危险作业安全评审和审批制度

PAGEPAGE2xxx企业标准危险作业安全评审和审批制度PAGE9目录前言 3范围 4术语和定义 4一般要求 4程序 6附录A 8附录B 9附录C 10附录D 13附录E 14前言本标准根据公司《质量手册》与上级发布的《危险作业安全评审和审批要求》要求而编写的，是公司质量管理体系运行中的具体操作性文件。本标准由总经理室提出；本标准由知识管理室归口；本标准由总经理批准。本标准起草部门：质量控制部本标准主要起草人：xxx、xxx危险作业安全评审和审批制度1范围本标准规定了危险作业安全评审和审批的一般要求及程序。本标准适用于公司内危险作业的安全评审和审批管理。2术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1危险作业生产活动过程中动用明火、临时用电、高处作业、进入有毒有害及受限空间作业、化工品作业、危险物品装卸运输、停用或拆除安全防护设施与附件等可能造成人员伤害或财产损失的活动。2.2安全评审组织相关人员对生产作业活动中可能涉及的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷、管理缺陷等危险因素辨识的充分性、安全风险评价的合理性以及拟定防控措施的可行性进行审议，提出改进意见和建议并确定作业活动安全风险管控级别的活动。2.3安全审批在危险作业活动正式开始前，根据风险管控级别，按照有关要求，由有关责任人对岗位人员配置，人员资质、岗前培训、危险因素及应急处置知悉程度，防控措施落实，应急物资就位以及气候、环境等条件进行检查确认或提出整改要求并签署的活动。2.4逆向作业与常规作业活动顺序相反的作业，如分析问题、排除故障过程中的分解、拆卸活动等。2.5危险区域存在易燃、易爆、高温、高压等能量聚集，且可能产生能量瞬间意外释放的空间。3一般要求3.1危险作业项目确定3.1.1各部门定期组织班组依据危险作业及危险区域定义，结合实际，提出本部门危险作业项目及危险区域建议，书面报安全部门。3.1.2安全部门定期或不定期组织危险作业项目及危险区域审查，确定本单位危险作业项目及危险区域，形成文件并下发。3.1.3参加危险作业项目及危险区域审定的人员应包括：a)业务主管领导；b)安全主管领导；c)业务主管部门负责人；d)安全部门负责人；e)部门负责人；f)国家注册安全工程师、评价师等其他有关人员。3.1.4危险作业项目及危险区域清单应根据本公司作业活动的变化进行动态管理。注1:该项工作可以和职业健康安全管理体系、安全生产标准化中的危险源辨识相结合。注2:当部门或员工提出新的危险作业项目建议时，安全部门应及时组织审定，并将审定结果及时公布下发。3.2作业活动安全评审3.2.1所有作业活动均应进行安全评审，一般作业活动的安全评审可以采用作业文件审签等形式进行。审签过程发现该作业活动的安全风险超出签署人员控制范围，应向安全部门提出列入危险作业项目建议。危险作业活动安全评审应采用会议形式评审，下列情况必须进行会议评审:a)首次进行的危险作业；b)任务技术状态发生变化或停产半年以上重新生产的危险作业；c)涉及“四新”（新技术、新工艺、新材料和新设备）的危险作业；d)其它可能造成生产安全伤亡事故的危险作业。3.2.2安全评审由作业活动所在部门组织，技术负责人负责。3.2.3安全评审重点如下：a)危险源辨识的系统性、充分性；b)安全风险评价的科学性、合理性；c）安全风险防控措施的针对性、可操作性及文件化；d）对作业人员安全技能要求的明确性以及应急处置、现场安全标识、标志的完善性等。3.2.4安全评审结论中提出的存在问题的改进建议的落实，安全管理部门应负责监督和跟踪管理。3.2.5所有危险作业安全评审结论中应包含该危险作业的风险管控级别，风险管控级别参见附录A《风险管控级别》。3.3危险作业安全审批3.3.1安全审批应在安全评审的基础上进行，未按规定要求进行安全评审或安全评审未通过的危险作业不得进行危险作业审批。3.3.2每次开展危险作业活动前均应进行安全审批，超出本次审批时限的连续作业也应现场确认。3.3.3危险作业安全审批的重点是危险作业的主要危险有害因素及可能产生的后果，采取的安全防护及应急措施，安全检查落实情况。主要内容如下：a）申报危险作业部门与实际实施部门的一致性；b）申报作业名称与实际作业活动范围的一致性；c）申报作业地点与实际作业地点及周边环境的符合性、安全性；d）申报作业现场负责人是否在作业现场并掌握现场实际情况；e）参加作业岗位和人员的实际安全技能是否满足作业安全要求；f）作业时间安排是否合理，无超强度作业情况；g）现场人员对主要危险有害因素及可能产生的后果、必须采取的安全防护及应急措施清楚；h）安全防护用品到位并正确使用等。3.3.4危险作业安全审批按照风险大小分公司级、部门级和班组（专业）级。3.3.5危险作业要遵循“不审批不作业”、“谁审批谁负责”、“分级审批”、“逐级负责”的原则，严格执行审批程序。下列情况应提高一级审批，直至公司级:a)夜间；b)节假日；c)高温、低温、雨雪、大雾等极端恶劣气候条件室外作业；d)逆向作业；e)在危险区域从事危险作业。3.4监管要求3.4.1各级审批责任人对本人审批内容的落实情况进行监督检查，对于执行不到位的事项有权停止审批，待其整改符合要求后继续审批。3.4.2安全部门对危险作业审批和执行进行综合监督管理，对存在的违章现象及时进行纠正，确保危险作业全过程符合要求。3.4.3现场监护人对审批表的完整有效性、作业现场人员劳防用品的穿戴、安全操作规程的执行进行监督；对审批表填写不完整、“三违”行为，以及存在直接影响作业安全隐患的现象，有权停止作业。