物流到货异常处理流程

物流到货异样办理流程物流到货异样办理流程物流到货异样办理流程物流到货异样办理流程1．目的为了使物料索赔工作(向物流企业或保险企业提出索赔)规范化、流程化、高效化运作，保障因物流企业或供给商原冈致使的异样物料可以获得实时办理，特拟制本流程。2．责任：物流部：办理向供货商或保险企业货物索赔手续。财务部：与保险企业进行索赔票据交接及办理索赔款入帐及内部转帐。3．合用范围物流部到货各样异样状况流程描绘到货异样状况一．1物流部在与供货商进行货物交接时，发现货物外箱包装不符合收货标准:4.1.1仓储主管将收货异样信息记录在《供给商发运单》上，同时要求供货商送货人员在《供给商发运单》上署名确认：4.1.2仓管人员对该货物进行摄影，邮件发送给物流部主管、采买有关人，由上司判断此货物能否为加急货物，决定能否收货；4.1.3若该货物为非加疾货物，则仓管人员有权拒绝接受该货物，由供货商承运人拉回，并在物流部系统转入冻结，财务处对该货物进行冲红并在系统中进行冲红过帐并通知供给商，同时物流部需改正系统中的相应信息；若该货物为加急货物，则库房人员将剑货物收进库房独自码放，并与其余货物分开在系统进行收货，等再次查验。4.1.4QC检测员对货物进行检测后，出具《Qc查验报告单》，传达给统计员，统计员依据《Qc查验报告单》将合格品在系统中转入正常品状态，不合格货物转入索赔库非正常品状态；等候向供货商进行索赔。4.1.5QC检测员将《QC检测报告》转交至保险索赔有关人员。索赔有关人员收到《Qc检测报告》后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向供货商进行索赔。到货异样状况二4·2物流部在与供货商进行货物交接时，

发现到货数目与计划要货数目存有差别：●若到货货物数目高出计划要货数目，超山的部分由物流部接收入暂存地区●若到货货物数目少于计划要货数目，则按下边的操作流程操作。4.2.1仓管人员通知物流主管，物流主管对到货数目进行到货数目差别确认。4.2.2仓管员将收货异样信息记录在《供给商发运单》上，同时要求供给商送货人员在《供应商发运单》上署名确认。4．2．3仓管员将实质到货货物收进库房，并对《供给商发运单》上货物按实收数目进行系统接收；4．2．4物流主管与供货商确认未到货信息，供给商承运人在货物交接后0．5小时内确认未到货物抛弃，并出具书面货物抛弃证明。若供给商承运人反应为因操作不妥，造成货物漏发，则出具漏发说明，按本流程5．4办理。4．2．5物流主管将供给商承运人供给的货物抛弃证明提交至保险索赔有关人员。4．2．6索赔有关人员收到物流部提交的票据后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向供货商进行索赔。赔付款到帐后内部操作4．3供给商依据索赔说明中列明的索赔项目，将货物赔付款汇至物流部，并通知保险索赔相关人员。．4索赔有关人员通知企业财务部，企业财务部依据索赔人员的信息将赔付款转至销售部。．5销售部门在确认赔付款转入本部门后，在系统中创立《销售订单(索赔)》，从系统中打印出《销售订单(索赔)》。．6销售部将《销售订单(索赔)》转交至保险索赔有关人员。．7索赔有关人员持《销售订单(索赔)》到仓储办理索赔物料出库手续。4．7．1对丁4．1索赔状况，索赔有关人员通知供给商提取索赔货物。库房依据《销售订单(索赔)》信息，办理索赔货物销售出库，并与供给商提货人员进行货单交接。4．7．2关于4．2波及的索赔状况，库房依据《销售订单(索赔)》信息办理系统出库，无实物调出。到货异样状况三4．8物流部往与供货商进行货物交接时，发现到货物料数目少于计划要货数目。后经与供货商确认，为供货商操作不妥而致使漏送货物。．8．1供货商需在货物交接后0．5小时内将漏发货物说明传真至物流部。4．8．2供货商将漏发货物送至物流部，仓管员依据应商补货单)进行货物盘点。

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货．8．3仓储盘点货物无误，办理货物入库，并依据《供给商补货单》进行系统收货。到货异样状况四．9物流部在与供货商进行货物交接时，发现到货货物与实质要货货物规格不符(混料)，仓管人员应在第一时间通知物流主管；．9．1供货商需要在1小时内将混料说明传真至物流部；．9．2若该货物为供给商来货混料，所需货物由供货商( )小时内补送，仓管员依据《供应商发运单》进行盘点、收货和过帐：混料的货物拒收退回供货商。统计员按实收货物进行系统接收。内容总结

（1）物流到货异样办理流程

1．目的

为了使物料索赔工作(向物流企业或保险企业提出索赔)