乳业的预报告与下一步工作计划

xx乳业预研究报告

及下一步工作计划1/22/20231目录预调研工作总结下一步工作建议及时间安排1/22/20232xx工作进展状况高层人选已初定，开始到位中层和基层开始大量补充目标策略组织人乳品：成为山西一流地方品牌；3条包装线在建；果汁：希望通过沙棘汁成为全国品牌产品：先上250纯鲜奶和8联杯纯酸奶定价：UHT2初定￥1.2，倾向于￥1.0；酸奶未见广告/促销：UHT2初定主打卫生安全；酸奶未见渠道：UHT2三种；酸奶未见地理市场：初定太原奶源：目前自建3吨，其余外购部门设置初步确定，部门内定岗定编本周进行权限体系本周确定月/周计划机制开始建立订单处理、鲜奶收购等各项流程需确定1/22/20233营销策略目前仍沿用去年制定的销售计划，2001年的销售计划目标还需要进一步论证。复合膜产品：目前是单一的纯鲜奶，是否推出其它生产功能奶有待确定；定价：目前是1.20元，但这个价格的确定还需要对消费群体和竞争对手进行研究；目前的地域市场初步确定现在太原展开，但太原市场的容量须确定，外埠市场的开拓需要进一步的调研；三种渠道：送奶到户、卖场、零售。其中送奶到户渠道的具体业务模式续进一步研究；广告宣传已经开始，但安全卫生是否是最佳的诉求点还需研究；媒体组合策略已有初步方案；另外公司广告已经投放，产品广告片的制作计划急需确定。8联杯没看到完整的8联杯上市计划。组织组织结构已初步确定，具体定岗定编、岗位职责、薪酬考评体系将在本周确定。销售与市场部门的计划流程已经开始建立，但尚须不断完善；复合膜的订单处理，成品配送等流程尚须进一步设计；8联杯的订单处理与物流配送等流程还没有看到。人员营销总监、市场部、销售部主管的人选已经确定但还没有到位。三个渠道主管的人员到位；外埠销售主管、储运主管、三个基站经理待定。业务代表和送奶工的招聘工作正在进行，人员急需确定。物品送奶箱方案选择工作正在进行，在本周选定方案。基站装修工作已经开始，应在4月10日前完成。促销品、助销品、办公用品的准备工作正在进行。1/22/20234加工厂策略生产成本：UHT2—￥0.592/袋（以日产25吨计）；不同的产量、产品组合条件下的单位产品的制造成本尚待进一步明确。如果要上利乐包、屋脊包、果汁等其他产品，生产方面的安排需进一步研究。生产线的柔性能达到何种程度的要求需进一步确定。组织组织结构已经基本确定。鲜奶收购需进一步确定。考评/薪酬可以先按现有试行方案执行，待公司整体方案确定后再作相应调整。人员主要人员已基本到位，操作工人可以很快到位。培训可以在4月15日前完成。1/22/20235牛场生产能力目前存栏数为389头，目前产奶牛为166头，2.8吨/天，预计7月份达到3.5吨/天，12月份达到5吨/天，全年产量1350吨。生产能力的扩展需要根据公司的战略来制定。现有牛场的满负荷为：牛1000头，日产奶20吨。人力资源目前总数为59人，如果增加2台挤奶机，预计将减少人员16—18人，每年节省总成本12万元财务状况目前每月收入为10—11万元，成本为14—15万元，每月需要公司补助4万元平均每公斤牛奶的单位成本为1.34元工作计划扩大存栏数购进挤奶机，保证牛奶卫生质量，提高效率1/22/20236图例：没有制度文件，实际操作不规范：有制度文件，但不完善或没有执行，操作不科学：有制度文件，也坚持执行，基本科学人力资源管理体系工资制度考评奖金福利职位说明书招聘职级职位专业培训新员工培训人员到位人力资源管理项目

现状

说明有相关文件，但人员工资确定随意性较大有相关文件，但未进行考评没有相关文件，公司领导凭主观印象确定年终奖法定福利制度健全职位说明书不健全，也没有完全执行招聘工作不规范组织结构没有完全确定，无职级职位尚未组织专业培训基本有新员工规范化培训公司各部门人员缺位较多1/22/20237财务体系组织结构随着整体公司组织结构的确定，财务部门的组织结构也开始确定财务制度山西省天元会计师事务所与2月初进入，根据公司最初想法以牛场、加工厂、营销中心为利润中心初步建立了财务制度，公司的管理模式如果变化需要进行相应调整；权限与核算体系将在本周内确定。财务流程由于公司的核心业务流程（订单处理流程、成品奶配送流程）暂时没有明确，影响了财务处理流程的确定预算整个公司2001年预算尚未完成，奶牛场、加工厂的成本预算较清楚，市场部、销售部缺预算计划人员状况财务总监尚未到位，财务人员没有全部定岗，基层财务人员已经完成相当数量的招聘财务软件浪潮ERP软件以财务模块见长，由于部分人员不到位影响了培训的一定效果1/22/20238针对运转不顺的现状，第一、二周远卓主要协助xx推动了以下三方面工作的进展三大关键问题推进状况组织结构不确定，影响了业务流程、核算体系、人员到位以及几乎所有工作的开展。组织结构第一阶段方案初步确定；高级管理层职位基本空缺，影响了众多方案的确定和及时决策进行了6位高管人员的面试，初步确定其中5位尽快投入工作，高级管理层架构初步搭建缺乏计划协调机制，部门间缺乏协调，几乎无法有效推进公司整体工作，各部门分别制定了上市前详细的工作计划，并汇总、协调，计划流程初步实行由于上市时间表的压力，关键问题必须迅速解决1/22/20239目录预调研工作总总结下一步工作建建议及时间安安排1/7/202310我们建议议做哪些些事一共需要要做哪些些事xx需要要做什么么事远卓需要要做什么么事1/7/202311一共有四四方面工工作1、管理体体系：组织织、流程2、UHT2年度计计划3、8连杯杯年度计划划4、人员到到位1/7/202312所有工作分分为两个阶阶段上市前：以顺利上市市为主要目目标，初步步建立策略略计划、管管理体系、、人力资源源上市后：以调整完善善策略计划划、管理体体系、人力力资源为目目标1/7/202313时间表：组织织、流程、人人员到位1/7/202314时间表：产品品上市计划1/7/202315组织结结构岗位描描述、、职责责职位位（粗粗略的的，他他们做做）：：0415之前前岗位描描述、、职责责职位位（细细致的的，我我们做做）：：0415－0520考评、、薪酬酬体系系建立立（粗粗略的的，他他们做做）：：0415前考评、、薪酬酬体系系建立立（细细致的的，我我们做做）：：0415－05201/7/202316关键流流程计划管管理流流程（（月、、周计计划））：0318－－不定定计划管管理流流程（（年计计划、、战略略计划划）：：年计划划本身身：0415前前初步步制定定出订单处处理流流程的的初步步确定定：0415前前订单处处理流流程的的初步步确定定：订单处处理流流程的的完善善（我我们做做）：：0601前物流流流程的的初步步确定定：0415前前其他流流程的的初步步确定定：0415前前1/7/202317上市计计划/策略略：UHT2时间序序列：：0318，0410，，0415，0515，，0531，0610试销方案定定价：促促销：销销量计划划：

外埠埠市场：市场调查正式计划价价格：广广告：1/7/202318上市计划/策略：八八连杯调查：0415前结结束试销计划：：0325前拿出来来

价格渠渠道记销销售政策广广告促销销广广告片：：媒媒体选择择：

销量量计划物物流正式计划：