双重预防体系实施细则

安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则编制：审核：批准:目录TOC\o"1-3"\h\u28848第1部分：总则 .2成立组织机构3.2.1集团公司双重预防体系体系领导小组；组长：总经理，负责组织双重预防体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责双体系建设的总体协调和推进。副组长：集团公司各分管副总经理、总会计师，负责体系建设工作组织协调、经费保障、过程培训、技术指导，完成集团公司双重预防体系文件的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员：集团公司各职能部门负责人、各工程公司、城市公司、区域公司、项目部的第一负责人等人员，负责双重预防体系具体工作的开展与实施，并对结果负责。集团公司双重预防体系体系领导小组办公地点设置在工程管理部。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，集团公司生产、技术、质量、安全、企管等部门及人员积极按照集团公司部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的双重预防体系建设工作。3.2.2二级双重预防体系领导小组；各工程公司、城市公司、区域公司、项目部分别建立由本单位第一责任人为组长的二级双重预防体系构建领导小组，负责本单位的双重预防体系构建工作。3.2.3三级双重预防体系领导小组；各工程项目分别建立以项目经理为组长的三级双重预防体系领导小组，负责本工程的双重预防体系构建工作。3.3双重预防体系文件3.3.1手册手册是开展双体系建设工作的指导性和基础性文件，在不断深入推进中修订和完善，以确保文件的时效性和适用性；3.3.1.1安全生产风险分级管控指导手册（附件1）3.3.1.2生产安全事故隐患排查治理指导手册（附件2）3.3.2制度（附件3）为了解决双体系建设工作“怎么干、谁来干、干什么”的问题。合理、健全、与时俱进的制度是双体系健康、持续、全面、深入开展的基础和保障。3.3.2.1安全生产风险分级管控制度3.3.2.2事故隐患排查治理制度3.3.2.3双体系建设考核奖惩管理制度3.3.2.4双重预防体系教育培训制度3.3.3经费保障集团公司建立经费保障机制，按照有关规定提取和使用安全生产费用，切实保证双重预防体系建设、运行和持续改进的经费投入，并建立使用台账。3.3.3.1根据《中华人民共和国国家安全生产法》及财政部、国家安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取费用的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度一、按照《管理办法》规定，安全隐患排查治理资金列入安全生产费用，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件，治理安全隐患。3.3.3.2从安全费用中划拨30%用于安全生产隐患治理。安全隐患排查治理资金应当按照“项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。财务管理公司应将安全隐患排查治理资金纳入公司财务安全费用计划，保证专款专用，并督促其合理使用。3.3.3.3安全隐患排查治理资金应当用于以下事项：安全隐患或重大事故隐患的评估、整改、监控支出和其他与安全生产隐患排查治理的直接或相关的支出。3.3.3.4集团公司财务人员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全治理工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。3.3.3.5总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告3.3.3.6财务管理公司负责对安全隐患排查治理资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。3.3.3.7安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全费用投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。3.3.3.8安全生产费用实行专户核算。集团公司应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。3.3.3.9各部门负责人按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。3.3.3.10发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，集团公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。3.3.4职责3.3.4.1总经理负责组织双重预防体系建设工作的开展；领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作；负责双体系建设的总体协调和推进；负责组织双重预防体系运行文件的审批；主持重大安全事故的调查分析和处理；配备适当的人、财、物资源，确保双重预防体系的持续有效运行。3.3.4.2安全生产副总经理负责双重预防体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成集团公司双重预防体系文件的编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议；协调为保证双重预防体系运行所需要的资源合理配置；组织施工过程中的安全事故调查处理；组织开展双重预防体系的综合检查工作。