房地产项目开发管理操作手册

目录HYPERLINK\l"_Toc267579099"1总则3HYPERLINK\l"_Toc267579100"1.1本手册制定的主要目的3HYPERLINK\l"_Toc267579101"1.2本手册操作文件的基本要求3HYPERLINK\l"_Toc267579102"2项目管理细化规定3HYPERLINK\l"_Toc267579103"2.1项目管理细化规定3HYPERLINK\l"_Toc267579104"3.各类业务操作程序6HYPERLINK\l"_Toc267579105"4.各类业务操作指引17HYPERLINK\l"_Toc267579106"4.1工程管理类17HYPERLINK\l"_Toc267579107"4.1.1.工程质量控制作业指引18HYPERLINK\l"_Toc267579108"4.1.2.工程质量评定制度21HYPERLINK\l"_Toc267579109"4.1.3.工程质量现场检查内容与要求23HYPERLINK\l"_Toc267579110"4.1.4.工程事故处理指引25HYPERLINK\l"_Toc267579111"4.1.5.工程细部检查作业指引26HYPERLINK\l"_Toc267579112"4.1.6.重点监管部位质量监管计划表29HYPERLINK\l"_Toc267579113"工程质量、安全检查考核分析指引30HYPERLINK\l"_Toc267579114"4.1.8.质量保证资料核查指引30HYPERLINK\l"_Toc267579115"现场技术管理制度32HYPERLINK\l"_Toc267579116"4.1.10.施工组织设计（方案）审查指引41HYPERLINK\l"_Toc267579117"技术交底及施工图会审指引44HYPERLINK\l"_Toc267579118"项目实施阶段技术文件报批报备制度45HYPERLINK\l"_Toc267579119"对施工单位的检查考核控制作业指引46HYPERLINK\l"_Toc267579120"4.1.14对监理单位的检查考核控制作业指引48HYPERLINK\l"_Toc267579121"4.1.15监理规划审查指引49HYPERLINK\l"_Toc267579122"工程进度控制作业指引51HYPERLINK\l"_Toc267579123"安全文明施工管理作业指引54HYPERLINK\l"_Toc267579124"项目施工现场安全文明管理指引57HYPERLINK\l"_Toc267579125"工程图纸管理作业指引60HYPERLINK\l"_Toc267579126"分部（项）专业工程验收指引63HYPERLINK\l"_Toc267579127"项目工程巡查评分表65HYPERLINK\l"_Toc267579128"绿化工程管理作业指引78HYPERLINK\l"_Toc267579129"4.2采购管理类80HYPERLINK\l"_Toc267579130"工程战略采购作业指引81HYPERLINK\l"_Toc267579131"采购方式作业指引83HYPERLINK\l"_Toc267579132"工程招标采购作业指引85HYPERLINK\l"_Toc267579133"工程直接采购作业指引89HYPERLINK\l"_Toc267579134"材料设备质量技术要求管理指引90HYPERLINK\l"_Toc267579135"设备材料验收作业指引92HYPERLINK\l"_Toc267579136"材料设备进场验收指引93HYPERLINK\l"_Toc267579137"资格预审必要合格条件标准95HYPERLINK\l"_Toc267579138"4.3成本资金类97HYPERLINK\l"_Toc267579139"投资成本费用控制总表98HYPERLINK\l"_Toc267579140"工程付款作业指引100HYPERLINK\l"_Toc267579141"工程预结算编制及审核作业指引101HYPERLINK\l"_Toc267579142"《项目成本后期评估》编制作业指引104HYPERLINK\l"_Toc267579143"工程设计变更管理作业指引105HYPERLINK\l"_Toc267579144"工程现场签证管理作业指引107HYPERLINK\l"_Toc267579145"4.4设计管理类109HYPERLINK\l"_Toc267579146"设计前期阶段作业指引109HYPERLINK\l"_Toc267579147"关于设计方案和设计图审核的管理制度112HYPERLINK\l"_Toc267579148"实施方案阶段设计作业指引112HYPERLINK\l"_Toc267579149"施工图阶段设计作业指引115HYPERLINK\l"_Toc267579150"景观设计作业指引118HYPERLINK\l"_Toc267579151"室内设计作业指引122HYPERLINK\l"_Toc267579152"4.5其他管理类126HYPERLINK\l"_Toc267579153"项目报批报建作业指引126HYPERLINK\l"_Toc267579154"建筑施工现场配合作业指引129HYPERLINK\l"_Toc267579155"销售准备工作完成情况检查表131HYPERLINK\l"_Toc267579156"新项目房屋交付验收作业指引132HYPERLINK\l"_Toc267579157"样板施工及样品制作审批作业指引142HYPERLINK\l"_Toc267579158"住宅交付主要材料、使用功能设计变更情况一览表146HYPERLINK\l"_Toc267579159"工程移交作业指引147HYPERLINK\l"_Toc267579160"施工标准间及施工工艺样板确认指引149HYPERLINK\l"_Toc267579161"项目竣工预验收指引151HYPERLINK\l"_Toc267579162"项目竣工验收指引153HYPERLINK\l"_Toc267579163"项目开发建设档案管理工作指引154HYPERLINK\l"_Toc267579164"项目开发建设文件材料归档范围155HYPERLINK\l"_Toc267579165"商铺供电配套管理作业指引160HYPERLINK\l"_Toc267579166"宣传资料审查记录表162HYPERLINK\l"_Toc267579167"档案管理工作指引163HYPERLINK\l"_Toc267579168"5.表单及范本167HYPERLINK\l"_Toc267579169"5.1经营计划类167HYPERLINK\l"_Toc267579170"5.2工程质量及安全管理类167管理操作手册1总则1.1本手册制定的主要目的1.1.1增加一些制度中未包括的业务规定；提供相关业务表单或案例模版；明确或便捷各项模糊事项繁长的业务审批流程；制度中暂未明确约定的错综复杂的相关业务处理，指出业务的解决方法和指引。