人事聘用制度

人事聘用制度为适应公司发展需要，根据国家和省、市有关人事管理和法律法规，结合公司的实际，特制定本制度：.随着公司的成立，以德才兼备作为聘用人才的标准;.人才聘用为各部门根据所需向办公室申报，经总经理和公司办公会议同意通过后，由办公室按招聘程序面向社会公开招聘；.招聘程序：报名填表、面试、笔试、复试、试用、正式聘用；.受聘人员试用期为三个月，特殊人才可提前正式录用。试用期满后，办公室根据其平时表现，工作业绩情况报公司办公会议讨论通过决定去留；.公司须按《劳动法》相关规定与被正式聘用的员工签定正式劳动合同；.试用期被解聘的人员，必须向公司办公室办理移交手续，否则公司有保留将其诉诸法律的权利；.办公室应根据新聘员工工作能力合理安排岗位，以发展其特长；.被聘员工正式录用后，即享受公司规定之所有待遇;.公司具有对因不胜任工作、违法乱纪、有损公司利益、形象的试用和正式员工行使解聘、开除的权力。.办公室必须妥善保管好员工人才档案。档案内容：履历表、相关学历证明复印件、聘用合同书、经济担保书。二、解聘制度：.有下列情况之一者，应予解聘：①不能胜任本职工作；②工作不主动、依赖、懒惰、精神不振的；③爱搬弄是非，影响员工团结的；④衣冠不整、仪表邋遢、有损公司对外形象的；.有下列情况之一者，必须坚决开除：①对公司领导和员工人身安全造成威胁者；②查实有偷盗行为者；③利用公司名誉，绚私舞弊，造遥撞骗者；④泄露公司机密并造成公司损失者；⑤因过失行为，而引起灾害者；⑥贪污、私吞公司财物者；⑦涉嫌贩、吸毒以及触犯刑律者；⑧因私人行为，触犯有关法律法规，损害公司形象者。为保护公司损益，防止预见性、潜在性经济利益和公司形象再受损害，本公司保留对被开除人员提出民事诉诸法律的权力。三、员工福利待遇：.试用期员工工资不低于政府规定的最低生活保障线;.试用期员工期满后,享受意外保险待遇；.正式员工工作满一年以后，增长月薪100元.对公司有特殊贡献者，由公司总经理决定提高其薪酬；.正式员工工作满一年者享受社保待遇；.员工生日，由办公室赠送生日蛋糕和鲜花以表庆贺，标准在40元以内。.假期待遇：病假：正式员工因病重或住院可请假。住院者可享受入、出院期间50%工资和报销住院总费用10%的医疗费的待遇，但需出具正规医院疾病证明或出院凭证，交办公室审核。因工意外受伤者（非操作不当）享受全额工资及医院费报销待遇；事假：因重大私事必须请假的，办公室视情限定请假天数；婚假：员工本人结婚，享受带薪20天假期的待遇；产假：女性员工产假为八周；3—7个月流产者假期为四周；7个月以上者为六周；未满三个月为十天；丧假：直系亲属或配偶丧之者，可享受七天带薪假待遇;无故逾假者，视为旷工，并按公司奖惩制度条款给予处罚。.法定休假：①公司规定每周（星期天）休息一天。如遇工作急需另行安排，员工加班后可在不影响工作的前提下适当补休；节假日按国家统一规定执行，但须由办公室根据公司工作需要统筹安排;员工工作满一年以上可享受：二年内5天/年；三年内7天/年；三年后每年增加1天（以此类推）的特休假；国家规定之节假日期间，如遇公司业务需要不能休假者，按月实发平均一天的工资额相应发给加班费。行政事务管理制度为了加强公司的行政事务管理，确保公司行政办公的高效率运转，树立良好的企业形象，为社会提供优质服务，特制定本制度。该制度包括工作制度、员工行为守则、会议制度、办公用品管理规定、招待费用管理规定，印章介绍信管理规定、通讯费用管理规定等。一、工作制度.目前公司实行以总经理为中心的领导，决策机制，全体员工要本着高度的责任感和使命感，根据各自分工，团结协作，齐心协力，充分发挥工作积极性和主动性，为公司的发展出应有贡献；.严格履行逐级负责制，员工对部门领导负责，部门领导对总经理负责，无条件执行公司的决定和决议，绝对服从上级指挥和安排，若在工作中有不同意见，可以保留，但应先以公司利益为重，事后可以书面等形式向上级反映，不得各行其是；.各部的领导和员工对自己职责范围内的工作要尽心尽责，超出自己职责范围的工作要逐级请示报告，得到批准后方可实施；.