某公司关键业务指标概述

关键业务指标(1202)目标本课程旨在让各位清楚:为什么要用工作中使用怎么使用内容影响着什么的特点的运用 -衡量系统 -标准 -跟踪分组讨论确保实现公司的销量和利润目标确保员工正确履行自己的职责为决策提供信息没有衡量，怎么进行管理为什么要衡量我们的业务表现？没有衡量标准，你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:财务的效率质量(产品和服务)什么因素影响等式中的收益这一边?净价销量利润=收益-成本什么因素影响等式的成本这一边?成份和包装薪金设备和车辆建筑物税收利润=收益-成本什么是KPI是为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程任何影响利润表现的因素应规定在中例如:销量固定资产运费铺货率效率……利润产生简单公式:毛利=净净销售收收入-材材料成本本直接边际利利润=毛毛利-变动成成本利润=直直接边际际利润-固定成成本固定成本/

变动动成本&销售费用(.)每箱分析(变动费用用/标准箱箱销售除代代加工外)以计固定费用仓储租金通讯费办公费风险成本折旧摊销产品饮用公关费用项目顾问费其他小计变动费用&工资临时工工资资职工福利费费养老保险住房公积金金劳动保护费费差旅费交际应酬费费运输费汽车费用&装卸费&维修费物料销耗运输破损&員工教育及及培训小计合计市场费用-广告费-碳酸饮饮料-广告费-非碳酸酸饮料-广告费-平价促促销赠券促销盯住产生利利润的每个个细节营业所的责责任有效性:-客户数数(水平增增长)-铺货率率/生动化化-赊销比比例/账期期效率:-送货效效率-单点销销量(垂直直增长)-路途时时间-拜访成成功率资产维护………可达到/可计算的指标可衡量业务的主要范围衡量达到目标的执行方法