1.2本手册操作文件的基本要求易于理解，将模糊事项进行规范和指引，增加可操作性，明确清晰的作业流程。2项目管理细化规定2.1项目管理细化规定文件上报规定及审批时限要求联络单的发起，需注明经办人，便于及时找到相关责任人处理文件；联络单和报告性文件必须注明由哪个部门进行回复或批示，亦或仅作为知会等意图，必须明确标注，以明确文件和事务的处理责任；建议联络单上增加“领导批示意见”栏，便于领导可直接批示意见，提高工作效率。重大技术方案专题论证会大型土方方案、基坑支护与降水方案、施工工艺等与工期目标或成本控制目标关联性很大的事项，需组织召开“重大技术方案专题论证会”，由副总发起和组织，项目管理中心协调，参与部门包括：工程、设计和成本等。必要时，评请外部专家参与相关事项的论证。方案、外立面、环境、泛光照明等相关规定方案、外立面、环境、泛光照明、标识、广告、室内中庭及地面等工程设计按制度批示完成后，在工程招标书之前和合同签署前（实施前）须报项目管理中心经主管副总批准后方可申请招标计划和签订合同及工程实施（此要求主要是为了把好设计与日后使用中的矛盾关）。业务协调会、现场协调会在项目开发过程中，当地方政策、重大影响事项、市场、招商或工期要求的边界因素矛盾发生时，尤其是项目需按期开业的边界条件下，如工程部发生业态调整、房产技术条件变更、单项成本招标突破、工程重大质量安全问题等影响工期或目标成本的事项，在与各对口职能部门已充分沟通仍然无法推进时，必须及时将相关事项及目前处理中的问题上报，由总经理视业务类型组织召开业务协调会。协调会决议内容在不突破项目决策文件情况下由主管副总裁签发作为各部门执行意见；如突破决策文件或矛盾较大，可经总经理核准、请示董事长后决策，各部按请示后意见执行。在项目开发过程中，尤其在项目工期紧迫、项目出现市场或经济、社会危机时，可由管理中心发起，组织定期或不定期的项目现场协调会，在不突破总体经营目标情况下，会议决定由主管副总签发后，作为各有关部门的执行依据。突破总体经营目标的，可经总经理核准、请示董事长后决策，各部按请示后意见执行。新增大额成本事项或突破目标成本关于新增大额成本事项或突破目标成本，由归口业务职能部门牵头处理，如执行过程中发生争议影响项目正常推进时，必须及时将相关事项及目前处理中的问题上报，由管理中心组织成本部、财务部或营销部进行会审后，报主管项目的副总和主管成本、财务副总审批后执行，如突破目标成本，则需上报董事长批准后执行。工程款提前支付或工程款超付申请关于工程款提前支付或工程款超付的申请（不允许累计申请支付额超过实际已完工程量），按财务审批制度规定执行。说明：■各项目总包合同及主要大分包（指直接分包）合同，必须经成本部、法务、财务部、项目管理中心等相关部门批准后签订。■工程款支付控制原则：1、项目竣验以后原则上支付至90%（商业）或85%（住宅）以内，特殊项目可支付至90％（须经批准）；2、在施工承包合同中须注明，民工劳资纠纷必须由施工单位负责，并执行拟定的奖罚条款；3、各项目须体现对施工单位有管控能力，要求各项目必须做到不得发生劳资纠纷事件。■如有特殊原因，则可以同意提前支付部分工程款（前提是：支付该笔工程款后，不会出现实际超付工程款的情况）；否则，如施工单位不严格遵循合同约定付款条件而提出提前支付工程款的申请，说明该公司的资金诚信度严重欠缺，则在今后其它工程项目招投标时，将会加大该施工单位资金实力的扣分权重。■各项目部将施工单位在各节日前（尤其是春节前）需结清民工工资作为申请提高付款比例的理由不成立，因签署合同时已明确项目开发进度，即本阶段施工单位应预留足够的流动资金来结清民工工资。即要求各项目部与施工单位签订合同时必须强调其资金的合理安排。■关于项目部上报的付款审批单，各业务部门经办人或部门经理及副总经理、总经理，在会签时必须明确签署相关意见（是否符合合同付款条件，同意或不同意等）；付款审批单上报集团后的审批时限原则上为5个工作日内完成。必须杜绝“当天上报付款审批单当天就要求审批反馈执行”的情况。经营性物业招商公司商务（招商）管理制度中，均没有包括经营性物业招商，本手册规定：所有经营性物业招商由物业公司负责，合同签订前需将租赁合同报公司和法务进行会审后由总经理批准签署。开业运行后的维修管理目前分包单位比较多，开业后发生的工程质量问题难以得到及时的维修。鉴于此，在项目竣工验收后，公司可和承包商（总包或分包）协商：与一家本地施工单位签订三方（承包商、业主、第三方）委托维修协议，即承包商委托第三方代为完成其承包工程的维修工作，但第三方的代为维修并不因此免除承包商的连带责任。该维修工程所发生的一切费用均由承包商承担，业主将在承包商的质保金中扣除该费用，支付给第三方。维修管理中应突出物业管理公司的权利，即三方委托维修协议中需明确在维修事务提出、验收标准和维修款支付方面应由物业公司加批意见（总经理签字生效），同时，公司划拔质保金到物业公司，质保达不到要求的物业公司有权扣款并组织自行维修。项目开发建设档案管理公司必须高度重视项目开发建设的档案管理，采取切实可行的有效措施，切实加强项目的档案管理工作。详见《项目开发建设档案管理工作指引》。项目经营目标管理责任书■上报内容：项目经营目标管理责任书。■上报时间：项目经营决策文件签订后15个工作日内。■审批目的：以合约形式明确项目开发的经营目标、奖罚规则和考核办法，是规范和激励公司员工的执行文件。■关注要点：所有经营指标、计划时间节点与批准的是否一致，奖罚规则和考核办法是否明晰，所有附件是否完整等。项目经营成果考核■上报内容：经营决算文件（含经济技术指标、经营期暨销售收入）、项目经营目标评估报告（含费用及税金决算书、工程结算复核报告）。■上报时间：项目经营期结束后。■审批目的：对项目经营目标完成情况进行合理、客观的评价考核，明确项目可发放的奖金额。■关注要点：经营期实际结束时点和销售回款额的确认，经营目标是否有调整，经营期内是否有重大质量、安全事故，是否有影响结算奖金的相关通报等。3.各类业务操作程序工程项目管理总流程招标工作程序监理工作程序质量控制程序工期控制程序成本控制程序重要材料控制程序设计变更程序隐蔽工程验收程序竣工验收程序合同管理程序信息、资料管理与集团签署管理责任书工程项目管理总流程与集团签署管理责任书公司提交项目策划公司提交项目策划各部门任务分解责任书各部门任务分解责任书收集有关资料，实施项目管理工作收集有关资料，实施项目管理工作财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计成本部财务部专项账户用款计划资金拨付财务审计成本部采购部采购管理工程管理部工程监理施工管理质量鉴定试运行竣工验收后评价规划咨询融资咨询编制项目建议书编制项目可研报告办公室形象策划项目策划合同管理信息管理项目结束、总结、归档竣工验收项目部负责现场管理质量控制工期控制成本控制重要材料控制安全管理设计变更控制合同管理组织协调信息档案管理