各部门完成任务，解决问题等方面，应做到严谨、科学、高效、出色、部门负责人应严格把关，否则造成不良影响或损失均由部门负责人承担相关的社会责任和赔偿相应的经济损失;.各司其职，大力开拓，尽心敬业，时刻以出色地完成工作为指导思想，各部门之间要团结协作，相互支持，密切配合共同推动公司事业不断向前发展；.公司员工应对每天的工作加以总结，发现问题及时整治，当天工作应当天出色完成，不得以任何理由拒绝公司的加班要求。.自觉维护公司的媒体形象。二、员工行为守则.员工要严格遵守国家法律法规，公司的各项规章制度，依章办事，依规执行，不失职，不越权；.员工要敬业爱岗，虚心学习和专业水平，提高自身素质；.员工要树立全局观念，发扬团队精神，热忱真挚，积极交流；.自觉维护公司形象和声誉，树立良好的职业道德修养，严守公司机密，不做任何有损自身形象和公司形象的事;.爱护公司财物，尽可能节约公司能源，不浪费，坚决杜绝损公肥私行为；.自觉保持办公场所整洁卫生，着装整齐，大方得体，严肃安静，热情待人，文明办公。三、办公会议及执行制度.公司月会：由总经理支持，每月前一天晚上召开。会议成员由各职能部门的负责人组成。会议内容为：各部门的工作汇报，讨论和总结上月公司经营管理的经验和教训，并制定相应的具体措施，布置会后的工作计划和任务以及公司决定和决议的执行落实情况，及时解决有关问题，论证和调整公司发展方向。.公司周会：每周一上午8：00--8：30。就每天会议部署情况，各部门负责人把会议记录呈报总经理批阅。总结本周情况，提出相关问题，讨论解决办法，安排部署本周工作，严格执行计划。.公司栖会：每周六下午4：00—5：00举行。为了完成各自工作任务，各部门每周六下午召开会议，讨论和总结本周公司经营管理的经验和教训。.各部门每天早会：每天上午8：30—9：00举行。各部门必须保持瓷都文化高效干练的优良传统。每天早会部门负责人必须把当天一整天的事务作好安排，逐条落实到人。以备早会结束后就进入工作状态，提高工作效率。该项工作是公司检验部门负责人领导管理水平的重要标准。.会议要求：1）参加会议人员不得无故缺席，迟到早退，特殊情况不能出席的应提前向上一级主管请假。2）参加会议人员本着认真负责的态度，实事求是，物所欲言，有不同意见应公开提出讨论，会议一经作出书面决定并一致签名通过后，全体成员必须无条件执行。3）与会人员应保守会议机密，不得随意泄露会议内容，凡会议规定不得外请的事项，任何人不得外清。4）会议应指定负责人记录，会议记录是公司检查工作成绩的依据。四、办公用品管理规定.各部门需添置办公用品（含低值易耗品），应向办公室报价并填写办公用品申报单，经办公室主任严格审批后，由专门采购负责人购买，各部门不得自行购买。.购买办公用品时，必须做到货比三家，物美价廉，经验收后登记领用。下次购买相同物品时候出示领用单或明细帐。.设计部耗材如相片纸、专业纸和墨盒必须随用随领，严格实行表格管理，打印出样纸必须重复使用。.各部门的材料，预算书，草稿，打印稿等必须自行收拾好，并做到内部反复使用，严格杜绝浪费，确定不用时自行撕碎作妥善处理，严禁任何一张有内容的办公用纸流出公司。.公司所有对外文书材料如：报价单、样稿、报告、传真等必须使用公司专用信纸，经打印后使用，严格维护公司形象，严禁用手写体或一般白纸行文对外交往。.各部门需印制名片，应提出申请，经部门负责人审批后按公司规定格式，由办公室统一交门市印制。.公司的报刊、杂志以及有关的业务书籍，由办公室统一负责订购。.各部门需购置大且贵重物品时，应提出申请，上报办公室，经总经理或其委托人审批后，由办公室统一购买。五、招待费用管理规定.客饭审批制度：公司各部门负责人因工作需要必须招待客饭的，应提前填写客饭单，交办公室主任审批报公司领导批准后方可安排。对饭店结算单，要严格核对草单及酒水单，做到一丝不苟后才可签字或结帐。.客饭原则上安排在公司统一指定地点，特殊情况，要征得公司领导同意后自行安排。.所有用膳报销单据，由办公室主任负责审核，经总经理签字后，到财务部报帐。.