三大职能医疗救治经济补偿职业康复工伤与职业病预防选矿厂安全标准化评分办法—

1.9员工参与建立员工参与与奖励制度；指定人员定期收集、讨论和处理员工所关心的特定安全事项，建立参与渠道与平台。参与要有记录。选矿厂安全标准化评分办法—

1.9员工参与

（员工参与）员工参与的安全生产活动：任务分析；定期安全教育与培训活动；安全操作规程修订；安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。元素2：风险管理2.1危险源辨识与评价要求2.2风险评价2.3关键任务识别与控制选矿厂安全标准化评分办法—

2.1危险源辨识与评价要求建立危险源辨识与风险评价制度

系统（风险评价方法、流程、措施、有层次控制等）全面（涵盖所有的过程、活动场所及周边环境、次生风险、正常和非正常条件下）动态（考虑内外条件变化、定期回顾、持续评价）地识别和评估风险，并确保不同层面员工的参与，从而推动有效控制风险的计划和行动持续评价：使用前检查；计划任务观察；设备检查；班前安全检查确认；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评价；班组危险预知活动。选矿厂安全标准化评分办法—

2.1危险源辨识与评价要求基本步骤划分作业活动辨识危害量化风险划分风险等级提出风险控制措施(如必要)评审措施的充分性选矿厂安全标准化评分办法—

2.1危险源辨识与评价要求方法初步危险分析（PHA）危险和可操作性研究（HAZOP）故障类型及其影响分析（FMEA）事故树分析（FTA）事件树分析（ETA）关健任务分析（CTA）矩阵法选矿厂安全标准化评分办法—

2.1危险源辨识与评价要求（措施）举例消除危险降低危险个体防护停止使用有害物质或以无害物代替改用危害性低的物质变更工艺减小危害性隔离人员或危害局限控制（如分散危险）工程技术控制管理控制个体防护选矿厂安全标准化评分办法—

2.2风险评价（风险评价文件）选矿厂职业卫生风险评价从以下方面进行：1矿石运输和周边环境；2生产工艺和关键设备设施；3重要场所；4职业卫生；5自然灾害。全面！选矿厂安全标准化评分办法—

2.2风险评价（风险评价文件）选矿厂常见灾害：机械伤害；碎矿、磨矿、筛分、选别、胶带运输机等起重伤害；生产用、检修用各种起重机固有风险、生产、检修时吊装作业等。高处坠落；平台，高差较大的场所物体打击；高差较大的场所、平台、楼梯触电；爆炸与火灾；浮选药剂油品、危险化学品泄漏；氰化、浮选中毒：氰化、浮选等频发、多发！选矿厂安全标准化评分办法—

2.2风险评价（风险评价文件）选矿厂职业卫生风险评价包括以下方面：1粉尘；破碎、筛分2高温与低温；3振动与噪声；磨矿、碎矿等4辐射；热、核5毒物；药剂6照度；照明7生物危害；如生物氧化等。8其他：选矿厂安全标准化评分办法—

2.3关键任务识别与控制关键任务：特定工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。选矿厂安全标准化评分办法—

2.3关键任务识别与控制策划：识别与分析制度、任务观察制度、许可作业制度执行：关键任务指导书、培训、讨论、许可符合：关键任务指导书，许可作业绩效：关键任务指导书，许可作业选矿厂安全标准化评分办法—

2.3关键任务识别与控制作业指导书的编写要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。选矿厂安全标准化评分办法—

2.3关键任务识别与控制作业指导书的内容：主要作业内容；作业过程可能的危险有害因素；作业程序和作业过程注意事项；紧急情况下的现场应急处置措施。作业指导书编写要求：步骤清楚、完整；危险源辨识全面；安全措施齐全。元素3：安全教育培训3.1员工安全意识3.2培训选矿厂安全标准化评分办法—

3.1员工安全意识安全意识的培养和提升：1、建立机制：建立定期提升员工安全意识的机制、明确责任人（策划）2、培训：新员工、转岗、复岗（执行、符合）3、测评：管理人员（执行、符合）4、资源：师资；场地；时间；经费。（执行、绩效）5、利用各种方式提升安全意识。选矿厂安全标准化评分办法—

3.1员工安全意识调查与评价安全意识时，应考虑员工对以下方面了解和掌握的程度（符合）企业的安全生产目标；岗位安全操作规程；现场应急处置程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。选矿厂安全标准化评分办法—

3.2培训年度培训计划、培训记录、资格证书等。培训内容：管理人员、有重大影响的员工、特种作业人员培训内容不同。培训时间：安全生产管理人员安全资格培训，在培训、新上岗员工、其他从业人员等时间不同。培训需求：有针对性，员工的需求；管理人员的要求；变化管理的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求的相关规定等选矿厂安全标准化评分办法—

3.2培训计划（策划、执行）对象、时间、地点和方式；教师；大纲与教材；考核方式；培训经费预算；计划编制人、审核人、批准人等评审（符合、绩效）内容：数量与效果对象：教师、学员、教材或教案途径：学员反馈、员工安全绩效改善、管理层反馈、测试结果分析、员工现场应用能力跟踪元素4：生产工艺系统安全管理4.1选矿工艺4.2变化管理选矿厂安全标准化评分办法—

4.1选矿工艺1管理制度：根据工艺流程制定---破碎筛分—磨矿分级—选别---尾矿收集与运输。（策划）2《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）。《产业结构调整目录》？（执行）3停车进行作业：处理故障；更换部件；局部调整设备部件；调整皮带松紧；清扫设备。4顺序作业：预先固定滚筒；确认机体内无脱落物；通风换气充分，温度适宜。选矿厂安全标准化评分办法—