项目结束、总结、归档竣工验收项目部负责现场管理质量控制工期控制成本控制重要材料控制安全管理设计变更控制合同管理组织协调信息档案管理招标工作程序招标前期准备工作招标前期准备工作编制资格预审文件、招标文件↓编制资格预审文件、招标文件发布招标公告↓发布招标公告出售资格预审文件↓出售资格预审文件↓投标人编制、报送资格预审文件投标人编制、报送资格预审文件资格预审↓资格预审发出资格预审合格通知书↓发出资格预审合格通知书出售招标文件↓出售招标文件现场考察、标前答疑↓现场考察、标前答疑投标人编制投标文件↓投标人编制投标文件↓投标文件送达、投标截止投标文件送达、投标截止↓开标开标↓评标评标↓定标定标↓发出中标通知发出中标通知↓签订合同签订合同监理工作程序总监理工程师建立项目监理部协助业主招标签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。协助业主招标签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。编制项目监理部部监理规划进驻施工现现场按工程进度分专业编制监理实施细则参加业主组织的设设计技术交底底会参加业主主持召开开的第一次工工地会议实施工程监理1．审核、签署开工报告；2．对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认；1．审核、签署开工报告；2．对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认；3．工程材料、构配件及设备审核、检验；4．工程质量控制；5．工程进度控制；6．工程投资控制；7．定期召开监理例会；8．督促施工单位安全生产、文明施工。积累监理资料并及及时整理、归归档组织工程预验收并提出工程质量评评估报告参加竣工验收、交交付使用监理实施阶段工作作总结建立监理任务完成成后向业主提交工程监监理档案资料料质量控制程序质量达标、移交编制竣工资料档案组织初验整改核定质量等级事后控制竣工控制竣工验收工序质量跟踪控制签认分部分项工程质量检查验收隐蔽工程审查设计变更工程更改分析处理质量事故签订装饰工程样板检查原材料构配件事中控制施工控制施工设备上岗证测量定位质量自检工序管理组织机构审查质量体系检查监督审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底事先控制质量预控制质量控制质量达标、移交编制竣工资料档案组织初验整改核定质量等级事后控制竣工控制竣工验收工序质量跟踪控制签认分部分项工程质量检查验收隐蔽工程审查设计变更工程更改分析处理质量事故签订装饰工程样板检查原材料构配件事中控制施工控制施工设备上岗证测量定位质量自检工序管理组织机构审查质量体系检查监督审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底事先控制质量预控制工期控制程序签订承包合同（业主与施工单位）签订承包合同（业主与施工单位）基础工程基础工程主体工程主体工程编制施工进度计划（施工单位）编制施工进度计划（施工单位）NO安装工程NO安装工程同意否审查施工进度计划（项目部）装饰装修工程同意否审查施工进度计划（项目部）装饰装修工程YESYES编制年/季/月度实施计划（施工单位）编制年/季/月度实施计划（施工单位）NONO同意否审查施工计划（项目部）同意否审查施工计划（项目部）YESYES修改实施进度计划实施进度计划（施工单位）修改实施进度计划实施进度计划（施工单位）动态管理跟踪控制动态管理跟踪控制审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况（项目部）审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况（项目部）检查劳动力落实情况检查劳动力落实情况组织协调各方关系组织协调各方关系YES偏离否实际值与计划值对比（项目部）YES偏离否实际值与计划值对比（项目部）NONO编制下期实施性计划（施工单位）报出形象进度报表（施工单位）编制下期实施性计划（施工单位）报出形象进度报表（施工单位）成本控制程序成本预控（事先）成本预控（事先）施工招标择优选择承建单位概、预算审查施工招标择优选择承建单位概、预算审查优化设计施工图会审动态控制（事中）动态控制（事中）审查材料、设备订货审查合同价分解审查设计变更工程更改审查材料、设备订货审查合同价分解审查设计变更工程更改月末验工计价付款月末验工计价付款竣工验收决算（事后）竣工验收决算（事后）扣保修金审查竣工决算补偿与索赔扣保修金审查竣工决算补偿与索赔实现成本控制目标实现成本控制目标重要材料控制程序序申申报监理工程师发现疑问则承包单位重新检验监理工程师发现疑问则承包单位重新检验专业监理工程师审查报告再次申报再次申报是是专业监理工程师再次审查批准报告、同意材料进场专业监理工程师再次审查批准报告、同意材料进场否否材料进场前提出材料进场前提出材料使用计划、材料试验报告不批准承包单位用村，不批准承包单位用村，指令并监督不合格材料运出现场设计变更程序设计单位提出设计变更设计单位提出设计变更重大修改与业主磋商并取得业主的认可监重大修改与业主磋商并取得业主的认可监理工程师从质量、进度、投资控制角度审查否通知承包单位进行造价及工期的估算否通知承包单位进行造价及工期的估算根据合同条款核定根据合同条款核定承包单位的造价和工期的增减是是批准承包单位实施设计变更批准承包单位实施设计变更隐蔽工程验收程序隐蔽工程验收程序监理工程师发现不符合要求时退回承包单位重新进行隐检承包单位自检合格并提交有质检人员签字的隐检记录监理工程师发现不符合要求时退回承包单位重新进行隐检承包单位自检合格并提交有质检人员签字的隐检记录申报申报否否监理工程师审查隐检记录并进行现场随机抽查核验监理工程师审查隐检记录并进行现场随机抽查核验监理人员复核认可是监理人员复核认可是是是监理工程师批准隐检记录并签字认可监理工程师批准隐检记录并签字认可承包单位取得隐检认可后承包单位取得隐检认可后进入下道工序施工竣工验收程序承承包单位验收合格后报送验收资料有问题有问题监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查监理工程师对承包单位报送的竣工资料进行审查总监理工程师组织专业监理工程师总监理工程师组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收监理工程师就存在的问题要求承包单位及时整改监理工程师就存在的问题要求承包单位及时整改否否总监签暑工程竣工报验单总监签暑工程竣工报验单并提出工程质量评估报告承包单位提出竣工验收申请承包单位提出竣工验收申请监理工程师审查申请监理工程师审查申请施工、监理、设计单位参加业主组织竣工验收施工、监理、设计单位参加业主组织竣工验收专项核验（消防等）专项核验（消防等）对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改总体核验对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改总体核验总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告竣工验收意见报质监站备案施工阶段结束，转入保修阶段施工阶段结束，转入保修阶段合同管理程序工程目标工程目标商务谈判商务谈判合同签订合同签订审核控制变更审核控制变更合同实施合同实施合同收尾合同收尾信息、资料管理程程序工程管理部工程管理部项目经理资料员项目部专业工程师施工单位设计单位材料设备应单位4.各类业务操作作指引4.1工程管理类目录1.