北辰区教育局部门2020年部门预算编制说明

北辰区教育局部门2020年部门预算编制说明一、部门主要职责（一）贯彻执行有关教育工作的法律、法规和方针政策；起草或拟订相关规范性文件、拟订全区教育事业发展规划和年度计划，并进行组织实施。（二）负责全区中小学布局调整、建设管理工作。（三）监督管理学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、特殊教育等办学机构和各级各类学校的招生考试工作。（四）负责指导学校的教育教学工作，推进义务教育均衡发展,深入推进基础教育教学改革；负责对学校人才培养质量进行检查和评估。（五）组织社会办学机构和成人培训工作。（六）负责全区教育管理体制、办学体制改革相关工作；指导有关教育学会、基金会等社会团体工作；组织教育对外交流与合作工作。（七）指导学校内部管理体制改革，指导中小学教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务评审工作。（八）会同有关部门改革和完善教育投资体制，负责教育经费的筹措工作和教学装备建设；监督管理教育经费；指导勤工俭学工作。（九）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术（六）关于空表的说明.本部门2020年政府性基金财政拨款支出预算表为空表。.本部门2020年政府性基金财政拨款支出预算总表（政府预算支出经济分类科目）为空表。教育及国防教育工作。（十）参与镇政府改善办学条件；组织协调社会支教工作。（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。二、部门机构设置情况教育局部门内设10个职能处室，下辖83个预算单位。年末实有人员76n人，其中：在职人员4696人，离休人员2人，退休人员2913人。三、部门预算草案编制情况（一）部门收入预算情况说明部门收入预算144808.65万元,与2019年预算相比增加2535.13万元。其中，本年收入合计144808.65万元，与2019年预算相比增加2535.13万元，包括财政拨款预算收入144808.65万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余0万元。（二）部门支出预算情况说明部门支出预算144808.65万元，与2019年预算相比增加2535.13万元，其中：1、“教育（类）教育管理事务（款）”929.87万元，其中：“行政运行（项）”674.87万元，主要用于：教育局机关人员经费及日常公用经费，办公设备购置等方面支出。“一般行政管理事务（项）“255万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。2、”教育（类）普通教育（款）”125274.69万元，其中：“学前教育（项）”15143.20万元，主要用于：各国办幼儿园人员经费及日常公用经费，聘用合同制幼儿园教师的费用，保安及技防设施，新建幼儿园资金，设备购置等。“小学教育（项）”56454.30万元，主要用于：各小学校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费等。“初中教育（项）”31757.64万元，主要用于：各初中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费等。“高中教育（项）”16937.85万元，主要用于：各高中校人员经费及日常公用经费，现代化提升改造，网络信息化建设，保安及技防设施，边远校教师班车补助，增加公用经费，困难学生助学金等。“其他普通教育支出（项）“4981.70万元，主要用于：青少年宫、技术装备站、教育人才中心、考试中心等单位的人员经费及日常公用经费，网络信息化建设等方面。3、“教育（类）职业教育（款）”6587.68万元，其中：“中专教育（项）”6587.68万元，主要用于：北辰中等职业技术学校和北辰区民族中等专业技术学校的人员经费及日常公用经费，助学金，免学费，设备购置等方面。4、“教育（类）成人教育（款）”2435.76万元，其中：“成人广播电视教育（项）”706.76万元，主要用于：天津广播电视大学北辰分校的人员经费等方面支出。“其他成人教育支出（项）”1729万元，主要用于：果园新村街等14所成校的人员经费及日常公用经费，设备购置等方面支出。5、“教育（类）特殊教育（款）”1644.22万元，其中：“特殊学校教育（项）”1644.22万元，主要用于：北辰区特殊教育学校的人员经费及日常公用经费，特殊教育学校学生免费教科书，康复治疗等方面支出。6、“教育（类）进修及培训（款）”563.04万元，其中：“教师进修（项）”563.04万元，主要用于：北辰区教师进修学校的人员经费及日常公用经费等方面的支出。7、“教育（类）教育费附加安排的支出（款）”700万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”700万元，主要用于：部分基层单位维修改造资金。8、“教育（类）其他教育支出（款）”970万元，其中：“其他教育支出（项）”970万元，主要用于：教育类其他教育支出。9、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”171.5万元,其中:“科技馆站（项）”171.5万元，主要用于：北辰区科技馆人员及公用经费等方面的支出。10、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”5531.87万元，其中：“行政单位医疗（项）”24.42万元，主要用于：教育局机关人员的医疗保险。“事业单位医疗（项）”4520.67万元，主要用于：各基层单位在职和退休人员的医疗保险等方面支出。“公务员医疗补助（项）”986.77万元，主要用于：各基层单位在职和退职人员医疗保险及医疗补助的支出。