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文档简介
/11关于xxx分公司内控审计报告根据审计部201x年度工作计划,审计小组于xx年x月xx日至x月xx对xxx分公司内部控制进行了内控审计,审计重点为分公司内控制度体系的健全与规范,主要审计不相容岗位分离制度、授权审批制度、财产保护制度等执行情况一、基本情况:xxxx存在的主要问题:二、三、审计建议1.xxx2.xxx1.xxxx2.xxx现将审计结果报告如下:审计部201x年xx月xx日附表7定**号《审计处罚决定书》式样审计处罚决审处罚〔附表7定**号被处罚单位名称:被处罚个人姓名:**(被处罚单位名称或处罚个人姓名)于****年*月*日,拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料(或者提供的资料不真实、不完整,或者拒绝、阻碍检查)。依据公司《内部审计管理制度》第25条,决定对**(被处罚单位名称或被处罚个人姓名)处以警告处分。对本处罚决定不服的,可以在收到本处罚决定书之日起10日内向公司审计委员会申请申诉。公司审计部****年**月**日
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