工程项目策划书(实用模板)

wordword59/63wordXXXX集团某某项目实施策划书复核：审批：xx公司xxx项目经理部xxxx年xx月xx日编制说明1.为保证全面履行工程合同，使工程施工全面有序地顺利进展，同时充分识别各项风险，圆满实现公司的管理目标，提升项目管理标准化水平，特编制本策划书。2.本策划书根据集团公司的相关制度文件、管理规定、工程承包合同与补充协议、招投标文件等要求编制而成。3.项目实施策划书是施工企业完成各项管理目标的指导性和纲领性文件。由项目总工负责编制，项目经理负责审核，分公司组织内审后，由分公司总经理签字审批后报集团工程管理部，经项目建设评审委员会评审后执行。4.本策划书由各专业策划组合而成，各专业策划之间相对独立，彼此相互支撑，共享管理成果。可以作为项目部全面履约的指导性文件，也可成为各专业开展工作的指导文件。5.本策划书编制完成并通过审核发布后，项目部应在一星期内组织相关部门、管理人员学习、交底，并布置落实。6.本策划书大多数采用表格形式便于每月记录和评估，以保证策划内容的可指导性。项目部与时记录各项对策完成的绩效，并结合项目施工实际调整、更新策划内容。目录TOC\o"1-1"\h\z\u1.项目概况12.管理目标策划33.组织机构与人员策划44.本钱管理策划65.项目生产管理实施策划156.合同管理策划267.技术方案编制计划298.分包方管理策划309.劳动力使用计划3110.施工机具配置计划3211.物资材料管理策划3412.项目资金管理与税务实施策划3613.项目主要风险与对策3814.质量管理策划4315.安全文明施工管理策划4516.环保和职业健康策划48项目概况表1-1工程概况表工程名称工程地点建设单位设计单位监理单位合同X围。项目根本特性管理属性规模分类投资主体承包方式工程类别工程项目根本信息建设规模建设概况本次建设包括：。根本信息如下：序号59404752展宽段质量要求运作周期计划开工计划竣工建设背景建设特色工程特点与重难点编制XXX审核xxx审批xxx表1-2项目所在现场情况调查表工程名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况与周边环境施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表xxx审核xxx审批xxx管理目标策划表2-1项目管理目标一览表工程名称开竣工时间日历天质量目标业主其他要求安全目标环境目标职业健康目标科技进步和技术创新目标顾客满意度目标经营目标其他目标编制xxx审核xxx审批xxx组织机构与人员策划表3-1项目组织机构图编制xxx审核xxx审批xxx表3-2项目机构设置与管理人员配置方案机构名称岗位配备主要工作经历备注项目班子项目经理xxxxxx项目总工xxx工程部负责人xxx测量员xxx施工员xxx施工部负责人xxx技术员xxx试验员xxx资料员xxx合约部负责人xxx预算员xxx物资设备部负责人xxx材料员xxx机管员xxx质检科负责人xxx质检员xxx安全科负责人xxx安全员xxx办公室负责人xxx司机xxx厨师xxx合计xx人编制xxx审核xxx审批xxx本钱管理策划表4-1本钱管理策划序号任务内容一本钱管理计划分局部项责任本钱xxxxx元安全文明施工费间接费用可抵扣进项税责任本钱合计xxxx元营业收入xxxx元利润xxxx元xxxx%预计材料、安全费调增xxxx元材料调整后利润xxxx元xxxx%本钱测算下达控制目标按照合同情况对控制目标进展动态调整经集团总经理审核批准调整的责任本钱作为本钱分析和考核的依据二本钱管理措施夯实根底工作，提升管理水平深化月报制度，从预计合同总收入、责任本钱、预计总本钱等方面对项目进展动态管理，对各项费用制定专门的消耗指标统计分析表，使项目本钱始终处于受控状态坚持本钱分析制度，严格执行本钱分析的三算比照，注意本钱分析口径不统一的问题开展项目本钱根底工作检查强化内控风险管理，加强内部物资、设备、劳务、专业分包等招投标监视体系，建立项目过程审计、内控审计和效益审计相结合的内部审计制度推行本钱下沉，提高全员本钱管控意识科学进展指标分解：属于分公司招标采购的本钱，项目控制好工程量；控制好项目部本级的管理费用；结合项目实际，制定各部门的本钱控制指标严格进展责任考核：按照各岗位对每项本钱要素管控责任权重，建立本钱责任考核矩阵；对于一些占本钱比重大、责任清晰、便于考核的本钱要素制定专项责任状，落实考核责任加强施工现场管理进度管理：安排好进场组织流程，提高资源组织调配效率，推行履约过程控制与考核，坚持对工期一月一考核纠偏。