工程质量控制作业业指引2.工程质量评定制度度3.工程质量现场检查查内容指引4.工程事故处理指引引5.工程细部检查作业业指引6.重点监管部位质量量监管计划表表7.工程质量、安全检检查考核分析析指引8.质量保证资料核查查指引9.现场技术管理制度度10.施工组织设设计（方案）审审查指引11.技术交底及及施工图会审审指引12.项目实施阶阶段技术文件件报批报备制制度13.对施工单位位的检查考核核控制作业指指引14.对监理单位位的检查考核核控制作业指指引15.监理规划审审查指引16.工程进度控控制作业指引引17.安全文明施施工管理作业业指引18.项目施工现现场安全文明明管理指引19.工程图纸管管理作业指引引20.分部（项）专专业工程验收收指引21.工程管理巡查评分分表22.绿化工程管理作业业指引.工程质量控制作业业指引1、目的使项目的工程质量量符合国家有有关规范、技技术标准及达达到合同要求求。2、适用范围适用于本公司开发发的所有项目目在实施阶段段的工程质量量管理和控制制。3、术语和定义项目工程质量控制制：指工程部部以合同规定定的质量目标标或以国家标标准、规范，进进行的监督与与管理活动。4、各职能部门职责责4.1工程部在施工过程中按照照合同规定和和规范的要求求督促监理单单位和施工单单位认真履行行合同，实现现质量目标。为监理开展工作创创造有利条件件，充分发挥挥监理的作用用，并对现场场监理的工作作能力和监理理效果的进行行有效监控。每月对项目进行月月评估，并提提交评估报告告。提供技术支持。4.2监理公司负责对材料、设备备的质量进行行监控；负责对隐蔽工程及及工序的监控控；负责分部分项工程程的验收；主持图纸会审、施施工组织设计计审核、开工工预备会、工工程例会和专专题协调会；；对项目隐蔽工程的的质量实行全全程跟踪及确确认；对项目的各工序节节点质量进行行全面的监控控；组织对分部分项工工程的验收；；协调处理总承包商商与分项承包包商的交叉作作业问题；组织每周的工程例例会，并形成成会议纪要；；编写《监理月报》及及时抄送工程程部；4.3承包商4.4提交《施工工组织设计方方案》；按照照设计图纸说说明及有关规规范施工；出现质量事故时应应知会监理单单位及工程部部；保证项目工程符合合合同要求。5、工作程序5.1施工准备项目工程开工前，监监理单位必须须先组织由设设计单位、工工程部、各承承包商在内的的相关人员进进行图纸会审审并形成图纸纸会审纪要，图图纸会审纪要要可作为设计计变更输入。总承包商根据项目目设计图纸并并结合现场的的实际情况编编制《施工组组织设计方案案》；送监理理单位及工程程部。监理单单位及时对该该方案进行评评审，并将初初步评审合格格的《施工组组织设计》报报工程部审核核，工程部应应组织、成本本管理部、设设计对该方案案进行审核并并将审核结果果发送监理单单位及总承包包商。5.1.3分包商、供应商将将各自的企业业资质、项目目现场负责人人（或联系人人）、用工人人数等资料报报监理单位，经经监理单位初初审合格后报报工程部。工程部根据合合同质量标准准再次审核。5.1.4总承包商在组织材材料设备进场场前，必须严严格按照合同同的规定并依依照样板采购购，在进场前前必须提前知知会监理单位位及工程部，监理理单位接到通通知后必须对对照封板或监监督送检组织织验收。5.2组织施工5.2.1在施工过程，监理理工程师应跟跟踪监控承包包商的工序作作业过程，一一般工序采用用巡视、平行行检验方式，重重要部位、关关键工序（基基础、结构、防防水等）采取取见证、旁站站方式，发现现承包商的错错误做法、不不当操作或缺缺陷，及时责责令承包商纠纠正；同时工工程部专业工工程师要参与与监理工程师师的日常巡视视工作，确保保及时掌握现现场的质量情情况。5.2.2监理工程师负责进进行隐蔽验收收，各专业检检查确认后方方可同意隐蔽蔽；安装各专专业预留预埋埋必须进行全全面检查，关关注诸如漏水水、漏电等隐隐患。对所有有隐蔽工程，工程部专业工程师应参与。5.2.3对室内装饰装修工工程，采用“样板验收”方式，即在在大面积施工工前，先由承承包商按设计计及工程部要求在在现楼小规模模施工样板，经经确认后再大大面积施工，达达到保证质量量满足设计效效果，避免返返工浪费的目目的。5.2.4监理单位负责每月月组织专项质质量专题会议议，处理现场场发生的工程程事故或工程程质量问题。监监理单位判断断必要时，可可临时召开。5.2.5监理单位负责将在在现场发现的的质量问题及及在质量专题题会议上讨论论的内容形成成结论。当结结论符合要求求时，则对结结论进行进一一步的分析并并形成月度或或专题质量报报告并报送工工程部；当结结论不符合要要求时，则需需进一步整改改，并由监理理单位负责检检查整改结果果，直到最后后符合要求。5.2.6工程部各专专业工程师应应每天参与现现场工程质量量巡查，至少少每月必须组组织一次由监监理单位及各各专业工程师师组成全面质质量巡查，确确保工程整体体质量的连贯贯性。工程部部应对巡查结结果形成结论论并将结论返返馈给监理单单位。同时此此结论可作为为考核监理单单位的依据。5.2.7每月月底，工程部部根据监理单单位报送的质质量报告结合合现场巡查质质量记录形成成《项目工程程月报》。工程部每月初将项项目《项目工工程月报》汇汇总后上报。5.3质量事故5.3.1当在施工过程中出出现不可预见见的质量事故故时，承包商商应在第一时时间采取有效效措施进行紧紧急处理并通通知监理单位位及工程部。5.3.2监理单位应及时跟跟进，组织事事故善后处理理，形成《质质量事故报告告》。5.3..3工程部负责将将《质量事故故报告》提交交给公司副总总经理。5.4工程验收隐蔽工程验收：施施工单位自验验后，通知工工程部和监理理验收，专业业工程师和监监理单位验收通过过后，在隐蔽蔽工程验收单单上签字，允允许其进入下下一道工序。中间验收：工程部部组织监理对对分部工程进进行验收评定定，并在施工工单位提交的的分部工程质质量检验评定定表上签字。竣工验收：分部工工程完工后，工程部组织监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。6、支持文件6.1《设备材料料验收作业指指引》7、相关记录7.1项目工程月月报.工程质量评定制度度1.目的建筑工程的质量评评定工作是促促使质量进步步的一项十分分重要的基础础性工作，为为了更好地履履行这一职能能，对工程质质量做出客观观、公正、科科学地评价，特特制定本工作作规程。2.适用范围本规程适用于公司司开发的项目目中建筑物基基础、结构及及单位工程质质量评定。单单位工程质量量评定分为预预评与复评两两部分，预评评工作应在房房屋竣工验收收后交付前进进行，复评工工作宜在交付付后一年左右右进行。3.职责3.1综合办公公室负责本规规程的制定、修修改、分发及及解释；3.2综合办公公室为评定工工作的组织者者，项目工程程部负责具体体实施工作；；3.3工程质量量等级由总经经理最终核准准。4.工作程序基础工程质量评定基础工程质量评定主体结构质量评定主体结构质量评定单位工程质量预评单位工程质量预评单位工程质量复评单位工程质量复评核定质量等级核定质量等级4.1成立工程程质量评定小小组工程质量评定小组组由公司在项项目开始前组组织成立，公公司总经理（或或其授权人）为为评定组组长长，项目负责责人为副组长长，应邀请集集团公司有关关领导、总工工程师、外聘聘专家（1~2人）、设计计人员（结构构、建筑、设设备工种各一一名，由设计计单位选派）、监监理单位及项项目工程部有有关人员参加加。评定时，小小组成员应有有三分之二以以上到场为有有效。4.2基础、结结构工程质量量评定基础工程及主体结结构质量评定定工作在该分分部工程结束束后进行。由由评定小组对对工程质量和和资料进行全全面检查并听听取施工单位位汇报和监理理单位的评定定意见后进行行集体投票，得得票三分之二二以上时该分分部工程可评评定为优良。