3.3.4.3总工程师：负责集团公司的双重预防体系的技术管理；负责集团公司技术中心的运营管理；负责双重预防体系的企业CI策划、落实工作；组织编审涉及双重预防体系的方案工作，并定期检查；负责工程业绩管理工作。3.3.4.4总会计师：负责双重预防体系运行所需要的财务、资金管理和相关管理制度的监督执行；负责公司的双重预防体系的日常财务工作，审查、签署主要的双重预防体系财务文件并向总经理报告工作；负责公司及其下属公司的季度、中期财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡，内部审计，经济核算，清欠工作；按时向董事会、总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议。3.3.4.5总经济师：负责双重预防体系的企业管理及对分公司、项目部的综合考评管理工作；负责双重预防体系运行所需要的企业资质管理工作；负责双重预防体系运行所需要的企业审计管理工作；3.3.4.6党群工作主管：负责党委常务、纪委和信访等涉及双重预防体系的工作；负责双重预防体系涉及的年度评先总结表彰工作；组织双重预防体系涉及的企业文化的推广、落实工作；负责双重预防体系涉及的武装保卫工作。3.3.4.7市场经营副总经理负责集团公司的市场开发、经营管理双重预防体系工作建设；向集团公司总经理报告市场开发、经营管理情况、负责制定集团公司的经营指标、制定集团公司的近期和远期发展规划；组织集团公司的市场绩效考核、评估工作。3.3.4.8行政人事副总经理负责双重预防体系运行涉及的行政办公日常事务、人力资源工作；组织建立健全制定行政、办公管理、人力资源的相关制度；负责集团公司员工能力的识别和考核工作；负责组织公司员工开展双重预防体系教育、培训的领导工作。3.3.4.9法律事务副总经理负责集团公司的双重预防体系的法律事务工作。3.3.4.10劳务副总经理负责集团公司双重预防体系的劳务分包单位及劳务用工管理工作。3.3.4.11后勤、不动产副总经理负责集团公司双重预防体系的后勤、物业管理工作；责集团公司双重预防体系的开发、不动产管理工作。3.3.4.12总经理办公室（含行政，企化，信息）贯彻执行国家、省、市相关法律、法规及有关人事、劳动、福利、社会保险等方面的政策和规定；负责集团公司双重预防体系的法律法规及其他要求的符合性、合规性评价工作；负责集团公司双重预防体系信息平台网站，各信息系统的硬件建设，运行，维护和管理工作，保障公司电脑及网络设备的正常运行；负责公司双重预防体系网络信息化系统的建设，实施，管理，维护，调整和升级工作；负责公司双重预防体系网络技术和信息化系统应用的培训和咨询服务工作；负责公司双重预防体系网络及信息资源的安全和管理工作。3.3.4.13人力资源部负责各单位、各岗位职责划分的拟定、修改、实施；负责集团公司双重预防体系员工培训计划的拟定和实施工作；负责薪酬管理工作；负责绩效管理工作；负责员工劳动合同管理工作；负责员工考勤、社保福利、任免迁调、保健、奖惩、辞退、退休抚恤、人事档案、员工信息等管理工作；负责劳动争议处理工作；3.3.4.14工程管理部负责集团公司生产、质量、体系运行、CI策划、消防保卫等管理工作；制订集团公司年度工程管理（包括生产、质量）目标、指标，并分解下达，定期考核；组织集团公司体系运行管理工作，组织集团公司《管理制度》修编、换版工作，编制、修订部门职责范围内各项管理制度；组织开展集团公司季度综合检查，并及时做好评比、总结工作；进行新开工程质量、管理体系运行的策划交底工作，并监督检查其完成情况；负责公司总部、施工现场消防器材和防汛物资的监督管理，并定期进行检查和指导；负责集团公司应急救援物资的管理工作；负责集团公司参加的各协会日常业务联络工作；参与、组织公司工程生产安全事故的分析与处理；3.3.4.15安全管理处建立健全集团公司双重预防体系各级安全保证体系；制订集团公司年度安全管理目标、指标，并分解下达，定期考核；组织拟定集团公司安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与集团公司安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；检查公司的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实各项安全生产整改措施；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；负责安全专项施工方案的审核工作；协助有关部门做好集团公司三类人员及特殊工种的培训、新办、复审、变更、注销等工作；负责上级主管部门对集团公司的安全生产考核工作；负责集团公司消防保卫管理工作；负责集团公司文明施工管理工作；组织或者参与安全事故的报告、调查、处理工作；督促落实集团公司重大危险源的安全管理措施；组织集团公司应急救援演练；3.3.4.16技术中心建立健全集团公司双重预防体系各级技术保证体系；制订集团公司年度工程技术管理目标、指标，并分解下达，定期考核；负责施工组织设计、各专项方案的审核，组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案的内部论证工作，参与重大方案的编制；负责组织公司集团公司技术标准的编制、审核、补充及换版工作；负责建筑施工方面的技术规范、规程、标准的更新及新技术发展与应用的信息搜集工作，编制下发年度《现行常用规范、规程及标准目录清单》；参与公司工程生产安全事故的分析与处理；3.3.4.17财务管理公司按照财务制度，编制双重预防体系年度财务预算方案，编报年度财务决算报表；制订财务收支计划、资金筹措计划；按照经济核算原则，检查、分析集团公司系统单位、各部门年度财务预算执行情况，按照年度预算控制各项费用开支；3.3.4.18企业管理部负责建立集团公司双重预防体系合格分供方名录，建立分供方合同模板，督促分供方合同按照流程规范签订；负责组织对分公司、项目部的综合考评；3.3.4.19市场部确定公司市场开发目标，编制集团公司经营发展的远景规划；预测近期市场发展趋势，制订年度计划；3.3.4.20法律事务部协调律师团队办理公司及所属单位各类经济纠纷案件；经济案件的管理与归档；协助分公司或项目部收集证据，进行开庭前的准备工作；为案件代理人办理授权委托书等法律文书；组织律师评审合同，指出风险点及提出可行性建议；对集团公司基层单位进行法律知识宣传与培训。