3.5其它要求3.5.1危险作业安全评审和审批应有完整的记录和结论，并按照归档要求整理归档。3.5.2危险作业安全风险实行属地化管理，相关方到本公司进行危险作业，也应进行备案或审批。3.5.3危险作业应实行领导带班制度，危险作业的审批者应掌握本次危险作业的现场情况。4程序4.1危险作业安全评审程序4.1.1资料准备危险作业部门完成危险源辨识、安全性分析、工艺规程、安全操作规程、现场应急处置方案、事故防范措施、操作人员资格和人员安全教育情况等，并按附录B《危险作业安全评审表》要求完整填写作业活动与安全有关的主要信息。4.1.2成立评审组安全评审组设组长和若干成员（可根据评审内容增设副组长）；评审组长由评审项目的主管技术领导或相关专家担任，评审组成员应包括公司业务主管部门、工艺技术部门、设备部门、安全部门和人事部门的管理人员，公司技术负责人、主管领导及相关专家等。4.1.3评审组织会议由评审组组长主持，部门介绍评审材料，评审组参照附录C《危险作业安全评审的内容》及附录D《危险作业安全评审时参照的主要标准》中相关标准进行安全评审。4.1.4会议审查评审采取汇报、查看现场、审议、答辩、分析等，找出安全隐患、评价安全措施的合理性、可行性；填写评审表并提出存在的主要问题及改进建议，给出评审结论，评审结论由评审组长签字。4.1.5资料归档危险作业安全评审材料应签署完整，评审后由组织部门按照归档要求整理归档。4.2危险作业安全审批程序4.2.1自检申请危险作业组织人员做好开工前安全自检，按附录E《危险作业通用安全审批表》要求填写，并根据作业活动风险管控级别提请审批。班组（专业）级审批由作业组织人员提出，报班组长或专业负责人批准。部门级审批由作业组织人员提出，经班组长审核后，报部门负责人批准。部门级审批由作业组织人员提出，班组长审核、部门负责人复核，经安全部门会审签后，报公司授权人员批准。授权人员主要包括：总经理、主管业务的公司级领导、主管安全的公司级领导以及公司聘任的国家注册安全工程师或安全评价师。4.2.2核实审签各级审签人员核实危险作业开工前安全自检情况，确认现场安全措施符合要求后签署意见和时间。当审签人员发现现场安全措施不符合要求时，应立即整改，确保风险受控，方可批准。4.2.3备案归档《危险作业安全审批表》由作业部门留存，其中经公司级审批的须报安全部门备案并保存至少一年。

附录A（资料性附录）风险管控级别序号危险作业名称审批级别公司级部门级1动火作业一级动火√二级动火√三级动火√2进入受限空间作业√3临时用电作业√4高处作业2～5米√5～15米√15米以上√5吊装作业一般物品√大件物品√特大件物品√6设备检修作业√7化工品作业√8停用或拆除安全防护设施√附录B（规范性附录）危险作业安全评审表作业名称所在部门与安全有关的主要信息危险源及安全风险安全措施或安全操作规程对作业人员资格要求应急处置评审结论：评审组组长签字：风险管控级别公司级□部门级□班组（专业）级□评审组成员签字：年月日备注注1：评审项目有其他特殊情况请在备注栏说明。注2：此表由作业部门留存，安全部门备案，安全部门应汇总形成公司危险作业清单并进行动态管理。PAGE5附录C（资料性附录）危险作业安全评审的内容序号危险作业名称评审内容备注1动火作业用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件断开与用火设备相连接的所有管线；用火点周围（最小半径15m）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；高处作业应采取防火花飞溅措施；清除用火点周围易燃物；电焊回路线应接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他设备搭接乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与乙炔瓶间距不应少于5m，二者与火源间的距离不得少于10m；现场配备消防器材。2进入受限空间作业作业前对进入受限空间危险性进行分析；所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离、列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人；设备经过置换、吹扫、蒸煮；设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补氧；相关设备进行处理，带搅拌机的应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护；检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具；检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物；盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量；作业人员清楚受限空间内存在的其他危险有害因素，如内部附件、集渣坑等；作业监护措施：消防器材、救生绳、气防装备。