基基础及主体及及结构评定获获得优良是单单位工程质量量等级为优良良的前提。4.3单位工程程质量评定预评.1预评定工作作由综合办公公室负责组织织。施工单位位应事先提交交评定申请报报告，由项目目工程部审核核后上报综合合办公室。.2由项目工程部负责责编写预评报报告，报告应应包括能否评评定为优良工工程的充分、具具体理由，报报告须提前上上报质量评定定小组，以供供参考。.3项目工程部部应督促施工工单位、监理理单位做好评评定前的准备备工作，包括括施工情况汇汇报、自评情情况、监理情情况汇报及等等有关资料。.4现场检查质量评定小小组分组对工工程现场建筑筑物进行逐幢幢检查，并做做好相应纪录录。.5评定会议会议由总工程师主主持。由施工单位代表汇汇报施工情况况和自评情况况；由监理单位代表汇汇报工程监理理情况和评定定意见；评定小组成员对工工程质量发表表意见；投票表决投票采用无记名形形式，得票率率在三分至二二以上的单位位工程可推荐荐评定为优良良。.6由质量评定定小组填写《质质量保证资料料核查表》、《单单位工程观感感质量评定表表》，根据预预评结果填写写《单位工程程质量综合评评定表》。复评复评工作宜宜在房屋交付付使用后一年年左右进行。.1现场检查评定小组主要对房房屋的使用功功能和观感进进行检查，按按照部位、楼楼层、幢号进进行重点检查查，.2评定会议会议由总工程师主主持。评定小组应听取物物业管理单位位代表对交付付后工程质量量投诉的情况况汇报；评定小组成员对工工程质量发表表意见；投票表决复评得票率在三分分之二以上的的单位工程可可推荐为优良良工程。4.4施工单位位有对评定结结果有申诉的的权利，如情情况属实，理理由充分，评评定小组将对对该单位工程程重新评定。4.5工程质量量等级由总经经理最终核准准。5.相关/支持持文件5.1优良工程程评审办法5.2建筑安装装工程质量检检验评定统一一标准5.3建筑工程程质量检验评评定标准5.4建筑采暖暖卫生与煤气气工程质量检检验评定标准准5.5建筑电气气安装工程质质量检验评定定标准5.6通风与空空调工程质量量检验评定标标准5.7电梯安装装工程质量检检验评定标准准6.质量记录6.1分部工程程质量评定表表6.2分部工程程现场检查记记录表6.3质量保证证资料核查表表6.4单位工程程观感质量评评定表6.5单位工程程质量综合评评定表.工程质量现场检查查内容与要求求1专业工程师内内业准备要求求1.1阅读施工图图纸（包括相相关专业施工工图纸）、配配套标准图集集、设计变更更通知等设计计文件，全面面理解设计意意图和设计要要求。作到对对设计文件不不但知其然，且且知其所以然然。1.2学习习相关专业国国家颁布执行行的施工及验验收规范、质质量检验评定定标准、工艺艺操作规程、地地方政府管理理部门的施工工相关规定、达达到对所检查查对象的质量量要求完全清清楚。1.3熟悉悉实施性施工工组织设计内内容，尤其是是其中质量技技术措施部分分的内容，对对其中的关键键过程，特殊殊过程更应仔仔细研究，达达到对质量过过程控制点及及其要求完全全明白。1.4熟悉悉重点关键部部位的施工技技术方案。2质量保证措措施检查要求求2.1施工工单位是否按按照施工组织织设计实施，是是否进行施工工技术交底并并作了书面记记录。2.2监理理单位是否按按照监理规划划实施。2.3施工工班组工人来来源是否符合合政府劳动部部门规定，技技术等级、安安全技术教育育情况，规定定需持证上岗岗的工人是否否具有有效的的上岗证。2.4施工工单位专职质质量检查员是是否到岗及拥拥有上岗证，监监理单位专业业监理工程师师是否已到岗岗并拥有上岗岗证。施工单单位班组质量量自检制度是是否建立、班班组有无兼职职的质量检查查员。3质量检验及及检查记录要要求3.1督促促监理工程师师逐一检查核核实施工单位位质量保证资资料内容是否否齐全、清楚楚、有效，填填写内容是否否符合要求，并并实施抽查。3.2督促促监理工程师师检查施工单单位质量检验验评定的保证证项目、基本本项目、允许许偏差项目检检验记录是否否齐全、清楚楚，填写内容容是否符合工工程施工及验验收规范的规规定。3.3督促促监理工程师师检查施工班班组的质量自自检记录是否否如实填写质质量自检情况况。施工班组组之间的工序序交接记录是是否符合要求求。3.4检查查监理单位监监理日记填写写情况，是否否对每日、每每班的工作项项目、部位、劳劳动力数量、天天气、材料、质质量、安全、现现场质量检查查情况等进行行如实记载。3.5抽查查监理通知书书等监理管理理文件的下发发和执行情况况。4工程实体抽抽查要求4.1实体体抽查应由甲甲方专业工程程师、监理工工程师、施工工单位质检员员共同进行。4.2应按按工程质量检检验评定标准准的要求事先先确定抽查数数量、部位，以以体现抽查的的科学性。4.3除目目测法的看、摸摸、敲外，规规定进行工具具测量检查的的，应坚持工工具实测实量量方法（即靠靠、吊、量、套套），真实填填写记录。4.4对抽抽查中发现质质量疑点的部部位应单独进进行检查，以以找准有无问问题及存在质质量问题的原原因。4.5按标标准填写检查查记录，并经经甲方、乙方方和监理工程程师三方签认认存查。4.6检查查后二日内应应进行检查小小结，评价现现实质量状况况，并对发现现问题按制度度进行分别处处理。4.7甲方方专业工程师师应于当日将将抽查情况填填写到甲方施施工日记中去去。5工程现场监监督检查的内内容5.1分项项工程开工前前检查（重点点检查分项工工程开工准备备的技术、机机械、材料、劳劳动力条件是是否具备）。5.2工序序交接检查（重重点检查交接接制度是否落落实）。5.3隐蔽蔽工程检查（重重点是履行质质量把关功能能）。5.4分项项工程停工后后复工前检查查（重点是复复工条件检查查）。5.5分项项、分部工程程完工后的检检查验收。5.6随班班或跟踪检查查（甲方专业业工程师监督督监理工程师师检查现场，必必须每日上工工地查看，并并填写施工日日记）。4.1.4.工程事事故处理指引引1.定义1.1工程事故故指在工程建设过程程中，发生因因为责任过失失而造成经济济损失，或人人身伤害的事事件，包括但但不限于：人人身伤亡事故故、机械事故故、质量事故故、急性中毒毒事故等。1.2重大大工程事故由于工程倒塌或报报废、机械设设备毁坏、安安全设施不当当等，造成1人死亡或三三人重伤，或或直接经济损损失10万元以上的的工程事故，为为重大工程事事故。2工程事故现场处理理2.1采取取有效应急措措施，保护、疏疏散人员和财财物，防止事事故扩大；2.2对受受伤人员进行行紧急救治；；2.3妥善善保护事故现现场，必要时时可进行拍照照或录相，以以便进行事故故调查和原因因分析。3事故报告3.1工程事事故发生后，施施工单位必须须用最快的时时间报告施工工单位上级部部门、监理单单位和甲方工工程部，不得得隐瞒不报。3.2工程程部经理（甲甲方代表）在在接到事故报报告后，应立立即报告公司司工程副总经经理、公司总总经理。3.3重大大工程事故发发生后二十四四小时内，工工程部甲方代代表应督促施施工单位写出出书面报告，用用最快捷的方方式报告其上上级主管部门门、当地政府府建设行政主主管部门和检检查、劳动（如如有人身伤亡亡）部门。4事故调查及及处理4.1按照照国家建设部部第3号部令规定定：重大工程程事故由当地地政府建设行行政主管部门门负责组织成成立事故调查查组，进行事事故调查和处处理。4.2施工工单位上级主主管部门负责责一般工程事事故的调查和和处理。4.3工程程事故调查包包括以下工作作：a)对事故故现场进行技技术鉴定；b)分析查查明事故发生生原因、过程程、人员及财财产损失情况况；c)查明事事故性质、责责任单位和主主要责任者；；d)提出事事故善后处理理意见及预防防再次发生的的措施；e)对事故故责任者进行行处罚的建议议意见；f)写出事事故调查报告告。4.4工程程事故处理必必须坚持“事故原因不不清不放过，事事故责任者和和员工没受到到教育不放过过，没有制订订出防范措施施不放过”的三不放过过原则。