公司员工生日庆祝，加班聚餐：(1)员工生日，由办公室送给生日蛋糕和鲜花以表庆贺，共计标准40元以下；(2)员工加班用膳，按办公室制定的新标准执行；六、印章、介绍信管理规定.印章管理:（1）公司公章，由办公室主任先办好领取手续后妥善保管，财务专用章由部门财务负责人保管，法人代表印鉴由法人自行保管。以上均为其所管理印章的责任人；（2）印章的保管必须安全可靠，如发现印章被盗或贵失，应负担和承担全部相关法律责任和损失；（3）使用印章前，经办人必须输用印登记手续；（4）建立用印审签制度。凡涉及担保、贷款、合同、索赔、理赔等重大经济活动用印，须经总经理或总经理委托的负责人审签后方可。一般性文件材料的用印，由印章管理部门的领导审签；（5）印章不得带出办公室以外使用。如遇特殊情况，应报公司领导审签后，由经办人按规定严格输借用登记手续，并及时归还。.介绍信管理（1）开具行政介绍信，须经办公室同意后方予盖章,个人事务须由公司出具证明的，经公司领导同意后方可输;（2）原则上禁止领用空白介绍信，如有需要，应由办公室主任签署意见，禁止在空白纸上盖章；（3）妥善保管公司营业执照，凡需借用营业执照副本或领营业执照影印件，必须经办公室主任同意后方可领用。七、通讯及费用管理规定.办公电话的管理（1）接电话时应做到文明、礼貌、热情周到，统一用语为：您好，瓷都文化，请问您哪里，请稍等，需要转告吗，谢谢，再见。第一句必须讲普通。绝对不能出”等一下，让我拿一下笔”等这类的语言。杜绝脏话，粗话。（2）对涉及重要内容的，应做好电话记录（内容包括询问对方姓名、回电话号码等）并及时做好处理，电话记录本须放置电话机下面登记完必须及时归位。（3）因工作需要拨打长途电话的，应事先进行登记，征得办公室人员同意后，统一在电话传真电话止主可拨打，并注明受话地，联系内容及通话时间。（4）为便于公司业务开展，公司在对外布的所有宣传材料上必须写上公司的业务电话号码。.移动电话的管理：（1）凡公司人员须自备手机或小灵通。（2）为确保公司的通讯畅通，便于公司人员的内外部业务联系，本着快捷，高效的办公原则，配备手机的员工必须全天候开机。（3）对使用手机的员工，公司将给予一定的话费补贴，具体补贴标准为部门负责人每月100元，一般员工每月40无耻经补贴在员工当月工资发放。（4）若出现停机或联系不上的现象，扣当月话费补贴，某月内有二次者，追加扣除每次10元。奖惩制度、奖励制度.有下列情况之一者，应以嘉奖：①品德良好，是为同事表率的；②其他有利于本公司或公众利益之行为；③连续10个月没有违规记录；④细心维护财务及设备，节省公司能源费用有显著成效担任临时重要任务，能如期出色完成者。.对下列情况这一者予以重奖：①对公司制度作重大改革或提出合理化建议，经采纳施行成效显著者；②及时处理重大事件或变故，使公司避免重大损失者；③对公司服务项目，引进项目，开发项目，开发媒体有重大改革，发明，创意，因而提高质量，降低成本提高效率带来明显效益者；④对采购、销售、会计处理，财物调度，人力资源运用等方法有重大改善，而降低成本或啬收入可明确计算其价值者；⑤员工获市级、省级全国各项奖项；以上奖励均以纪念品，物品或奖金方式，奖品的价值，奖金的金额，各视实际贡献之价值，由公司每月的例会上讨论决定，除有规定外，年终一年发放。二、惩罚制度.迟到一次扣5元，半小时以上扣10元，以此类推，当月扣除。全月迟到三次以上，扣除全月奖金(年终奖分为12份，每月为12份之1,年终扣除).旷工一天扣发2天薪酬，以此类推。每天薪酬为该月实发薪酬的30分之1(未扣除该项前的)。旷工达2天以上，降扣除当月旷工天数薪酬外，另扣除当月年终奖金.无论何种原因造成公司财物、设备、工作原材料等方面损害和损失应负责金额赔偿，不好计价的或找不出当事人的，由部门负责人承担，有多个当事人而互不承认的，则共同承担，当月扣除全部损失；.没有按照或违反公司制度中的任何一条，按相应罚则处理，没有罚则的，每次扣除10元，情节严重的，扣除20-50不元，并承担损失.