质量管理：开展质量策划，以策划带动管理，建立健全内部报验制度和质量问题责任追究制度，减少质量通病的发生安全管理：实行项目安全垂直管理，坚持定期发布危险性较大工程分包清单，定期进展安全检查，强化对重大危险源的监控加强分包本钱控制严格执行分包结算管理方法，制定实施细如此，规X分包结算的流程对于分包合同和图纸之外的工作内容，由工程科与合约科共同现场签证，减少分包费用管理漏洞分公司专门设立分包结算审核岗位，对分包结算进展审核，通过审核后方可报送财务作为付款依据加强项目物资管控加强物资计划管理，推行物资专项策划开展物资专项分析，建立管理动态调控机制建立健全企业内部核算价格体系加强物资进出场管理和现场消耗管理运至现场由我单位供给乙方的材料，由乙方负责保管，降低本钱机械费用控制洽谈合同时尽量考虑全面，注意工作实效、减少零星机械费用。现场经费管理集团、分公司对新承建项目测算现场经费，确定总体控制额度过程监控：月度使用情况统一公示，内控审计与效能监察相结合，年终在经济活动分析会上进展重点分析三业主合同1可调差材料2可调安全文明施工费3结算拨款xxx审核xxx审批xxx表4-2项目本钱分析比照表类别序号工程名称投标报价收入分包分供签约价格盈亏分析原因分析应对措施责任人备注工程量单价合计工程量单价合计量差价差总计劳务分包挖一般土方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX回填方XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX石灰稳定土6%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX石灰稳定土8%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX石灰稳定土10%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX石灰稳定土12%XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX水泥稳定碎(砾〕石XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX。。。先X法预应力钢筋(钢丝、钢绞线〕XXXXXXXXXXXXXXXXXX0XXXXXX合计XXX总计XXX编制xxx审核xxx审批xxx项目生产管理实施策划施工总体部署表5.1-1主要工程施工部署计划工程内容与数量区段划分与工序安排土石方工程桥涵工程排水施工道路基层与面层施工照明工程绿化工程编制xxx审核xxx审批xxx施工进度安排表5.2-1-1桥梁施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx表5.2-1-2施工进度计划横道图编制xxx审核xxx审批xxx施工平面布置表5.3-1施工总平面布置图编制xxx审核xxx审批xxx表5.2-3项目主要(重要)工程节点目标计划项目名称某某高新区高铁新城根底设施建设项目道路工程-北辛路序号重点分部、分项工程完工节点土石方工程年月日桥梁工程年月日路面工程年月日综合说明：编制xxx审核xxx审批xxx大临设施建设表5.3-1临时设施配置计划序号名称规格型号单位数量临时用地〔亩〕预算费用启用时间临时办公点个材料仓库个砂石料堆场个综合办公区栋机械设备堆放场个钢筋加工棚m个7沥青站个注明：费用合计XXX万元编制xxx审核xxx审批xxx表5.3-2临时水电配置计划序号名称规格型号单位数量预算费用预计启用时间一级配电箱台二级配电箱台三级配电箱台照明变压电箱台分配电柜台开关箱台铜芯电缆16m2米铜芯电缆6m2米铜芯电缆4m2米PPR管DN150米PPR管DN100米弯头DN150个弯头DN150*100个弯头DN100个三通DN150*100个三通DN100个阀门DN150个阀门DN100个…注明：费用合计35000元编制xxx审核xxx审批xxx生活与办公设施配置生活与办公设施配置计划〔预算〕表序号设备名称规格型号单位数量单价合价使用时间来源使用部位打印机台电脑台办公桌椅套投影仪台洗衣机台床X办公用纸箱签字笔、零星物品热水器个柜式空调台冰箱台挂式空调台安全帽顶反光衣套厨房用品……费用合计编制xxx审核xxx审批xxx合同管理策划表6-1项目合同管理内容与措施序号项目内容预期目标策略与措施一合同类型1工程合同主合同确保项目合理利益1、与业主商务人员做好良好的沟通；2、编制详实可信的施工图预算，并获得业主的认可；3、说明本项目存在的困难，有理有据的争取应有的利益。