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XX2023XXXXXXX2023印发《关于开展公司系统2023进展。现将自查结果汇报如下：一、工作组织为加强公司风险治理，准时查找、觉察和订正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，XX公司特地成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于171162023产开发经营状况，对各部门的业务治理、制度执行、风控防范等方面进展了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：小组组长：XX副组长：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查根本状况XXXXX专项检查小组成员依据业务职能，依据《通知》要求，重点排查XX抱负城商品房库存风险和公司流淌性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重梳理整改时间节点，对去化措回流速度隐患和潜在风险。进展整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。具体检查结果报告如下：〔一〕经营治理方面工程房产纳入我公司进展异地工程治理以来，XXXXXXXXXXXX力量方面提出了更高的要求。由于目前尚没有形成明确的治理细则，存在肯定的经营治理风险。整改措施：加强公司权限治理，结合公司工程开发具体实际对开发公司、两家下属物业公司的治理权限。目前整改进度：重梳理所属公司、物业公司权限审批流程，XXXX估量整改完成时间：20234〔二〕去库存方面XXXXXXXX整改措施：公司对XX抱负城商品房库存状况进展梳理，并根品的存量。要就，开展“攻坚六十天、再上征程”营销大会战活动，目前二期12客户，去化主力产品。估量整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进展清盘，三期在202312〔三〕流淌性方面贷款，依据目前的财务状况及2023不能归还马上到期的贷款本金，存在肯定的流淌性风险。整改措施：依据公司经营打算安排，乐观与交通银行等金融机2融资机构进展沟通协商、筹措资金，乐观探究构建“金融地产”合作开发模式。目前整改进度：结合公司经营进展资金需求，财务部在年初制20232023估量整改完成时间：20237〔四〕其他风险因素1:XX;XX泉天下工程施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。整改措施：XX部制定统一文件格式治理，标准对出入库文案的保存和治理；目前XX〔分包〕单位门窗、电梯工程尚1270%90%电梯后续使用。目前整改进度：XX并建立出入库单和出入库台账，双向治理公司工程材料入库；XX场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进展维护。估量整改完成时间：2023122：XX整改措施：目前工程公司处于股权退出阶段，由于XXXX于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该工程重启动前，准时与各付款单位进展沟通、协调。2023并在合理掌握工程开发节奏的

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