4.5质量量事故的处理理应按当地政政府质量监督督机构的规定定执行。由质质量问题引起起的重大工程程事故，由施施工单位、设设计单位、工工程部工程部部、研发中心心、监理单位位共同提出善善后方案，报报公司备案，经经质监站同意意后实施。由由质量问题引引起一般工程程事故，由施施工单位、设设计单位提出出善后方案，经经工程部、监监理单位同意意后实施，报报质监站备案案。.工程细部检查作业业指引1.目的合理地安排细部检检查工作流程程，及时、有有效地完成细细部质量问题题的整改，确确保客户按期期顺利入住。2.适用范围适用于公司内所有有项目的竣工工入伙阶段的的细部检查工工作3.术语和定义细部：指项目内单单体及总体外外观、结构、功功能所包括的的各方面因素素4.职责4.1总承包商：：负责会同承建区域域内各分包商商对所有遗留留质量问题的的整改和报验验。4.2监理单位：：负责对总承包商所所报验的质量量遗留问题进进行验收；在总承包商细部整整改工作时进进行督促和检检查；对关键的整改工序序进行旁站巡巡视。4.3工程部：负责召开细部检查查小组进场前前的交底会议议；负责按进度计划落落实细部检查查及整改报验验工作；负责协调细部检查查工作中各部部门的关系；；协调分包单位服从从于总包单位位的管理；4.4物业管理部部（包括细部部检查小组）：：物业管理部负责成成立细部检查查小组并进行行培训；细部检查小组执行行细部检查工工作，并及时时出具质量问问题整改通知知单，后附质质量问题记录录表，经工程程及采购部审审核后，下监监理单位；在在总承包商报报验后及时复复查；对检查标准有异议议的问题，细细部检查小组组应会同工程程部、监理单单位、总承包包商、相关分分包商进行质质量抽查，并并确定检查标标准；细部检查小组每周周召开由工程程部、监理单单位、总承包包商、相关分分包商参加的的细部检查例例会，通报检检查情况和整整改情况；细部检查小组每半半月出具细部部检查半月报报，对半个月月以来的细部部检查工作进进行汇总，经经工程及采购购部审核后，提提交物业管理理、监理单位位、总承包商商；在全部整改结束后后出具细部检检查工作小结结和移交给工工程部所有装装订成册的细细部检查资料料5.工作程序5.1细部检查前前的准备工作作在单体竣工后，具具备细部检查查条件后，与与物业公司签签订细部检查查合同，物业业公司派员成成立细部检查查小组，并确确定负责人；；物业管理部对所有有细部检查小小组成员进行行培训，使之之掌握细部检检查的方法、内内容及标准；；细部检查小组制定定检查计划及及相关措施；；工程及采购部召集集监理、总承承包商、分包包商、细部检检查小组参加加进场前交底底会议，通报报细部检查计计划和检查标标准；总承包商及各分包包商确定配合合细部检查工工作的相关人人员。5.2细部检查工工作在大面积检查之前前先进行一套套房的细部检检查样板，明明确具体达标标样板；细部检查小组将每每日检查发现现的问题整理理在质量记录录表上，汇总总后发质量问问题整改通知知单，经工程程部审核确认认后，由监理理单位分发至至总承包商；；总承包商收到每日日所发的质量量问题整改通通知单后，及及时组织相关关责任部门及及人员进行整整改；整改过程中，监理理单位进行督督促和检查，并并对关键的整整改工序进行行旁站巡视；；总承包商整改合格格后，先报请请监理单位验验收签字，然然后方可将报报验单报至细细部检查小组组；5细部检查小组在监监理单位验收收合格后进行行最终验收；；若最终验收仍有不不合格项目，细细部检查小组组需再次将问问题整理成清清单，经工程程及采购部审审核确认后，由由监理单位分分发至总承包包商。5.3资料整理归归档细部检查小组将所所有质量问题题整改通知单单（附质量问问题记录表）及及总承包商报报验单归档，并并提交给物业业管理部和工工程及采购部部。细部检查小组出具具细部检查小小结，经工程程及采购部审审核后提交给给物业管理部部、监理单位位和总承包商商。6.相关记录6.1《质量问问题整改通知知单》.重点监管部位质量量监管计划表表项目名称:计划序号:序号工序(部位)名称质量要求审查施工技术方案案施工许可现场旁站确认工艺样板参与验收确认记录工程主管拟订:工程部经理批准::日期:监理方签收:施工方签收:工程质量、安全检检查考核分析析指引1基本要求1.1每季度度末20—25日间定期进进行本季度工工程质量安全全管理考核分分析。1.2集团团工程部工程副副总经理是工工程质量安全全管理考核分分析的责任人人。2考核分析表表的编制方法法2.1项目目部完成附表表1的检查内容容并应详细说说明其中未完完成项目的原原因和措施。2.2项目目部应组织监监理单位完成成附表2的检查内容容，对监理质质量安全管理理工作进行评评价。2.3项目目部应组织监监理单位、施施工单位完成成附表3、附表4、附表5、附表6的检查内容容，对施工单单位及工程质质量安全情况况进行评价。3考核分析3.1对检检查不合格项项目，分析找找出原因，制制订相应的控控制工程质量量安全措施。3.2针对对出现的不合合格项，总结结经验教训，为为下一步的质质量安全控制制工作提供指指导。3.3完成成本季度质量量安全检查考考核报告，同同时明确下季季度质量、安安全控制重点点和主要措施施。.质量保证资料核查查指引1总体要求1.1质量保证证资料必须依依照工程实际际进度情况逐逐一检查确认认，凡质量保保证资料不齐齐的工程必须须立即采取相相应工程检验验和材料试验验措施，证实实质量保证资资料合格后方方可继续进行行下一道工序序施工。1.2对质质量保证资料料的检查由监监理工程师进进行，工程部部甲方代表督督促其检查工工作，一般应应随工程施工工质量检查的的同时对质量量保证资料的的情况进行检检查。工程部部在每月一次次的现场大检检查中，应对对质量保证资资料进行检查查。1.3对检检查中发现不不符合要求的的情况，监理理工程师应责责令施工方及及时整改，必必要时发出书书面《整改通通知单》，工工程部甲方代代表进行监督督检查。2质量保证资资料主要内容容（工业与民民用建筑的建建筑工程和建建筑设备安装装）2.1建筑筑工程1)钢材出出厂合格证、试试验报告2)焊接试试验或检验报报告，焊条（剂剂）合格证3)水泥出出厂合格证或或试验报告4)砖出厂厂合格证或试试验报告5)防水材材料合格证、试试验报告6)构件合合格证7)混凝土土试块试验报报告8)砂浆试试块试验报告告9)土壤试试验、打（试试）桩记录10)地地基验收记录录11)结结构吊装、结结构验收记录录2.2建筑筑采暖卫生与与煤气工程1)材料、设设备出厂合格格证2)管道、设设备强度、焊焊口检查和严严密性试验记记录3)系统清洗记记录4)锅炉烘烘炉、煮炉、设设备试运转记记录2.3建筑筑电气安装工工程1)主要电电气设备、材材料合格证2)电气设设备试验、调调整记录3)绝缘、接接地电阻测试试记录2.4通风风与空调工程程1)材料、设设备出厂合格格证2)空调调调试报告3)制冷管管道试验记录录2.5电梯梯安装工程1)绝缘、接接地电阻测试试记录2)空载、满满载运行记录录3)调整、试试验报告注：其它如消防、安安保、电信等等专业工程的的质量保证资资料内容应以以各专业施工工验收规范及及当地政府部部门规定执行行。3合格证明文文件检查合格证、试验单或或记录单内容容应齐全、准准确、真实，抄抄件应注明原原件存放单位位，并有抄件件人、抄件单单位的签字和和盖章。现场技术管理制度度1、制度内容及适用用范围本制度主要要内容为：1、图纸自审审制度；2、图纸会审审制度；3、施工组织织设计（方案案）的审查与管理；4、施工作业业指导书的编编制与管理；；5、技术交底底制度；6、技术核定定制度；7、单位工程程施工记录制制度；8、技术复核核制度；9、隐蔽工程程验收制度；；10、科技开发发和推广应用用管理制度；；11、施工技术术总结；12、技术标准准管理制度；；13、工程技术术档案制度。