专业分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、严格按照公司要求进展招标；2、分包单位要严格进展筛选，必须有类似工程；3、对分包单位进展考察；4、派专人进展专业分包的管理。劳务分包合同确保项目利润率XX%；力争XX%。1、通过劳务公司获得满足本工程的劳动力；2、按公司规定签订劳务合同，降低劳务使用的风险；3、加强劳务的管理，杜绝发生安全事故。物资(设备)采购合同通过公司的招标以与谈判，选择最优的厂家，按公司的规定签订标准合同，做到本钱最小化通过招标选择分包商，货比三家分包商的选择标准为价格低、管理规X、质量高、服务好按公司的标准签订合同。2内部各类合同项目管理目标责任书严格按照公司测定的目标执行，严格履行目标责任书1、仔细分析项目目标2、把目标进展分解，落实实现目标的责任3、制定项目的实现目标的措施。劳务合同通过规X管理降低项目内部的劳务费用，签订标准的劳务合同，做到本钱最小化1、规X劳务管理2、严格按公司的标准签订劳务合同3、严格控制人工费。内部专业分包配合合同协议书通过分析和谈判，选择和确定适宜的价格和配合方法1、制定相应的配合协议和责任书2、降低配合的责任和风险3、降低项目的本钱。二各阶段实施措施合同评审所有的合同均组织评审，评审通过之后方可执行严格采用集团下发的合同示X文本，非特殊情况，严禁使用甲乙双方自行拟定的合同文本格式在合同价格上，严格执行集团公司指导价，对于公司控制价中不包含的项目，充分调查，结合市场行情拟定分包价，经分公司班子研究讨论后，书面上报集团公司审核备案在工程量上，尽量核实暂定工程量，并在合同条款中明确，结算工程量以现场实际完成的合格工程量为准在合同条款上，推行合约部门和法律部门联合审查，防止不利条合同签订所有合同的签订必须合法合规合同的签订必须在分包方提供合法有效的企业资料的根底上进展合同签订各项手续必须齐全合同交底严格执行合同交底制定，合同签订后，合同管理人员应对各级项目管理人员和各工作班组负责人进展合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明将各种合同任务层层分解，落实到人跟踪控制依据合同与编制的各种计划文件，分析合同实施偏差与实施趋势，与时提出并执行整顿意见，使合同实施始终在可控X围内定期跟踪检查合同实施情况，收集合同实施的信息，收集各种工程资料做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同管理目标进展比照分析从质量、安全、进度等方面与管理目标比照分析对检查中发现的问题与时处理，消除各种隐患在过程管理中，加强书面形式证据的收集，找出偏离的原因，提出纠偏意见和建议，必要时做出警告处理变更索赔分析合同的架构，找出突破点，在施工过程中收集证据，与时、准确、有效得办理工程的理赔手续施工前在图纸会审中，仔细校核工程量提出合理修改意见。对清单漏项的过程数量，需要根据施工组织设计确定的工程量，必须进展优化设计而增列的工程量，列出清单建立健全变更索赔责任制，使每一项变更有专人负责变更索赔工作中应一次到位，尽量防止同一工点反复变更。变更索赔工作一定要与时，坚持“先批准，后变更；先设计，后施工〞的原如此。防止事后补变更的情况发生。解除、终止要求解除合同的一方应当与时将不能履行合同、要求尽快解除合同的意思以书面形式告之对方，力求通过协议的方式解除双方的合同关系一方违约造成合同不能履行为一般的法定解除条件：解除合同应明示通知对方强调沟通，以友好协商的方式取得对方的理解和同意对已经完成的工程与时组织验收，根据验收结果采取不同的结算或者返工措施对有可能出现的诉讼纠纷，取得、保存相关的证据完工结算工程完工后，与时进展结算，做好结算策划与跟踪管理，保证项目利润最大化做到工程预决算工作与工程施工同步进展与时地收集和完善预决算的资料，找出工程施工合同/协议书的突破口通过分析和准备，争取工程预决算工作与时、准确并争取利润最大化的完成。