公司经营规划方案

索尔公司经营规划方案2008年7月30日人心聚，财聚，人心散，财散！

创业之路艰难险阻，索尔由于种种限制无法立即构建强大的资源体系，我希望索尔公司所有经营者、员工放下一己私念，建立共同目标、理想和价值观，让我们用心血和倾情付出来浇灌索尔茁壮成长！不要让索尔成为只有娘生没有娘养的苦命孩子！审视过去，实现超越！

现今企业不发展，发展的慢就是企业最为严重的亏损，资金上面的亏损并可怕，真正可怕是资源的流失，客户和企业的发展时间是谁也耽误不起的。索尔公司成立半年有余，单从财务报表上来看，总的还处在盈利态势，但其经营状况惨不忍睹，流失的，和正在流失的都是公司现阶段主力客户，其归根结底主要原因为以下几点：审视过去，实现超越！一、越穷越“省”、越“省”越穷！受资金实力和消极思想的限制，“节流开元”本末倒置，不愿在营运体系和客情关系上投入，客户资源单一，省费用，省工作，省思路，形成公司发展上面的恶性循环。二、粗放管理、埋下祸根！有管理制度不去执行，有执行没有评估考核的管理形同虚设，管理的目的是帮助企业的经营行为保持一直性，使业务流程更顺畅、更高效，“错误的人在做错误的事”就是再完善的管理也出不了成绩。三、缺乏规划、自然经营！小业务吃不饱，大业务做不好，企业没有近、中、远的营运规划和战略目标就如同没有舵手的船，航行在急流险滩处也无法转向，最后只能被撞的支离破碎，规划的目的是帮助企业了解自己，扬长避短，规避风险，使企业经营良性有序。审视过去，实现超越！四、资源匮乏、举步为件！企业的经营活动中每一个环节都涉及到资源配置的问题，一个环节的闪失就可能导致整个经营活动的失败，企业必须迅速的完善自身的资源配置体系来应对多样化的市场竞争，并且还要体现出资源配置的优势，有句广告行业的俗话说的很好，“你接不到世界500强企业的业务，不是因为你能力不够而是你拥有的资源不够”！五、定位不准、缺乏吸引力！企业和客户的吸引力是双向的，你不仅要向客户表现你的优势和价值，同时也要考虑客户的投入是否能支撑你的营运利润，确立公司的主营方向绝对不能以个案来作为判断的标准，就像种一棵世界最美味的苹果树和种一片一点都不好吃的苹果树在解决温饱问题上可能后者更实用些。判断力就是生产力，执行力就是竞争力！

一个企业参与市场竞争，在生存中求发展，必须敏锐作出形势判断；分清竞争格局；评估、整合、利用资源；把握入市的“天时、地利、人和”；确定亮像的姿态；并作出系统策略，“在战略方向没有确立之前，任何战术都无所谓好坏，正如一句英国谚语：对于一艘盲目航行的船来说，任何方向的风都是逆风！我们必须先确定索尔公司的营运模式！索尔公司的营运模式定位通过与周边配套企业紧密、半紧密、松散性合作的集营销策划、平面设计、公关活动、广告制作、媒体发布，咨询服务为一体的：—“浅专业”性整合营销策划综合服务公司索尔公司的营运模式解释

根据现阶段索尔公司资源配置情况、业务素质能力以及资金储备情况等，索尔公司可能将在很长的一段时间内扮演一个以自身客户资源为基础，以客户服务为竞争优势，以整合的配套资源体系为手段的——外包发散性或配套性广告中间商，及以全案营销公司的形象出现，将整体广告业务发散外包从中获取差额利润或双向配套其他广告公司获取单项业务利润。索尔公司客户群构成定位