3.3.4.21劳务管理办公室依照国家的法律法规及政府主管部门的文件规定，制订集团公司双重预防体系的劳务用工管理制度、实施细则，并监督实施；负责劳务用工实名制宣贯工作，指导项目工程部健全用工管理机构，落实劳务实名制管理；负责培训劳务管理人员的业务以及检查、考核等工作。3.3.4.22设计院负责集团公司双重预防体系的设计院管理工作；负责按工程设计相关法律、规范、标准等要求，组织相应技术人员开展对外工程设计业务。3.3.4.23分公司、项目部、班组负责本单位的双重预防体系构建工作。认真执行集团公司双重预防体系的各项管理制度，建立健全工程项目的双重预防体系的领导小组；组织分公司、项目部的双重预防体系的目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作；贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境、职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书；对产品质量、安全生产和员工健康负直接责任；负责组织生产现场环境和风险因素的识别与排查，组织编制并实施管理方案；配置应急准备和响应的必须资源；负责对易燃、易爆、危险化学品库房等重要部位的消防安全防范工作。负责组织对分公司、项目部重要岗位人员的培训工作；接受集团公司对双重预防体系开展的各项检查工作，定期进行评价工作。3.4教育培训集团公司应对双重预防体系建设所需的相关知识分层次、有针对性的开展教育培训。双重预防体系建设教育培训应结合公司实际，与日常开展的三级安全教育培训、年度安全继续教育培训、安全生产责任制教育培训、“四新”安全教育培训、事故警示教育培训、应急救援知识培训等有机的结合起来，切实提高全员安全风险管控能力和事故防范意识。3.4.1集团公司主要负责人和管理人员3.4.1.1集团公司及各基层单位主要负责人和主要管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全风险管控和隐患排查治理的知识与能力。3.4.1.2集团公司及各基层单位每年对安全管理人员及其他专业技术人员至少组织一次风险管理、辨识评估、隐患排查治理知识培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力。3.4.2从业人员3.4.2.1集团公司及各基层单位在组织开展职工全员安全培训时，培训内容须包含以下双重预防知识内容：（1）双重预防的基本知识；（2）年度和专项辨识评估结果；（3）与本岗位相关的风险管控措施等。通过培训使从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知识和技能。3.4.2.2在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用前，各单位须对相关从业人员进行针对性教育培训，确保其具备相应的安全风险管控和隐患排查治理常识，提高紧急情况下的应急处置能力。3.4.3外来人员对进入施工现场从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习、实习等外来人员进行风险宣讲告知，并保存记录。宣讲告知内容主要包括企业和项目安全规定、作业安全要求、作业活动可能接触到的风险、应急知识等。3.5双重预防体系过程管控3.5.1管控要求集团公司以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查。3.5.2综合管控集团公司主要负责人每半年组织一次综合安全检查活动：3.5.2.1检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；3.5.2.2分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风险管控措施；3.5.2.3补充新增风险及其管控措施；3.5.2.4通报重大隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治理责任。3.5.3专业管控集团公司主管安全副总经理每季度组织一次安全检查活动：1、检查分析各专业的安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；2、补充完善安全风险管控清单和隐患清单。3.5.4动态管控3.5.4.1分公司、工程项目分公司每月开展安全检查：①检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；②不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；③对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报集团公司。3.5.4.2工程项目项目部每天组织对作业环境和重点工序进行安全检查：①检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；②不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；③对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。3.5.4.3班组班组作业人员每天至少两次对班组作业条件进行安全检查：①依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患；②检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；③发现新增风险及时汇报。