编制xxx审核xxx审批xxx技术方案编制计划表7-1项目技术方案编制计划一览表序号名称编号计划完成时间备注施工组织总设计xxx改造路单位工程施工组织设计XXX临时施工用水用电施工方案XXX安全文明专项施工方案XXX环保措施施工方案XXX应急救援预案XXX测量工程施工方案XXX施工便道与交通导行施工方案XXX道路改造工程施工方案XXXXXXXXX道路交通工程施工方案XXX排水管道工程施工方案XXX路基工程施工方案XXX路面工程施工方案XXX排水管道顶管工程施工方案XXX预应力空心板桥施工方案XXX人行道铺装施工方案XXX道路冬雨季施工方案XXX道路质量通病防治施工方案XXX市政工程成品保护施工方案XXX道路交通工程施工方案XXX电信电力工程施工方案XXX道路照明工程施工方案XXX25…编制xxx审核分包方管理策划序号分包项目拟分包方式分包所需资质分包商数量拟招标时间拟进场时间备注土方工程专业分包专业承包二级与以上资质桥梁工程专业分包专业承包二级与以上资质制架梁工程专业分包专业承包二级与以上资质雨污水工程专业分包路面基层专业分包专业承包二级与以上资质路面面层专业分包专业承包二级与以上资质交通照明专业分包专业承包二级与以上资质附属工程专业分包编制xxx审核xxx审批xxx劳动力使用计划表9-1项目劳动力使用计划表序号工种持证按工程阶段和施工内容投入劳动力情况合计……√53．13．15．20050√13．13．253．13．13．11√11113727154236104624529√33√√356455551818填写说明：工种与工程名称据实填写。施工机具配置计划表10-1施工机具配置方案序号设备机具名称规格型号单位配备数量计划进场时间设备来源设备租用费备注合计自卸汽车辆√台√混合料拌合机台√装载机台√平地机台.√推土机台√压路机台√摊铺机台√吊车台.√洒水车台√油罐车台√钢筋加工设备套木工设备台√物资材料管理策划主要物资供给计划主要物资材料采购需求计划序号名称单位需求数量集采/自购预计进场时间备注生石灰t钢筋t石屑M3柴油t矿粉t石粉M3沥青t侧石m道板砖千块钢绞线t砼M3石子M314…编制xxx审核xxx审批xxx周转材料使用计划周转材料配置计划序号周转材料名称规格型号单位数量计划进场时间计划使用时间〔月〕设备来源租用费备注公司内部租赁公司外部租赁分承包方提供其他单价〔元/天〕合计扣件式脚手架钢管φ48×1mt1φ48×t1φ48×4mt3φ48×6mt3扣件十字万个扣件转盘万个2钢模板M2600绿色围挡m2400…项目资金管理与税务实施策划表12-1项目现金流分析表项目名称项目开工日期本表填报日期本项目第1次估算一、现金流估算情况时间2018．3备注内容SUSUSUSUSUSUSUSUSU〔一〕、计划现金流入〔万元〕2、进度款XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计〔二〕、计划现金流出〔万元〕1、劳务费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、材料费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3、机械费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4、管理费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5、税费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6、间接费用XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7、保证金XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8、试验费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9、人工费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX10、环保费XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX11、其他XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、项目现金流实际情况现金流入现金流出1、分包费2、劳务费3、材料费4、机械费5、管理费6、税费7、保修金8、保证金合计净现金流编制xxx审核xxx批准xxx注：时间以月为单位。