任何一个广告公司客户资源都是最为重要的资源，没有优秀的客户群体就没有稳定的利润来源，也就失去了发展的基础。一、科学的客户分类：1、按客户的经营活动特征分类（全案服务、媒体代理、活动执行，广告制作、平面设计等）2、按客户的权重系数评估分类（重要客户、扶持客户、维系客户、放弃客户）3、按客户的利润贡献率分类（高、中、低）4、按客户合作关系分类（稳定紧密性、半紧密性、松散性、潜在开拓性）5、按客户与企业远期规划目标的契合度分类（战略伙伴型、生意伙伴型、短期互利型）6、按客户企业发展趋势分类（成长性、成熟性、衰退性）索尔公司客户群构成定位二、最理想的广告客户：任何广告公司都希望自己拥有这样的广告客户：利润高，稳定紧密合作，并具有成长性的战略合作伙伴的广告客户。这也是索尔公司构建客户体系的指导纲领。用波士顿矩阵分析阐述客户群特性和业务项目之间的关系：全案服务活动执行媒体代理广告制作利润稳定紧密性高低全案服务媒体代理活动执行广告制作高低战略成长性索尔公司客客户群构成成定位三、索尔拥拥有的客户户分析：我们现在把把半年来索索尔公司长长期服务过过的两个客客户环松、、东本做一一个比较分分析：客户经营活动特征权重系数评估利润贡献率合作关系发展趋势环松活动制作重要客户低松散性衰退性东本活动制作重要客户中半紧密性成熟性目标的契合度短期互利型生意伙伴型索尔公司客客户群构成成定位四、结论：：从上述分析析可以看出出现在索尔尔的客户群群体系并没没有满足我我们的客户户选择原则则，我们局局限的业务务项目能力力也阻碍了了我们快速速的发展，，因此我们们必须迅速速构建新业业务项目的的能力和资资源配置体体系，并重重新构建和和完善新的的客户体系系，再保有有和提高原原有业务项项目能力的的基础上，，全面进军全全案服务项项目和媒体体代理业务务项目。根根据利润贡贡献的2：：8原则，，索尔现在在要做的是是找到那20%的客客户群体。。索尔客户群群构成定位位—找到20%的全全案代理服服务客户公司业务比比例和利润润比例变动动趋势现阶段公司司业务比例例构成现阶段各项项业务利润润比例构成成未来公司业业务比例构构成未来公司各各项业务利利润比例构构成小节从上面的图图表分析可可以看出，，索尔公司司在接下来来的一段时时间里仍然然要以公关关活动和广广告制作作作为主要盈盈利手段，，但也不难难看出，近近期的业务务比例构是是非常不正正常的，广广告制作项项目加公关关活动占去去公司50%的资源源却只能创创造50%的利润贡贡献，因此此根据广告告行业的发发展趋势和和主盈利广广告项目的的变动趋势势，索尔公公司的业务务比例和盈盈利比例必必须迅速转转变为媒体体代理加全全案整合服服务项目的的50%资资源创造80%利润润的模式，，成为顶级级专业性的的全案服务务公司也是是索尔的最最终目标。50%资源源创造50%利润50%资源源创造80%利润20%资源源创造80%利润索尔成功转转型的必要要条件1、完善并并有优势的的配套资源源体系2、强大的的客户服务务和开发能能力3、专业、、敬业的广广告精英人人才4、在有限限的资金支支持下必须须生存下去去5、出色的的管理体系系和作业流流程6、系统科科学的盈利利模式和发发展规划7、积极培养核核心竞争力力构建索尔优优势的配套套体系资源源获得资金支支持，特殊殊权限，优优先服务，，忠诚合作作。制作单位让利，信誉，入股，合资、兼并媒体单位兼职广告人广告公司咨询公司执行公司构建索尔强强大的客户户群体系一、通过改改善服务水水平和业务务能力提升升现有客户户的稳定性性和满意度度。二、通过新新增的业务务项目来提提升现有客客户的业务务指标。三、通过新新增的业务务项目来吸吸引潜在客客户群加入入。四、利用完完善的配套套资源体系系来构建索索尔战略伙伙伴型客户户群体系。。五、通过完完善的管理理体系和标标准专业的的作业流程程来创造良良性发展客客户关系。。六、通过专专业的精英英人才来创创造客户群群发展的唯唯一性和权权威性。能力力索尔尔的的客客户户群群体体系系权威威服务务资源源管理理执行行人才才产品品构建建索索尔尔的的人人力力资资源源体体系系一、、搭搭建建组组织织架架构构：：总经经理理设计计部部策略略部部制作作部部活动动部部媒介介部部兼职职设设计计总经经理理负负责责外包包业业务务外包包业业务务外包包业业务务客户户部部二名名AE构建建索索尔尔的的人人力力资资源源体体系系二、、人人员员分分工工和和费费用用产产生生情情况况：：（全面面推推行行项项目目经经理理负负责责制制）部门负责人月费用工作内容利润分配备注总经理秦旭2500元组织协调，管理考核、客户维系开发，整合资源，费用控制，采购定价，制定策略，并暂时负责策略部、媒介部和客户部的工作。