一般公共预算财政拨款基本支出总计111968.85万元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”99918.02万元，其中：“基本工资（经济分类款级）”21717.77万元，主要用于：各单位按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。“津贴补贴（经济分类款级）“11212.71万元，主要用于：各单位经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。“绩效工资（经济分类款级）”26182.50万元，主要用于：各单位基础性绩效的支出。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”6925.83万元，主要用于：教育局机关和各单位基本养老保险缴费的支出。“职业年金缴费（经济分类款级）”3462.91万元，主要用于：各单位职业年金缴费的支出。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”4545.09万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”9.30万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。“其他社会保障缴费（经济分类款级）”339.90万元，主要用于：各单位事业医疗、工伤和生育等方面保险的支出。“住房公积金（经济分类款级）“24714.63万元，主要用于：各单位为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。“医疗费（经济分类款级）”606.45万元，主要用于：各事业单位在职和退职职工医疗保险及医疗补助的支出。“其他工资福利支出（经济分类款级）”200.93万元，主要用于：各单位值班费、加班费、遗属补助等方面的支出。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”10193.22万元，其中：“办公费（经济分类款级）”3944.06万元，主要用于：各单位购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。“取暖费（经济分类款级）”2236.85万元，主要用于：各单位用于单位冬季取暖支付的费用。“物业管理费（经济分类款级）”30.00万元，主要用于：各单位购买单位物业服务的支出。“差旅费（经济分类款级）”0.13万元，主要用于：各单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助等支出。“维修（护）费（经济分类款级）”1211.17万元，主要用于：各单位修理和维护固定资产的支出。“培训费（经济分类款级）”595.95万元，主要用于：各单位教师外出参加培训的支出。“劳务费（经济分类款级）”41.65万元，主要用于：各单位临时聘用人员的支出。“工会经费（经济分类款级）”1000.78万元，主要用于：各单位按照规定计提的工会经费。“福利费（经济分类款级）”1061.63万元，主要用于：各单位按照规定计提的福利费。“其他交通费用（经济分类款级）”22.25万元，主要用于：各单位租用车辆接送学生参加活动、比赛等支出。“其他商品和服务支出（经济分类款级）”48.74万元，主要用于：各单位除上述科目以外的其他支出。3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）“1814.07万元,其中：“离休费（经济分类款级）”25.67万元，主要用于：各单位支付给离休人员的离休金、车补、物价补贴等的支出。“退休费（经济分类款级）”1248.08万元，主要用于：各单位支付给退休人员的退休金、车补、物价补贴等的支出。“退职（役）费（经济分类款级）”6.45万元，主要用于：各单位按照政策支付给退职人员的生活补贴。“抚恤金（经济分类款级）”21.07万元，主要用于：各单位按规定发放死亡离退休人员的抚恤金。“生活补助（经济分类款级）”104.48万元，主要用于：各单位按规定发放给离退休人员生活补贴的支出。“医疗费补助（经济分类款级）”371.02万元，主要用于：学生医疗费，优抚对象医疗补助等。“助学金（经济分类款级）”2.58万元，主要用于：补贴各高中、职专学校学生的支出。“奖励金（经济分类款级）”4.17万元，主要用于：各单位独生子女费用的支出。“其他对个人和家庭的补助支出（经济分类款级）”30.55万元,主要用于：各单位婴幼儿补贴、职工探亲旅费等方面的支出。4、“其他资本性支出（经济分类的类级）”43.55万元，其中：“办公设备购置（经济分类款级）”43.55万元，主要用于：各单位购置办公家具和办公设备的支出。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2020年安排机关运行经费预算127.33万元，包括办公费35.45万元、取暖费48.59万元、培训费1.59万元、工会经费5.61万元、福利费n.4万元、其他交通费用22.25万元、其他商品服务支出2.44万元。（二）政府采购情况本部门2020年安排政府采购预算22029.99万元，其中：政府采购货物支出12361.66万元、政府采购工程支出6258万元、政府采购服务支出3410.33万元。主要项目是：新建改扩建及提升改造项目5390万元，保安技防及消防维保项目3896.18万元，现代化达标项目400万元，信息化建设项目1020万元，学校场地开放、维修、运营400万元，体卫艺及校园足球953万元。（三）国有资产占用情况截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车