有下列情况之一的，每次扣除10元：(1)撤离工作岗位或借外出机会办其他私事，迟久不归贻误工作的(2)无正当理由，延误公事阻碍业务须利开展(3)未按时完成工作任务(4)携带眷属小孩工作场所玩要有得秩序破坏工作氛围者⑸因刻划涂写墙壁、设备、家具有碍景观瞻者(6)指挥不当或监督不周，致部属发生错误，使公司发生损失者；(7)在公司其间同事之间发生口角或在外工作发生口角有客户在场者(8)对同事有且迫同吓及欺骗行为者(9)浪费公司原材料，工具随处乱丢遗失者(10)购买原材料不货比三家，价比三家造成货次或价高者(11)规定期间吸烟，饮酒者(12)散播有损本公司之言辞，有损公司形象或妨害工作秩序者.有下列情况之一者，立即免职：(1)无故连续旷工至三日以上，或一月内无故旷工累计达6日以上者；(2)胁迫上级主管或侮辱殴打主管情节重大者(3)利用公司名义，在外招摇撞骗者；(4)窜通同事，绚私舞弊者；(5)5个月内均不能完成任务，不能胜任本身职务者；(6)向外透露,泄露公司机密造成公司损失者；(7)有偷窃行为,经查明属实者；(8)携带武器,凶器或违禁品前来公司者；(9)故意损坏公司财务严重者；(10)因故意或过失之行为,而引起灾害者(11)综合情况，综合数据，综合表现反映在总经理处，总经理认为可以不能再留者；(12)触犯刑律者。文书档案管理制度.公司文书档案管理制度内容包括：收发文管理，轻罪重判书及音像资料管理，原始合同的存档管理及广告发布资料管理等划及设计案例管理等重要用品物品的管理。.公司的所有文书档案均由办公室专人管理，其他部门未经办公室主任允许不得翻阅。.所有资料的借阅，必须由办公室主任亲自进行登记，按登记要求，如实填写，注明归还时，借阅人签名，否则办公室坚决拒借。.重要用品、物品设专柜，注意电池的漏电，通风防潮，防霉等一系列保护工作。若借出的物品损坏，由借阅领取人赔偿，若没有借阅，领取人签名，则损失由办公室主任承担。.收发文管理：1)收文：公司所有收文(包括员工外出开会带回文件)统一由办公室办理收文登记，填写收文处理信呈总经理阅示，办公室按总经理指示，传阅或直接存档，对涉及具体交办的内容，由办公室负责监督实施，必要时应将办理结果反馈总经理，最后存入收文档案。对重要政府文件，应按要求组织学习。2）发文：公司所有内、外发文必须由总经理签字后才发放。一般性便函经办公室任审阅后方可对外印放。所有对外的文书材料必须按公司统一标识打印后发放，不得使用手写体。所有内外发文（便函）统一存入发文档案。业务下单统一办公室执行，每月底作为与门市部门或其他业务合作单位结算的唯一依据。计算机管理规定一、技术管理制定：.员工可根据自己的喜好及熟练程度，安装最新杀毒软件并用开机即运行.安装完所有常用软件后，每台计算必须做一份镜像于最后一个分区内.所有文件不得存放于系统盘（C盘），必须存放于最后两个分区内，其中最一个分区为备分盘；.所有文件每天必须至少备份一次；每个文件均必须有与其内容相一致的文件名，数字、字母或其他符号不得用作文件名；.所有文件必须分类存档，建议色如下文件类形式存放：①以公司各部室命名的文件夹内；②以各业务单位命名的文件夹内；③以文件类型命名的文件夹内；.每台计算机的所有驱动程序必须备份一份于硬盘最后一个分区取名为DRIVERS的文件夹内包括主板、显板、声卡、网卡等驱动程序）.每台计算机均须于最后一个分区内备份一份各自操作系统的安装文件。二、使用管理规定：.公司计算机均由专使用，任何人未经过他人或部门负责人的同意，不得使用他人的电脑；.每台计算机必须设置开机密码，密码每周必须至少更换一次；.每台计算机的BIOS必须调至防病毒状态；.所有计算机不得安装游戏软件；.软件在使用前，必须确保无病毒；.对于联网的计算机任何人未经部门负责人批准的情况下，不得从网络复制软件或文档；.使用人在离开前应先退出系统再关机，关机后必须将电源与市电断开；.严禁在雷雨天气使用计算机；.公司提介员工利用计算机提高自身业务水平，加强学习。三、硬件保护及保养规定：.