2、图纸自审审制度

2.1图纸自审由由部门经理部负负责组织。

2.2接到图纸后后，部门经理应及及时安排或组组织有关人员员进行自审，并并提出各专业业自审记录。

2.3及时召集有有关人员，组组织内部会审审，针对各专专业自审发现现的问题及建建议进行讨论论，弄清设计计意图和工程程的特点及要要求。

2.4图纸自审的的主要内容：：

各专业施工工图的张数、编编号、与图纸纸目录是否相相符。

2.4.2施工图纸、施施工图说明、设设计总说明是是否齐全，规规定是否明确确，三者有无无矛盾。

2.4.3平面图所标标注坐标、绝绝对标高与总总图是否相符符。

2.4.4图面上的尺尺寸、标高、预预留孔及预埋埋件的位置以以及构件平、立立面配筋与剖剖面有无错误误。

2.4.5建筑施工图图与结构施工工图，结构施施工图与设备备基础、水、电电、暖、卫、通通等专业施工工图的轴线、位位置（坐标）、标标高及交叉点点是否矛盾。平平面图、大样样图之间有无无矛盾。

2.4.6图纸上构配配件的编号、规规格型号及数数量与构配件件一览表是否否相符。

2.5图纸经自审审后，应将发发现的问题以以及有关建议议，做好记录录，待图纸会会审时提交讨讨论解决。

3、图纸会审审制度

3.1图纸会审目目的

了解设计意意图，明确质质量要求，将将图纸上存在在的问题和错错误，专业之之间的矛盾等等，尽最大可可能解决在工工程开工之前前。

3.2会审参加人人员

部门经理、项项目技术负责责人、设计人员、质质检员及其它它相关人员。

3.3会审时间

一般应在工工程项目开工工前进行，特特殊情况也可可边开工边组组织会审（如如图纸不能及及时供应时）。

3.4会审组织

一般由研发中心组织，项目部应根据施工进度要求，督促尽快组织会审。

3.5会审内容

3.5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。

3.5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题，是否符合现场实际地质情况。

3.5.3审查项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致，与相关专业之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。

3.5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，相互间的关系尺寸、标高是否一致。

3.5.5审查建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。

3.5.6审查建设项目与地下构筑物、管线等之间有无矛盾。

3.5.7审查结构图本身是否有差错及矛盾，结构图中是否有钢筋明细表，若无钢筋明细表，钢筋砼关于钢筋构造方面的要求在图中是否说明清楚，如钢筋锚固长度与抗震要求长度等。

3.5.8审查施工图中有哪些施工特别困难的部位，采用哪些特殊材料、构件与配件，货源如何组织。

3.5.9对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。

3.5.10设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求设计单位予以改变部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。

