安得物流仓储管理控制程序

亘得A加。安得物流有限公司文件编号：QP-7.5-01版本号：B标题：仓储管理程序修改状态：0生效日期：2002.12.31JgZL-H-1=1早节节：7.0页码：1/31.0目的提高产品收发存业务中的工作效率，保证货物的安全。2.0适用范围本程序适用于仓库中所有与收、发、存业务有关的全过程。3.0职责3.1.1仓储产品经理负责对所有仓库的规划和利用率的控制。3.1.2仓库主管负责所在仓库日常业务的全面处理。3.1.3库存核算员（分库计划员）负责进出仓的信息处理和单据打印。4.0程序4.1仓储管理模式公司的主要仓储业务模式分为四种：a、与生产基地联接的顺德和芜湖仓储模式,具体按《仓储管理办法（顺德模式）》b、以华东区域电脑进行库位管理的仓储模式；具体按《仓储管理办法（上海模式）》c、委托业主管理的仓储模式；《仓储管理办法（委托模式）》d、其它的自主管理的仓储模式；《仓储管理办法（重庆模式）》4.2入库指令传递4.2.1各信息员将客户提供的入库指令传递给仓库主管,入库指令形式：a.计划主管根据客户指令在信息系统作入库计划，主要用于针对客户工厂下线货物；b.分公司从信息系统接到的收货信息；（调拔）c.送货人提交的入库有效单据（单据符合与合约客户签订的合同规定）。（调拔）d.其它的与客户约定的形式.4.2.2仓库主管接到入库指令后，进行货物入库的货位、人员等工作安排。4.2.3仓储主管在月末收到客户的下月下线货物入库计划后，立即将下月计划入库货物的型号、数量录入信息系统。4.2.4如果不能得到月计划的，计划主管从客户工厂处了解到次日的生产计划，包括产品型号、数量、用车量及产品下线时间，编制入库计划。亘得A加。安得物流有限公司文件编号：QP-7.5-01版本号：B标题：仓储管理程序修改状态：0生效日期：2002.12.31JgZL-H-1=1早节节：7.0页码：2/54.2.5各仓库库存状况及库位分布情况通过信息系统了解，必要时与相应仓库主管确认。4.2.6驻工厂代表或制造工厂按计划主管确定的仓位在与客户约定的凭证上注明下线产品存放仓库，中转车辆车队依据计划主管的入库计划安排车辆。4.3入库数量和质量的控制4.3.1各仓库在接收入库货物前，对送货人出示的单据进行以下的核定：a、是否符合入库计划；b、是否标明收货仓库是指定仓库。4.3.2对于入库货物较频繁的仓库（如本部仓库），仓库保安人员及时安排送货车辆至指定位置。4.3.3组织人员按《搬运管理办法》安全、保质地完成作业，仓管员指定堆货货位，指导搬运人员堆码，监督装卸质量。仓管员发现装卸过程中损坏货物时，按《产品标管理办法》进行标识并独立存放。4.3.4数量清点和质量确认完毕后，仓管员在送货单据上如实签收。对货物签收方法有特殊要求的，客户经理应制定相应规定指导仓管员，仓管员依据该规定进行签收。4.4出库数量和质量的控制4.4.1各仓库货物出库的依据有以下两种：a.依据客户出库指令由与客户接口的信息员在系统上作出库计划（调拔）；b.由经销商带来的提货单，经过分公司库存核算员审核后的客户有效出库单据；c.客户的传真件及其它客户认可的指令方式.4.4.2核算员根据客户指令通过系统打印公司的〈货物出库通知单》,在信息系统因故不能使用时,核算员可开具手工的〈货物出仓单〉，但必须尽快在信息系统处理，信息系统打印的单据与手工单据必须一一对应。4.4.3仓库主管在审核提货人的身份后，才可按相应的＜仓储管理办法》进行出库。4.5帐务数据处理4.5.1仓管员在产品收发完毕后应在相应的产品存卡上详细记录此次发货情况。4.5.2各仓库在货物出入后及时在信息系统进行数据处理。4.5.3每月填报一次〈差异分析明细表》或以其它的方式对差异进行分析并与客户进行核对。4.5.4各分公司每月与客户核对货物进出存数量，找出合理性差异和异常性差异，注明异常性差异原因及数量，交由相应客户经理处理。

亘搞Ai安得物流有限公司文件编号：QP-7.5-01版本号：B标题：仓储管理程序修改状态：0生效日期：2002.12.31JgZL-H-1=1早节节：7.0页码：3/3仓库定期针对每个客户编制库存报表根据合同要求提供给客户.4.5.54.6仓储管理的一般原则4.6.1在进出库时要进行“换单”，即把客户出具的进出库单据换成本公司的进出库单据。4.6.2针对不同的客户、不同的进出库类型，可能会使用不同的进出库单证。每个使用到进出库单证的场所，都应备留有效的进出库单证样张。4.6.3仓储活动委托供应商作业的仓库，应明确要求业主的相关活动按相关的仓储管理办法执行.4.6.4仓储管理活动中发生的不合格，按《不合格控制程序》执行。4.7规划管理4.7.1仓储产品经理掌握各分公司的仓库资源和客户的需求计划，对各分公司的仓库进行规划.4.7.2产品经理对仓库的进出库流程进行规划，制订相应的作业规范和作业流程指导各分公司进行操作,特别是对于特殊的进出库流程,产品经理负责进行策划和协调。4.7.3仓储产品经理对各仓库的利用率加以控制，每月跟进应收帐款，尽量减少风险。4.7.4对于客户的投诉由客户经理处理,并将信息反馈给产品经理.5.0相关的文件5.1搬运管理办法5.7仓储管理办法（顺德模式）5.2产品入仓管理办法5.8仓储管理