S－代表当期现金流；U－代表当期累计现金流。表12-2工程收〔付〕款计划表项目名称与编码某某高新区高铁新城根底设施建设项目道路工程-北辛路项目根本情况收款计划〔万元〕付款计划〔万元〕年份月份本月收入累计收入年份月份本月支出累计支出编制xxx审核xxx批准xxx项目主要风险与对策表13-1项目主要风险与对策编号风险类型与事项风险对策备注一法律风险1对分包商提供担保、承诺的风险管理1、严禁项目部为分包商提供各类担保、承诺；2、严禁分包商以项目部名义对外进展各项经营活动；3、项目部每季度向公司风险主管部门建立汇报制度，严防项目部为分包商提供担保、承诺所带来的各种风险损失；2分包方管理不力、项目部承当连带责任带来的风险管理1、慎重选择分包单位，公司要尽量选择有资质、有经验的、经评定合格的或有良好信誉的分包单位。在选择分包单位时，要求分包单位提交营业执照、资质等级证书、税务登记证、近几年的业绩与合同原件，要核查分包单位所提供的资料的真实性；2、加强分包合同管理，建立完善的管理机制，确保分包合同形式、内容的合法有效，从源头堵塞漏洞，同时确保分包合同与总包合同保持一致；3、督促分包单位规X用工，尽量聘用有建制的、有资质的分局部项工程劳务施工班组，并办理用工备案、登记手续，并确保与时、足额将工资发放到所聘人员手中，并留有原始凭证。4、支付工程款须慎重，遵循“不打破合同关系〞的原如此，与谁签订的分包合同的，款项就要支付给谁。5、项目部在施工过程中凡预测到因分包方管理不力，对我方有可能产生〔或承当〕连带责任带来的法律风险，项目部应该与时向公司领导或风险主管部门进展书面汇报,否如此一旦造成风险损失，公司分别进展批评教育、行政处分、经济处罚、直到追究刑事责任。二战略风险1投标价格低于市场价格的风险管理1、事后分析、总结。防止此类问题再次发生。投标时，应多方询价，并参考当月信息价，以确保投标价不低于市场价格。2、根据合同原如此，调整对应项目的单价假如损失过大，超出我方承受X围，可考虑放弃合同签订。2投标子目漏项的风险管理1、金额不大时，事后分析总结；2、防止此类问题再次发生；3、与业主沟通，尽力签署附加协议，降低损失；4、假如损失过大，超出我方承受X围，可考虑放弃合同签订。3投标在固定包干价的情况下，工程实物量量单与图纸不符的风险管理1、通过现场签证解决；2、与时签署补充协议，必要时采取停工措施，防止非我方原因导致的损失。3、项目部经营人员，现场施工人员应保持密切沟通与联系，出现与合同内容不一致时，与时按照1，2条内容办理。4合同条款不全面、不完善的风险管理1、主合同签订以“建设工程合同示X文本〞为根本框架，相关条款需仔细考虑；2、合同初稿形成后，组织公司内部各部门评审，对有异议的地方予以调整。待意见达成一致并全部认可后，方可正式签署该合同；3、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防X措施在对工程承包合同文本审查的同时，承包商应结合工程实际情况进展合同的风险分析，提出有效防X和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策。4.为躲避分包合同风险，分包合同内容应以主合同为前提，相关条件不得超过主合同〔双方另有协商的除外〕。5发包方条款苛刻的风险管理1、合同条款明显有失公平、公正原如此时，据理力争，多方沟通，协商解决。2、假如发包方坚持不予修改，且由此合同可能导致较大不可承受风险时，放弃该合同。6发包方带来风险的风险管理1、合同签订前加深对合同的了解为有效预防合同风险，在工程施工前防止亏损发生，承包商要综合考核业主草拟的合同条款，对未经审查的合同坚决予以不签；2、签订合同时加强合同风险分析。采取有效防X措施在对工程承包合同文本的审查的同时，承包商应结合工程实际情况进展合同的风险分析，提出有效防X和化解风险措施的具体条款，并采取相应的对策，要详细研读合同条款，不放过每一项条款；3、充分重视合同谈判阶段，要选择最有合同谈判能力和经验的人作为主谈判进展合同谈判．其他各部门应积极配合，提供资料和建议；4、在报价过程中．承包商应充分考虑到风险因素，可采用报价策略，适当提高投标报价，以增加风险附加费，降低因未知风险带来的不利影响。