KPI的特点点建立评估系系统运用数据库库管理运用关键业业务指标建立评估系系统有效的评估估系统必须有三个组成部分跟踪系统标准关键指标什么是标准准?标准就是预预期要达到到的目标标准是我们们在质量、、数量和价值方面面所期望获获得的最低业绩水水平100%理理想90%标标准标准传达了了期望标准允许管管理层:传达期望确立清晰的的业绩指导导方针标准必须被被写下来，，得到传达达和强化标准准标准准跟踪系系统跟踪系统的的主要来源源及101/101手工报表什么是营业业所的关键键指标营业所经理理/主任的的关键业务务指标销售收入销量实际拜访数数,订单数数/计划拜拜访数活跃客户数数销售执行(生动化/铺货率)单点销量/一次订货货辆营业所经理理/主任的的关键业务务指标应收帐设备管理送货效率线路退货率率101质量量以后的指标标单箱平均销销售收入总销量：：所有品种种销量总和和（V）销售额：：单一品种种出厂价X该品种销销量（A））总销售额：：所有品品种销售额额总和（B）单箱销售额额：B/V用途：核核算装瓶厂厂的销售效效益销量销量：所所有订单上上显示的订订货数量总总和(,中中显示)用途：跟跟踪装瓶厂厂的销售效效果实际拜访数数,订单数数/计划拜拜访数实际拜访数数/计划拜拜访数:每天每每条线路的的实际拜访访客户数(A)与与计划拜拜访客户数数(Ｃ)的比例例();订单数/计计划拜访数数:每每天每条线线路的下订订单客户数数(B)与计划划拜访客户户数(C)的比比例()用途途:用用于于跟跟踪踪拜拜访访效效率率活跃跃客客户户数数活跃跃客客户户定定义义：：任任何何一一个个在在以以往往三三个个月月内内有有订订货货客客户户活跃跃客客户户数数：：所所有有活活跃跃客客户户的的总总和和数数量量用途途：：衡衡量量售售点点质质量量和和线线路路拜拜访访效效果果活跃跃客客户户数数我们们须须更更关关心心:-多多少少新新客客户户-多多少少在在过过去去12月月内内活活跃跃但但最最近近3个个月月不不活活跃跃,为为什什么么?-新新客客户户的的订订单单量量活跃跃客客户户数数不活活跃跃客客户户数数新客客户户的的成成交交情情况况*:*:新客客户户的的成成交交情情况况销售售执执行行－－铺铺货货率率定义义：：售售点点内内可可以以看看到到的的可可口口可可乐乐系系列列数数量量（（A））占占装装瓶瓶厂厂要要求求的的所所有有可可口口可可乐乐系系列列数数量量（（B））的的百百分分比比公式式：：X100%可分分每每个个计计算算用途途：：检检查查装装瓶瓶厂厂产产品品系系列列的的销销售售执执行行效效果果销售售执执行行－－生生动动化化定义义：：售售点点内内为为吸吸引引消消费费者者注注意意力力采采取取的的所所有有行行动动包括括：：陈陈列列设备备广告告用用品品用途途：：检检查查销销售售执执行行和和产产品品展展示示的的效效果果单点点销销量量/一一次次订订单单量量单点点销销量量定定义义:每每月月每每售售点点的的销销量量分渠渠道道的的单单点点销销量量比比较较按单单点点销销量量影影响响服服务务方方式式直营营/101配配送送/不不直直接接服服务务一次次订订单单量量定定义义:一一个个客客户户一一次次订订单单的的数数量量分渠渠道道一一次次订订单单量量按一一次次订订单单量量制制定定服服务务政政策策用途途:评评估估服服务务政政策策,考考核核其其执执行行应收收帐帐定义义：：因因销销售售活活动动产产生生的的债债权权金金额额两个个主主要要指指标标:-应应收收账账占占销销售售额额的的比比例例-超超期期应应收收账账占占销销售售额额的的比比例例用途途：：显显示示销销售售活活动动中中对对资资金金流流及及资资金金风风险险的的管管理理设备备管管理理管理理每每台台现现调调机机,自自动动贩贩卖卖机机或或冰冰箱箱的的月月平平均均销销量量两个主要要因素:-达达到保本本点比例例:达到到保本点点的设备备台数(A)/总设备备台数(B)保本点简简单计算算:(每每年(五五年)折折旧额+每年年维护护费费)/(1-税率)X单位位-分分渠道的的销量资资源投入入至最有有回报的的售点用途:考核核设备投投资回报报的能力力送货效率率管理每辆辆车每天天的送货货量每辆车每每天的送送货量公公式:每每月的每每辆车的的送货辆辆(A)/工作作天数(B)-应分分开不同同车型计计算用途:考核核营业所所的送货货效率及及变动运运输成成本本平均每天天每车送送货量1.25T**:,'s.线路退货货率每天每条条线路退退货(整整箱)的的数量(A)占占总装车车数比例例(B)了解理由由- 销售售的(不不正确订订单,价价格问题题)- 装货货的(漏漏装,装装错)- 仓库库的(缺缺货)- 结算算的(客客户没钱钱)- 运输输的(未未按“服服务窗口口”送货货,破损损)用途:考核核运作(销售,供应链链)效率率101的的质量信息透明明度=(101中中合作伙伙伴卖出出的)/(中中公司卖卖给合作作伙伴的的销量)x100%.此项指指标反映映对合作作伙伴销销量跟踪踪的百分分比.用途:考核核101质量101的的质量分销可控控度=(101中零售售渠道的的销量)/(101中合作作伙伴总总销量)x100%.此项项指标反反映合作作伙伴零零售销量量占其总总销量的的百分比比.用途:考考核101质量量101的的质量依赖度=(101中每个个合作伙伙伴前十十名销量量之和)/(101中中合作伙伙伴总销销量)x100%.反映合合作伙伴伴对其前前十名客客户的依依赖度.用途:考核核101质量101的的质量稳定性=(101中每日日销量的的绝对平平均偏差差)/(101中每每日平均均销量)x100%.反映在在一个月月内日销销量的变变化幅度度.此数数值低表表示稳定定.-平均均绝对偏偏差的计计算方法法为((每日日销量-平均日日销量)的绝对对值之和和)/(销售天天数)用途:考考核101质量量101的的质量使用什么么工具进进行衡量量关键指标标衡量工具具销售收入入销量实际拜访访数,订订单数/计划拜拜访数活跃客户户数销售执行行(生动动化/铺铺货率)计分卡/检查表应收帐冷饮设备备单机销销量平均每日日每车的的送货量量手工报表表101质量手工报表表以后的指指标数据库的的准确性性不成交客客户的比比例准确客户户资料的的比例以后的指指标无错误订订单率客户收收到是是按计计划拜拜访的的,未未经更更改的的,准准时,准量量,无无破损损的订订货准时是是按客客户需需求的的实际际出发发(不不是24小小时之之内)准时也也是根根据我我们的的成本本要求求(分分渠道道,分分一次次订单单量的的保本本分析析及服服务策策略)以后的的指标标对销售售的服服务销售断断货每天有有多少少箱未未能装装车,所占占比例例仓库断断货客户断断货分组讨讨论(20-25分分钟)当您发发现有有些指指标与与您的的期望望有距距离时时,您您觉得得是什什么原原因,准备备怎么么做?分5组组,每每一组组有一一个未未达标标10分分钟讨讨论,各有有2-3分分钟由由代表表表达达您的的行动动:分组讨讨论(20-25分分钟)分组问问题退货率率101的可可控分分销活跃客客户数数送货效效率销售收收入总结什么影影响了了利润润的增增长设定KPI控制这这些因因素各KPI定义,计算算方法法及用用途新增及及以后后的指指标关键在在于运运用到到我们们的日日常运运作9、静夜四四无邻，，荒居旧旧业贫。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。21:12:4821:12:4821:121/5/20239:12:48PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。1月月-2321:12:4821:12Jan-2305-Jan-2312、故人江海海别，几度度隔山川。。。21:12:4821:12:4821:12Thursday,January5,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2321:12:4821:12:48January5,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。05一一月月20239:12:48下下午午21:12:481月月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月239:12下午午1月-2321:12January5,202316、行动出成成果，工作作出财富。。。2023/1/521:12:4821:12:4805January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。9:12:48下下午午9:12下下午午21:12:481月月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事事情努力力了未必必有结果果，但是是不努力力却什么么改变也也没有。。。21:12:4821:12:4821:121/5/20239:12:48PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2321:12:4821:12Jan-2305-Jan-2312、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。21:12:4821:12:4821:12Thursday,January5,202313、不不知知香香积积寺寺，，数数里里入入云云峰峰。。。。1月月-231月月-2321:12:4821:12:48January5,202314、意志坚强强的人能把把世界放在在手中像泥泥块一样任任意揉捏。。05一月月20239:12:49下下午21:12:491月-2315、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。一月239:12下下午1月-2321:12January5,202316、少年年十五五二十十时，，步行行夺得得胡马马骑。。。2023/1/521:12:4921:12:4905January202317、空山新新雨后，，天气晚晚来秋。。。9:12:49下午午9:12下午午21:12:491月-239、杨柳散和和风，青山山澹吾虑。。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话