3.6会审程序

3.6.1会审由公司副总召集进行。并分别通知设计、监理、总分包协作施工单位（施工单位分包的由施工单位通知）参加。会审分“专业会审审”和“综合会审”，解决专业业自身和专业业与专业之间间存在的各种种矛盾及施工工配合问题。无无论“专业”或“综合”会审，在会会审之前，应应先由设计单单位交底，交交待设计意图图、重要及关关键部位，采采用的新技术术、新结构、新新工艺、新材材料、新设备备等的作法、要要求、达到的的质量标准，而而后再由各单单位提出问题题。

3.6.3会审时，由由项目技术人人员提出自审审时的统一意意见并作记录录。会审后整整理好图纸会会审记录，由由各参加会审审单位盖章后后生效。

3.6.4根据实际情情况，图纸也也可分阶段会会审，如地下下室工程、主主体工程、装装修工程、水水电暖装修等：当图图纸问题较多多较大时，施施工中间可重重新会审，以以解决施工中中发现的设计计问题。

3.7会审记录内内容

3.7.1工程项目名名称（分阶段段会审时要标标明分项工程程阶段）。

3.7.2参加会审的的单位（要全全称）及其人人员名字（禁禁止用职称代代替）。

3.7.3会审地点（地地点要具体），会会审时间（年年、月、日）。

3.7.4会审记录内容：

1）建设单位和施工单位对设计图纸提出的存在矛盾、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）

2）施工单位为便于施工，施工安全或建筑材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明）

3）会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。

4）列出参加会审单位名称，并盖章后生效。

3.8会审记录的发送

3.8.1盖章生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员发送。

3.8.2会审记录发送单位

1）建设单位（研发中心）

2）设计单位

3）监理单位

4）总分包项目部5）工程部资料员自自存三份作交交工资料用。

4、施工组织织设计（方案案）的编制与与管理

4.1施工组织设设计的作用

本施工组织织设计是单位位工程具体指指导施工的文文件，也是工工程编制月、周周作业计划的的基础，分部部分项工程施施工作业设计计的依据。

4.2编制原则

严格遵守国国家现行和合合同规定的工工程竣工及交交付使用期限限。

4.2.2按照国家现现行有关技术术政策、技术术标准、施工工及验收规范范、工程质量量检验评定标标准及操作规规程，采用施施工技术的先先进性、针对对性、适用性性和经济合理理性相结合，体体现技术先进进、组织严密密、管理科学学和经济合理理，同时内容容简要、层次次分明、结构构严谨、图文文并茂和醒目目易懂。

4.2.3合理安排施施工顺序，做做好技术、物物资资源、劳劳动力、施工工机械设备和和施工现场的的施工准备工工作。

4.2.4必须采用网网络计划技术术、计划协调调技术和系统统分析方法安安排施工进度度。积极开发发计算机的推推广和应用。合合理安排季节节性施工的工工程项目，保保证施工活动动的连续性和和均衡性。

4.2.5结合现场及及项目实际情情况，开展方方案对比，选选择拟定合理理的施工方案案，确定施工工顺序、施工工流向、施工工方法，劳动动组织，技术术组织措施等等。

4.2.6尽量减少临临时设施，采采用动态管理理等方法，合合理储存物资资，减少物资资运输量，科科学地施工平平面图，减少少施工用地，做做到文明施工工。

4.2.7执行《计量量管理手册》和和程序文件，加加强计量器具具、数据管理理，使用法定定的计量符号号、单位。

4.3编制施工组组织设计的部部门和责任

4.3.1单位工程施施工组织设计计由施工单位位项目技术负负责人主持，组组织项目部专专业技术人员员及技术部门门参加编制，公司设备、材料、预算等部门需要提供有关资料时，必须密切配合。

4.3.2由项目技术负责人确定施工组织设计的编制目录，经项目经理工程部技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及监理工程部门对初稿进行修改后定稿。

4.4施工组织设计的编制和报批

4.4.1施工组织设计的编制应以《建筑工程施工组织设计编制大纲》（试

行）中规定格式、顺序、内容及要求来组织编写。

4.4.2一般工程的施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行审核，监理批准，并备案。

4.4.3大型或特殊工程的施工组织设计应由工程部经理进行审核，报公司总工程师批准。

4.5施工组织设计的修改变更

由于施工条件发生变化，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要及时对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。

4.6施工组织设计的交底

4.6.1经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由部门经理主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。

4.6.2交底手续应表明时间、地点、交底人签字，保存记录并归档。

4.7单位工程施工组织设计发放范围及管理

4.7.1经批准后的单位工程施工组织设计由工程部门发放给项目有关单位。

4.7.2资料员收到施工组织设计后，列表登记发放。

5、施工作业指导书的编制与管理

5.1施工作业指导书以施工难度较大、技术复杂的分部分项工程或新技术项目为对象编制的，是具体指导分部分项工程施工的技术文件。

5.2施工作业指导书以单位工程施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。

5.3分部分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，项目技术人员以及有关人员参加编制。

5.4分部分项工程作业指导书由项目技术负责人审批并督促实施。

5.5分部分项工程作业指导书的编制内容

5.5.1施工方案和施工方法。

5.5.2施工进度计划。

5.5.3劳动力计划及劳动组织。

5.5.4机具设备计划，特别是主要施工机具。

5.5.5主要材料需用量计划。

5.5.6技术组织措施，保证工程质量、安全生产、雨期、冬期、施工技术措施、降低成本技术措施。

5.6经批准后的施工作业指导书，交资料员登记发放。

5.7施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、安全、项目技术负责人、资料员自留存档等。

6、技术交底制度

6.1在工程正式施工前，通过技术交底使参与施工的技术人员和单位，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。

6.2项目技术交底：项目技术负责人向项目工程技术及管理人员进行施工组织设计交底并做好记录；

6.3技术交底的要求

6.3.1除领会设计意图外，必须满足设计图纸和变更的要求，执行和满足施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。

6.3.2整个施工过程包括各分部分项工程的施工均须作技术交底，对一些特殊的关键部位、技术难度大的隐蔽工程，更应认真作技术交底。

6.3.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种事故的预防措施。

6.3.4技术交底必须以书面形式，交底内容字迹要清楚、完整，要有交底人、接受人签字。

6.3.5技术交底必须在工程施工前进行，作为整个工程和分部分项工程施工前准备工作的一部分。

6.4技术交底的内容

6.4.1项目部技术交底的主要内容

1）单位工程施工组织设计或施工方案。

2）重点单位工程和特殊分部项工程的设计图纸；根据工程特点和关键部位，指出施工中应注意的问题；保证施工质量和安全必须采取的技术措施。

3）重点单位工程与交叉作业过程中如何协作配合，双方在技术上措施上如何协调一致。

4）本单位初次采用的新结构、新技术、新工艺、新材料及新的操作方法以及特殊材料使用过程中的注意事项。

5）土建与设备安装工艺的衔接，施工中如何穿插与配合。

6）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。

7）设计变更和技术核定中的关键问题。

8）冬、雨季特殊条件下施工采取哪些技术措