三运营风险1签订用工合同不规X，用人单位不能按照公司规定随意用工，劳资纠纷或安全事故得不到妥善解决的风险管理1、加强对劳务派遣等用工方式的审查、审核，严格审批制度，加强对三级单位用工的检查与监视力度，并通过法律咨询进一步完善各项派遣、用工协议，明确划分双方的责、权、利；2、各单位用工前必须向公司人力资源部申报，人力资源部审核，报公司经理审批后，再报请上级主管部门审批后方可使用，如违反规定自行随意用工，一经查出或出现纠纷造成损失，根据损失大小，追究用工单位负责人责任，分别给予通报批评、经济处罚、行政处分等。2随意临时用工，不为务工人员按规定缴纳社会保险，引发纠纷的风险管理1、严格按规定办理，不能图短期利益。2、凡出现纠纷，由用工单位承当纠纷所发生的任何费用，并追究用工单位责任人的责任。3企业人才储藏数量不足、质量不高，尤其是关键岗位、紧缺人才的风险管理建立人才储藏，与时补充急需人才，不断优化人才结构，加大对内挖潜，对外引进的力度。4员工工作能力不胜任或任职资格未达到岗位要求〔或未持证上岗〕的风险管理严格岗位任用制度，将适宜并符合标准的人用到应该上的岗位，对未持证上岗人员要求与时取证或安排其他岗位。5分包价格高于市场价格的风险管理1、建立公司各专业本钱造价指数，并与市场营销部、项目部形成互动，完善本钱造价控制体系；2、公开招标，严格按公司管理制度执行；3、与市场营销部投标本钱进展比照分析，找出差价局部。6分包合同有漏洞的风险管理1、统一采用集团公司统一分包合同样本；2、严格执行公司管理制度，实行项目部、公司经营管理部两级审批程序。7分包结算值核实不准确的风险管理1、核实对外与对内结算工作量的差异；2、核实分包单位的签字审批手续；3、严格执行公司管理制度结算审批程序；4、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可承受)小风险；8计量与结算〔分包完成蓝图量+签证大于业主蓝图量+签证〕的风险管理1、核实对外与对内工程量的差异，并形成比照分析表；2、在分包合同中详细明确工程量计算规如此与确定方式；3、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可承受)小风险。9结算与索赔〔签证、计量、材差〕的风险管理1、结算与索赔严格按照公司的结算管理制度执行，在分包合同中详细明确签证程序、材差处理方式、计量程序等；2、公司分包结算值审减额≥2万，为重大风险；≥0.5万，＜2万为中等风险；＜0.5万为(可承受)小风险。10分包选择与签订权限的风险管理所有涉与到经济活动方面的内容，在签订分包合同时，要求分包单位必须签订公司下达的授权委托书。11项目间接费超标的风险管理1、公司已制定了不同项目的间接费用测算指标模板；2、各项目财务人员严格按照下达的间接费指标控制报销费用；3、项目部经理、财务、预算每月定期召开经济活动分析会，进展两项本钱费用比照分析，找出当月费用超支原因以便于次月改良，保持总费用受控；4、财务部要求项目部每月上报经济活动分析，对项目部的费用执行情况进展监控。12分包合同扣款项〔承兑贴息、借款利息、测量定位费、资料整理交工费、税费等〕的风险管理1、财务人员掌握分包合同中的扣款条款；2、支付分包款时按合同将扣款项予以扣除；3、办理分包结算时由经营和财务核实扣款内容和金额。13债务超支〔材料物质、设备款、应付账款等〕1、根据分包合同收取分包履约保证金、农民工保证金，按月审核分包进度，按规定的付款流程办理分包付款手续；2、严格按合同付款，代分包付款时要取得分包单位的授权委托书。以承兑方式支付分包工程款，一定要取得分包单位的授权委托书与经办人某某复印件；3、建立健全分包管理台账，项目经理/经营/财务每月要核实分包单位付款情况；4、分包单位领用材料和租用设备款必须与时转给分包单位，由于项目管理不善造成债务超付应追究相关人员责任。14本钱超支〔人机材〕的风险管理1、开展项目计划本钱工作的考评制度，对控制得好，有实效的，给予嘉奖；对工作开展不力，计划本钱有偏差的要与时纠正；对管理不力，本钱失控的要予以处罚；2、对本钱进展分析，着手找出人、材、机的控制要点，加大本钱控制力度，在过程中对偏差进展分析并与时纠正；3、项目部各本钱要素主管部门，应用目标管理的方法，对各生产要素实际施工本钱的发生过程进展有效控制；4、项目部应加强施工合同管理和索赔管理，做好"二次经营"，增收节支，提高项目的经营效益。