绩效考核年终分红策略部分公司自行消耗，其余外包业务活动部陈刚2500元活动策划，活动组织，活动实施，活动执行绩效考核年终分红主要为外包业务制作部田大庆1200广告制作，安装，客户维系，办公室行政，司机、采购、兼职客户AE奖金提成主要为外包业务设计部姚瀚（兼职）1000平面设计，平面创意，文案业务分成平时负责日常的平面设计处理客户部2名专职AE1600客户信息收集，客户开发，客情维系，客户管理，项目执行人奖金提成增加潜在客户群的数量近期期如如何何保保障障索索尔尔的的正正常常营营运运一、、索索尔尔月月固固定定费费用用情情况况：：项目金额（元）备注工资8000全部配置到位的人员费用办公费用500车辆平均2000包含年审保险，保养大修等房租水电杂1500包含屋业清洁等公关费2000合计14000近期期如如何何保保障障索索尔尔的的正正常常营营运运二、、索索尔尔月月经经营营盈盈亏亏平平衡衡点点：：根据据索索尔尔公公司司现现阶阶段段的的情情况况，，利利润润率率基基本本控控制制在在30%左左右右，，要要完完成成14000元元的的费费用用平平衡衡，，需需要要单单月月完完成成50000元元的的营营业业额额。。三、、如如何何确确保保月月经经营营盈盈亏亏平平衡衡点点完完成成：：根据据现现阶阶段段索索尔尔公公司司的的业业务务比比例例和和客客户户资资源源情情况况，，仍仍有有32%的的营营业业额额缺缺口口需需要要用用新新增增客客户户和和配配套套客客户户来来完完成成。。（（客客户户开开发发计计划划和和目目标标分分解解计计划划另另案案提提供供））现有客户19000元启动客户15000元新增客户12500元配套客户3500元出色的的管理理体系系和作作业流流程赋予索索尔公公司管管理理理念的的三个个定义义：解决问问题的的途径径和办办法保持行行为一一致性性的习习惯适合市市场竞竞争的的客户户服务务规范范系统科科学的的盈利利模式式和发发展规规划现在市市场竞竞争就就是企企业资资源的的竞争争，企企业在在优化化盈利利模式式和壮壮大自自身实实力的的过程程其实实就是是整合合企业业自身身和周周边资资源的的过程程：索尔的的发展展轨迹迹拥有大量松散的资源无法构建壁垒拥有大量半紧密的资源初步构建壁垒拥有大量紧密资源已经构建坚实壁垒配套商中间商垄断者利润低高让利、、公关关关系系、短期目目标契契合合作合合资，，入股股，长期目目标契契合兼并控控股，，多元元化经经营，，多品牌牌战略略（竞争争不是是某一一能力力的较较量，，而是是核心心能力力的长长期竞竞争））积极培培养索索尔的的核心心竞争争力服务策略加强服务能力，构建服务品牌，稳定客户关系构建索尔竞争优势品牌战略塑造良好的企业品牌，逐渐成为全案服务公司公共关系创建优越的大客户关系拓展业务范畴加强业务能力增强企业的盈利能力和盈利速度配套供应策略配套供应管理能力，控制配套体系，合理利用配套资金1234567销售渠道组合和客户管理客户开发能力和管理能力整合资源，优化营运体系网络化，模块化，通用化，精益采购、，风险投资，战略性外包。竞争要要诀：：““人有有我有有、人人有我我新、、人新新我快快，人人快我我专””。。突出差差异化化服务务是核核心！！赢在执执行索尔现现目前前急需需要开开展的的工作作，8-10月月份的的工作作计划划：一、8月份份，整整顿规规划月月：1、全全面梳梳理现现有客客户资资源和和潜在在客户户资源源，制制定详详细的的客户户开发发计划划和经经营目目标分分解计计划；；2、全全面整整改现现有的的管理理制度度和作作业流流程；；3、公公关流流失客客户，，重新新建立立合作作关系系；4、构构建合合理的的人力力资源源模式式，尽尽快具具备新新业务务项目目的实实操能能力；；5、尽尽快提提升现现有的的业务务技能能水平平，增增强现现有合合作客客户满满意度度和稳稳定性性；6、初初步构构建以以“广广告制制作””和““活动动执行行”为为主体体的较较为完完善的的配套套资源源体系系；（（价格格体系系，合合作方方式，，特殊殊权限限，资资金模模式等等）7、完完成索索尔公公司对对外形形象的的包装装；（（公司司宣传传画册册）赢在执执行二、9月份份，政政策试试点月月；1、向向现有有客户户推荐荐新增增业务务项目目，提提升单单位营营业额额度15%；2、提升主主营业务营营业额度30%3、完成新新增平面设设计业务营营业额10000元元4、通过现现有业务和和新增业务务组合的模模式完成2-3个新新增客户的的开发计划划；5、完成现现有客户资资源的梳理理工作，锁锁定2-3个全案意意向性客户户公关；6、初步构构建媒体代代理业务的的资源配制制体系；7、启动流流失客户2-3个；；8、完成当当月40000元营营业额目标标；赢在执行三、10月月份，全面面推行月；；1、完成公公司人力资资源构架；；2、构建15-20个潜在意意向性客户户网络；3、提升主主营业务营营业额度50%4、完成新新增平面设设计业务营营业额20000元元5、通过现现有业务和和新增业务务组合的模模式完成2-3个新新增客户的的开发计划划；5、完成1个全案意意向性客户户意向性的的谈判