3.5.5风险隐患公示重大安全风险、重大事故隐患应公示告知：5.5.1在施工现场醒目位置公示重大风险和重大隐患；5.5.2在存在重大风险的区域公示告知重大风险；5.5.3重大风险公示风险点、风险描述、主要管控措施、管控责任人等；5.5.4重大隐患公示风险点、隐患描述、主要治理措施、责任人、治理时限等。3.5.6信息上报5.6.1、集团公司每月度应向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。5.6.2、重大风险报告应当包括以下内容：风险点的基本情况，风险类型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。5.6.3、重大隐患报告应当包括以下内容：隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。3.6信息化建设3.6.1基本要求集团公司采用信息化管理手段，建立安全生产双重预防信息平台，具备安全风险分级管控、隐患排查治理、统计分析及风险预警等主要功能，实现风险与隐患数据应用的无缝链接；保障数据安全，具有权限分级功能。宜使用移动终端提高安全管理信息化水平。3.6.2功能模块3.6.2.1风险分级管控模块风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备以下功能：①风险点的管理（增加、删除、编辑、查询等功能）；②年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理（辨识数据的录入、辅助辨识评估、辅助生成文件、审核、结果上传等）。3.6.2.2隐患排查治理模块隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备以下功能：①隐患信息录入及与风险的关联；②隐患整改、复查、销号等过程跟踪，实现闭环管理，对于整改超期、或整改未达要求的，进行预警；③实现重大隐患上报、跟踪督办。3.6.2.3统计分析及预警模块该模块应具备以下功能：①实现安全风险和隐患的多维度统计分析，自动生成报表；②实现安全风险等级变化和隐患数据变化的预警功能；③与风险点关联，实现安全风险动态管理的直观展现。宜与安全生产相关系统集成。3.6.2.4系统接口系统接口应具备以下功能：1应具备短信或微信提醒接口，实现预警信息的及时推送；2应具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与其他系统的对接；3.6.2.5系统管理集团公司的“双重预防体系”系统管理员应定期对信息系统中涉及本单位相关内容进行定期更新和维护，更新内容主要包括集团公司管理机构、生产工艺、设备设施、安全风险评价清单、风险点源库数据、风险点隐患排查清单、隐患排查治理信息数据库等内容。3.7文档管理3.7.1管理要求集团公司应加强双重预防体系有关资料的管理，规范资料收集、整理、审核和归档等工作。3.7.1.1集团公司、分公司、项目部应建立双重预防体系文件和档案管理制度，明确责任部门、责任人员、流程、形式、权限及各类档案的保存要求等，保证时效性、真实性和完整性。3.7.1.2双重预防体系文件分纸质和电子资料，其字迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。3.7.1.3涉及重大风险和重大隐患时，其辨识、评价、控制措施和隐患治理的全程记录等，应单独建档管理。3.7.1.4涉及危险性较大的分部分项工程的安全活动资料，还应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住建部《工程质量安全手册（试行）》以及河南省工程建设地方标准等有关档案管理要求。3.7.2文档资料3.7.2.1可视资料双重预防体系建设应形成以下可视资料：①建立各类风险清单、管控责任清单和风险数据库；②建立风险分级管控制度；③制定重大风险管控措施；④设置重大风险公告栏和警示标志；⑤制作岗位风险管控清单和岗位风险明白卡；⑥绘制企业安全风险四色分布图；⑦绘制企业作业安全风险比较图；⑧建立隐患排查治理责任制和管理制度；⑨建立隐患排查清单、岗位责任清单和隐患数据库；⑩制定重大隐患治理实施方案。3.7.2.2文档记录双重预防体系建设及运行有关记录资料应分别在企业和项目部存档，主要包括组织机构、制度建设、教育培训、风险管控、隐患排查、评估更新等方面的资料，具体存档内容见附录F《xx双重预防体系建设归档文件范围及内容》。3.8双重预防体系建设效果通过风险管控与隐患治理双重预防体系建设，至少在以下方面实现提升：1、安全管理责任更加明确；2、风险管控措施持续有效；3、风险管控能力明显提升；4、隐患治理机制更加完善；5、生产安全事故明显减少；6、本质安全水平明显提高。3.9持续改进集团公司根据双重预防体系建设自评结果所反映的问题和趋势，客观分析集团公司双重预防体系的运行质量，及时修正发现的问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，强化“两道防线”，持续改进提升，不断提高本质安全水平。3.9.1评估3.9.1.1集团公司定期对风险管控与隐患治理双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新；评估或更新应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的必要性。应根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展风险辨识和风险评价，以确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。3.9.1.2集团公司组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通报，作为年度安全绩效考评的依据。3.9.1.3集团公司发生生产安全事故后，通过自