县级医院物资采购、供应规范及流程_第1页
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文档简介

县级医院物资采购、供应规范及流程总务物资请购审批制度总务仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报总务科负责人审批。非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报总务科负责人和分管副院长审批。专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报总务科和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。所有物品采购完成后，应及时到总务仓库办理入库登记手续。各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由总务科或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。总务物资采购制度避免无计划的采购，采购配合其领导部门，根据使用科室提供的产品型号、规格、质量要求采用招标形式，优质优价，货比三家采购。总务物资采购规定按《总务物资招投标管理办法》。物资验收制度仓管员对进库物资，要按采购计划所规定物资品种、规格、数量和质量逐一验收。在验收过程中，对于不合格的物资应拒绝入库，并通知采购及时退换。经验收后合格的物资要及时入库就位，并进行进账手续。物资领用制度各部门要认真贯彻创建节约型医院的要求。做好本部门物品的领用计划，严格按需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。各部门要认真按照领用物品制度的规定，由科主任、护士长或指定专人填写好《XX县人民医院领物（料）单》。总务仓库接到领用单后及时发放物品。各部门急用物资领用请与总务仓库相关负责人联系后领用。物资发放制度发放物资时需掌握先进先出，后进后出的原则，并在数量上根据实际需要加以控制。发放各类物品，应向领取人当面点清。特殊情况下借出的物品，必须收取借条，及时催还，补办领物手续。物资退库制度经鉴定，确实无法使用的物品，可退库，并办退库手续。退库物资要及时处理，任何人不得挪用。物资盘点制度对具体库房，要进行财产物资盘点工作，做到每半年盘点一次，年终全面盘点，并互相监督。固定资产做好一物一卡。尽量做到账物相符，有盘

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