某工程项目兑现审计报告参考范本

某工程项目兑现审计报告根据公司《内部审计管理规定》关于项目兑现审计的规定，公司（分公司）审计小组根据公司（分公司）领导安排，接受ⅹⅹ项目的申请于2019年11月10日至12日对项目各项经济技术指标完成情况进行了审计，在审计过程中我们本着实事求是客观公证的原则， 阅了项目承包责任状，项目承包结算书及账簿、凭证等有关资料，审计情况如下：一、工程基本情况该项目由 投资兴建，工程为钢筋砼构筑物，建筑面积8171.3m工程从2019年1月20日开工至2000年3月15日竣工，合同工程造价3,108.13 万元，实际结价3,757.57 万元，工程被评为ⅹⅹ优良工程，该工程我司按项目法组织施工，实行全额承包，经考核工程优良率、安全生产、文明施工等均达到承包责任书要求。二、工程结算情况、 工程结算：公司与甲方预算取费是按ⅹⅹ市二类取费下浮材料价差按 9803信息价调整，合同造价 3,108.13万元，结算造价 3,757.57 万元。、 分包结算：与甲方结算 799.58万元，公司与分包实际结算701.96万元，分包差额 97.61万元。具体明细如下：分包内容与甲方结算与分包结算分包差额钢结构3,496,134.913,090,471.80405,663.11防水2,435,983.992,301,581.30134,402.69打桩2,063,736.921,627,635.40436,101.52合计合计7,995,855.827,019,688.50976,167.32三、项目承包收入根据项目承包责任书规定的项目承包范围，业主审定结算价为29,579,847.47元项目上缴承包总价 根据以上原则计算，项承包收入为：(1-10%)=26,621,862.72元。四、项目实际成本从 2019 年项目建账至 2000 年项目财务账面反映实际成本22,013,997.16元；经审核项目有如下费用应调整：加：在公司财务账面反映未列入项目成本费用临时设施费413,541.422019年6月转字33#运费25,000.002019年12月转字14#台班费1,200.002000年2月转字2#运费4,860.002000年3月现字7#电话费368.072000年3月银字25#钢窗13,462.892000年5月银字15#卷闸门32,041.002000年6月银12#铝合金18,266.062000年6月银16#钢爬梯4,158.392000年7月银16#钢结构97,059.022000年11月现字18#资料费822.002000年11月现25#维修材料费3,450.002000年11月现32#垃圾运费510.002000年11月转字2#材料检验费3,618.0033页200011月转字3#机械台班费2,740.00200012月现字13#工资1,424.00200012月现字15#工资1,680.00200012月转字3#维修材料费2,070.002019年1月现字11#钢材节约奖32,400.002019年1月银字18#维修1,512.002019年1月银字11#卷闸门13,454.002019年1月银字19#钢结构48,999.002019年2月转字10#维修107.002019年10月银字13#水电费50,251.27周转材料报废66,850.00小计839,844.12减：在公司财务账面反映未冲减项目成本费用2000年12月转字4#调出材料90,437.402000年12月转字27#调出材料2,830.22经分公司领导同意减免报废周转材料33,425.00小计126,692.62调整后项目实际成本合计22,727,148.66五、项目兑现奖罚、 根据项目承包责任状第六条（二）、1、6规定，项目月度提成奖按成本降低额的 提取工程竣工结算后的提成奖额经分公司领导审批后，由项目一次性控制发放，即：累计已发月度提成奖 312,566.00应补发月度奖855,848.21补发月奖后项目成本降低 3,038,865.84、 根据项目承包责任状第六条（一）、2 点，项目可获超成本降低部份 奖励，经分公司领导同意按 10%励，即：(3,038,865.84-26,621,862.7××=224,020.99、 根据项目承包责任奖第五条（六），工资含量按工程总造的10%控制，项目实际含量为：(6,387,059.00-2,259,378.0) 7 =13.95%(其中：民建队管理费 2,259,378.00)、 根据项目承包责任状第六条（一） 、10 点，工资含量每升扣减奖金额的 即：224,020.99×(13.95%-10%)×2×5=88,488.29、 项目应扣减预发效益奖 22,874.00、 项目兑现奖总额为：855,848.21+224,020.99-88,488.29-22,874.00=968,506.91经考核项目各项经济技术指标达到承包责任状要求， 同意退还押金。请领导批示：审计人员：项目经理：二0XX年十一月二十三日卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4 管理考核4.1 实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服