4.1选矿工艺5、加球、返砂清堵（策划）6、通风：药剂制备间、生产车间（浮选、氰化）（策划）7

、防护栏杆：可能发生人员坠落或接触设备运转或带电部位：固定格筛和破碎机受矿槽周围；螺旋分级机的传动端；磨矿机两侧和传动轴侧面；通往周边传动式浓缩机中心盘的走桥和上下走梯；浓缩机的溢流槽外沿高出地面少于0.4m时，在靠近路边地段（执行）选矿厂安全标准化评分办法—

4.1选矿工艺8专人监护的作业：处理皮带与滚筒之间的矿块作业；进入设备或设施内部等有限空间进行检修作业；进入浸出槽等有毒容器检修。9自动化及控制室：如碎矿工段的联锁等。10选矿工艺需符合以下条件：选矿设备、设施和工序符合设计要求；各工序之间能力相互匹配；总图布置与选矿工艺相互匹配；周边安全距离符合规定要求。选矿厂安全标准化评分办法—

4.2变化管理变化：人员和机构；制度文件系统；法律法规与其他要求；选矿技术条件；生产作业过程；设备设施；相关方。选矿厂安全标准化评分办法—

4.2变化管理建立变化管理制度、确定管理人员（策划）识别变化；变化前分析风险并提出措施。（执行）变化管理考虑因素、输出、验收、风险辨识评价、受影响人员的培训等。（符合）变化管理原因导致事故（绩效）选矿厂安全标准化评分办法—

4.2变化管理变化管理考虑因素:工艺安全要求；机械和电气设备安全；人员安全培训要求；应急管理要求；文件资料控制要求。选矿厂安全标准化评分办法—

4.2变化管理变化管理输出:危险源；风险及其分级；风险监测措施；风险控制措施。选矿厂安全标准化评分办法—

4.2变化管理变化启用前的验收工程安全检查；采取适当的安全健康控制措施；更新应急处理程序；更新培训要求；对受影响的员工进行针对性的培训；制定或更新作业指导书、程序、规定；强制性检测检验与取证要求；更新风险信息。元素5：机电安全管理5.1基本要求5.2设备设施维修选矿厂安全标准化评分办法—

5.1基本要求建立设备设施、供配电系统管理制度（策划）计划和采购过程；安装（建设）过程调试过程；验收程序；使用、维护和检修过程；报废过程。——全过程控制。对设备操作人员的要求；维修、检验、测试及试验要求；报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。选矿厂安全标准化评分办法—

5.1基本要求《淘汰目录》（执行）新设备在采购、安装、调试、验收及使用中的风险识别新设备明确了操作、维护、检验、测试要求。对相关操作、维护人员进行培训。需持证上岗的人员证件是有效期是否对设备实施预防性维护、检修保存设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？电力设施避雷装置供配电系统是否设置了断路、短路和接地保护装置选矿厂安全标准化评分办法—

5.1基本要求特种设备检验检测（符合）操作、维修人员培训内容：操作规程；紧急处置程序；与任务相关风险；防护设施与个体防护用品要求。管理档案操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检修和检验、测试记录。选矿厂安全标准化评分办法—

5.1基本要求配电电压（符合）高压供、配电电压可采用35kV、20kV、10kV、6kV；低压配电宜采用660V；中小型选矿厂可选用220/380V。选矿厂安全标准化评分办法—

5.2设备设施维修建立维修制度（策划）责任部门与责任人员；维修程序；维修要求；维修记录。建立异常报告制度（策划）选矿厂安全标准化评分办法—

5.2设备设施维修维护计划与实施（策划与执行）破碎与筛分设备；磨矿与分级设备；选别设备；脱水设备；电气设备；尾矿输送设备；运输与起重设备；仪器仪表；药剂（品）储存设备设施；除尘设备。矿用标志及特种设备(执行、符合)元素6：作业现场安全管理6.1作业环境6.2作业过程6.3劳动防护用品选矿厂安全标准化评分办法—

6.1作业环境策划危险化学品和材料管理制度；运输与起重管理制度；高处作业管理制度；危险场所动火、动焊安全管理制度；自然灾害应急管理制度；危险作业场所劳动防护管理制度；职业卫生管理制度；安全警示标志管理制度。选矿厂安全标准化评分办法—

6.1作业环境执行：建构筑物安全出口职业病危害严重的场所设独立操作间作业现场防护措施孔洞设有栏杆或盖板，高度超过0.6m的平台边缘；主要操作、维护通道有足够的宽度、高度；设备裸露的转动部分设有防护措施；光线不足或夜间作业的场所有足够的照明；需要通风的作业场所有强制通风换气措施；人行安全通道、危险区域有安全警示标志标识；有职业病危害的场所设有危害告知标识；消防设施、器材是否配备齐全。选矿厂安全标准化评分办法—

6.1作业环境执行：放射源的管理化学品的使用和管理理化特性；燃烧爆炸危险性；接触限值；对人体危害；急救和防护；应急处置。选矿厂安全标准化评分办法—

6.1作业环境符合于绩效：安全出口和安全通道安全标示的设置和职业危害的告知标识破碎、输送等工艺的防尘效果（绩效）周边环境的安全可靠性（绩效）滑坡、泥石流、洪水、暴风雪等灾害风险已识别，且有措施；周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应控制措施；周边环境安全距离满足相关法律法规规定；选矿对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应控制措施。选矿厂安全标准化评分办法—

6.2作业过程制定操作规程（策划）破碎与筛分；磨矿与分级；选别作业；脱水；尾矿输送；运输与起重；电气安全；除尘；