15供给商选择的风险管理广泛调查市场，利用集团公司的合格供方名录，筛选供货商，原如此上首选生产厂家，严格遵守“三公、三择、四比〞的原如此。16物资材料计划的风险管理根据施工图预算、工程进度与变更等施工实际编制物资材料计划，材料计划必须由项目部工程技术人员提出，严禁分包单位代替，每月做材料消耗比照，找出材料超用的原因，做好控制。编制xxx审核xxx审批xxx质量管理策划表14-1质量管理目标与组织机构质量管理目标工程质量合格，分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%，杜绝质量事故，无质量问题投诉。创优目标：国家“市政金杯示X工程〞编制xxx审核xxx批准xxx表14-2关键部位与重点工序质量控制计划序号关键部位与工序质量控制方案主要监控措施责任人桥梁下部结构试验检测、三检xxx梁体预制试验检测、三检xxx路面基层试验检测、三检xxx沥青面层试验检测、三检xxx5编制xxx审核xxx审批xxx安全文明施工管理策划表15-1安全管理目标与组织机构安全管理目标年工亡率为零；年重伤率为零；年千人负伤率为零；“AAA安全文明标准化工地〞安全管理组织机构图编制xxx审核xxx审批xxx表15-2重大危险源辨识表序号危险源名称风险等级控制措施要点桥梁高空作业一级戴安全帽、系安全绳梁板吊装一级专人指挥、吊车旋转半径禁止站人深基坑一级基坑支护、围挡与警示标识顶管一级戴安全帽机械施工二级专人指挥、施工半径内禁止站人临时用电二级检查电线破损车辆运输二级遵守交通规如此、鸣笛8整修边坡四级高陡边坡处施工，操作人员系安全带9管沟开挖二级开挖水槽防止坍塌10总体、桥面系和附属工程四级防止人员伤害11检查井、雨水井施工四级搬运材料慎重12压路机碾压失灵三级勤于检修编制xxx审核xxx审批xxx表15-3现场文明施工设置序号项目使用部位标准具体内容施工现场围墙、大门与值班室门楼式大门公司标准化图册门楼顶面字样内容：XX集团承建工程围墙、栏杆新建道路施工过程中实行全封闭式围挡，改造路按施工内容和现况交通实行半封闭和局部封闭，在围挡醒目位置X贴企业宣传标语，宣传画，主要内容喷公司简介内容。图牌设置七牌一图工程概况牌、文明施工牌、消防保卫牌、施工总平面图现场警示镜警示镜外框采用不锈钢管；底板用镀锌板或铝塑板，面层采用户外贴施工导向牌采用不锈钢管，底板为不锈钢板爆闪灯办公区设施办公室板房采用A级防火彩钢夹芯板会议室墙上挂企业理念标识、企业宣传背景与业绩牌、施工平面图、进度计划图室外旗帜设置旗台，根据公司标准化图册施工并升挂国旗和司旗…编制xxx审核xxx审批xxx环保和职业健康策划表16-1废水排放环境管理计划国家标准内控达标主管部门安全科负责人相关部门工程科、物资科、综合科、质检科主要技术方案与技术措施：编制施工生产、生活大临设施计划，合理安排生产、生活的污水排向；在现场搅拌机、砼输送泵和洗车处设置必要的沉淀池；职工和相关方大临生活区的污水经油水隔离或格栅与筛网处理后排市政污水管网；施工中产生的一般污水排入所在区域的污水管网，或顾客指定的场所；施工现场清洗搅拌机、砼泵后的污水经沉淀后能再次利用的水源，不得排入区域污水管网。具体实施计划序号内容启动日期完成日期责任人开工前精心策划生产、生活大临设施的污水排向。开工前正式开工施工现场设置必要的沉淀设施。开工前正式开工生活大临污水需经油水隔离或格栅与筛网处理后方可排出至污水管网。大临建设完施工区域的污水经沉淀池、沉淀沟或格栅与筛网去除杂物后排向顾客指定的污水管网。开工前施工全过程经沉淀后可再利用的水源，不得排入污水管网。开工前施工全过程经过处理后可再生使用的污水，应尽可能循环使用。开工前施工全过程编制xxx审核xxx审批xxx表16-2噪声排放环境管理计划国家标准施工噪声排放符合国家标准GB12523-2011《建筑施工场地噪声限值》；办公区噪声排放符合国家标准GB3096-2008《城市区域环境噪声标准》二类居、商、工业、混杂区要求。内控达标主管部门安全科负责人徐磊相关部门工程科、物资科、综合科、质检科主要技术方案与技术措施：对噪声较大的各类空压机、泵车等施工设备产生的噪声源进展围档；合理安排有较强噪声的工序，尽量在白天施工；选择购置或租赁噪声低、环保型的施工设备，定期做好设备检修和保养，确保达到最优状态，设专人对噪声大的设备进展管理；施工过程中各类材料，脚手架、模板的安拆