除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所有的微机或相关的电脑设备（除公司领导或办公室主任指定的人员外）；.公司配有专职人员进行计算机维护工作，出现问题可随时直接联系维护人员；.硬件维护人身在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施，同时计算机使用人员必须在场；.硬件维护人员，在作业完成后或准备离去时，必须将拆卸的设备复员；.各计算机使用人必须采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。四、奖惩措施.公司将电脑的管理纳入对各使用人的考核范围；.凡发现以下情况，根据实际情况追求责任：①电脑感染病毒；②私自安装，使用游戏软件，上班时间利用电脑上网做与工作无关的事情或聊天；③擅自使用他人电脑或外设造成不良影响；④没有及时检查或清洁电脑及相关外设。.凡发现由于以下情况造成硬件损坏或丢失约，其损失由当事人如数赔偿；违章作业，保管不当，擅自安装，使用硬件和电气装置；.公司办公室负责对以上事项的检查工作，每周不定期检查一次；.公司将根据检查的结果，按季度对认真执行规定的电脑使用人员进行奖励（具体办法另行公布）。办公室规章管理制度一、全面负责处理管理公司制度、业务、社会、规划等所有问题，制定科学、严密的管理制度和办法并严格实施。二、每天下班前完成好当天的事务，做到事事日清，并安排好第二天的具体工作。关门前检查各种设施、电源灯具的关闭情况。三、负责组织公司召开的各项会议，安排好会务工作，作好每次的会议详细记录。四、负责起草制定公司所需的所有计划、报告、总结、通知、单据、文件等，做好公司文件资料的打印编号、发放、监督实施及归类存档工作。五、做好所有来访来客的接待工作及电话记录。六、做好公司固定资产、设备、设施的登记、保修、保养、维护等相关工作。七、做好员客户有关档案的分别归类、存档、保密、保管工作。八、完成公司临时交办的各项任务。九、及时处理广告发布手续的登记、审批工作。处理好所有业务需要的证、文的审批，最小成本的做好工商、市容、城建、税务等管理部门的关系协调工作。十、做好来、来宾、业务洽谈的各项接待工作，及时处理业务的下单，有关部门作相应调整。十一、严格、公正、认真记录每位员工的奖罚情况，月末报表给财务科。十二、深入学习公司业务及相关知识，不断提高自身能力，以及时解决业务中的一切问题。十三、定期组织本部门人员学习，讨论公司制度的实施，业务的掌握。十四、每天、每星期、每月、每季度末向总经理汇报工作情况，分析解决有关问题。十五、督办部门按期完成自的任务。十六、做好公司执照年检和领导临时交办的任务。项目部工作管理制度一、部门应自学遵守公司作息，考勤卫生值日制度。二、项目部门全体工作人员必须约束自己个行为，做到自尊、自律、不做违规犯法的事，不得损害公司利益，公司形象。三、为提高工作效率、做到有条不紊，每周一上午出周计划，周六下午召开部门的工作会议。四、积极主动、全方位开拓公司业务，创造新的业绩。五、接定项目后需忙草拟策划书，报送主管总经理审核、修改。六、送交客房的正式策划文案、配图、均需注重质量和技术内涵，不得马虎行事。七、及时准备客房资料存档，交重点存放客房签名的样稿，若遗失则追究项目部负责人责任，每份罚款30元。八、推行项目执行限时制，规定项目执行时间，定期（每周）向总经理汇报项目进展情况。财务部规章管理制度.每张凭证报销程序为：经办人签字、部门负责人签字后，交财务部长审核、财务部长对报来凭证的项目、单价、质量、种类数量作充分的调查和认证后，签署核定意见后交总经理审批后，再由财务部按照公司规定安排付款。.对来路不清，手续不全，填制不合格、数字不准确，大小金额不符不清楚的凭证，各级负责人坚决拒收，否则，财务一应拒核。.购买大宗材料或办理重要事情时，应至少掌握三家以上价格和品质，事先报给财务部核查，以最理想价格购入或合作，否则视为渎职。财务部经营抽样检查，如有发现循私舞弊者，一律没收所