3临时用电作业安装临时线路人员持电工作业操作证；在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求；临时用电的单相和混用线路采用五线制；临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m；临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设；暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7m；现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施；临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护；用电设备、线路容量、负荷符合要求。4高处作业作业人员身体条件符合要求，着装符合工作要求；作业人员佩戴合格的安全帽、安全带，安全带要高挂低用；作业人员携带有工具袋；作业人员佩戴：A.过滤式防毒面具或口罩B.空气呼吸器；现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定；垂直分层作业中间有隔离设施；梯子、绳子符合安全规定；石棉瓦等轻型棚的承重梁、柱能承重负荷的要求；作业人员在石棉瓦等不承重物作业所搭设的承重板稳定牢固；高处作业有充足的照明、安装临时灯、防爆灯；30米以上高处作业配备通讯、联络工具。5吊装作业作业前对作业人员进行安全教育；作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用品；在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场；夜间作业要有足够的照明；室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及6级以上大风，停止作业；检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠；应分工明确、坚守岗位，并按规定的联络信号，统一指挥；吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离；人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准；悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装；斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装；棱角重物没有衬垫措施，不准吊装；安全装置失灵，不准吊装；用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程；作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员；作业完成后清理现场杂物；吊装作业人员持有法定的有效的证件；起吊物的质量(t)经确认，在吊装机械的承重范围；在吊装高度的管线、电缆桥架已做好防护措施；作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置；作业高度和转臂范围内，无架空线路。6设备检修作业按规程停车，断电，切断检修设备上电源，在电源开关上加挂“禁止启动”的安全标志，并加锁；检查使用的检修工具；所有与设备有联系的阀门、管道加盲板隔绝；如设备检修时、需用火、进入受限高间、盲板抽堵、临时用电、高处、吊装则应办理相应作业证及落实安全措施；对可燃、有毒、有害物质进行置换、冲洗至分析合格；前30分钟内取样分析检测合格；焊工、电工、压力容器检修人员应持证上岗；检修人员相应的防护用品；选择配备灭火器材；作业现场夜间有充足照明，设警示牌並设定警示区域；检查工器具，氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距。7化工品作业作业全过程涉及的化工品种类、名称、用量应明确；每种化工品的特性说明书（MSDS）应齐全并在有关场所张贴；现场作业人员防护用品配置应符合MSDS要求；现场应急物资配备应符合MSDS要求；作业过程需要同时使用多种化学品时，氧化剂、还原剂等相遇易发生剧烈反应的物品应隔离存放。8停用或拆除安全设施作业对该安全附件在系统中工作原理描述清晰；对该附件停用后的危害分析全面；对停用期间应急措施落实到位。附录D（资料性附录）危险作业安全评审时参照的主要标准下列文件中的有关条款通过引用而成为本标准的条款。凡注日期或版次的引用文件，其后的任何修改单（不包括勘误的内容）或修订版本都不适用于本标准，但提倡使用本标准的各方探讨使用其最新版本的可能性。凡不注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T3608 高处作业分级GB/T4200 高温作业分级GB/T4776 电气安全术语GB/T4968 火灾分类GJB6219 易燃易爆危险点分级管理要求GB8958 缺氧危险作业安全规程GB10436 作业场所微波辐射卫生标准GB10437 作业场所超高频辐射卫生标准GB/T12331 有毒作业分级GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T13869 用电安全导则GB15577 粉尘防暴安全规程GB16856.1 机械安全风险评价第1部分：原则GB16856.2 机械安全风险评价第2部分；实施指南和方法举例GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB18555 作业场所高频电磁场职业接触限值GB/T22696.1 电气设备的安全风险评估和风险降低第1部分：总则GB