自评整改计划、措施及其完成情况汇总

安全标准化自评不符合项整改计划、措施及其完成情况汇总2020年6月5日，安全标准化工作小组在加油站范围内组织进行了一次安全标准化自评工作，针对查出的36项不符合项制定整改计划、完善措施，认真落实整改。并于2020年6月10日进行了再次审核验收。2020年6月10日序号自评中发现的不足整改、修订的措施计划完成日期责任人验收情况验收人验收时间未及时更新识别和获取的法律、法规、标准文本数据库建立法规数据库2020.6.10已整改2020.6.10部分安全生产目标不满足标准要求修订安全生产目标，使达到标准要求2020.6.10已整改2020.6.10按规定签订了各级目标责任书，并定期进行考核，但考核不规范。规范考核记录2020.6.10已整改2020.6.10未建立规范的安全生产会议记录形成会议记录2020.6.10已整改2020.6.10主要负责人未作出安全承诺主要负责人作出安全承诺2020.6.10已整改2020.6.10部分从业人员对其安全职责不清楚对员工培训安全职责2020.6.10已整改2020.6.10制定了考核管理办法，但考核机制不够完善。完善考核机制2020.6.10已整改2020.6.10安全生产费用台账不规范完善安全生产费用台账2020.6.10已整改2020.6.10未给全部员工缴纳工伤保险给全部员工缴纳工伤保险，不愿意或者不能缴纳工伤保险的缴纳意外伤害险2020.6.10已整改2020.6.10风险分级管控制度中部分人员的职责不够清楚明确了各岗位人员的风险分级管控职责2020.6.10已整改2020.6.10有一人次不了解评价方法；危害分析不全面。加强相关内容的培训；完善风险评价2020.6.10已整改2020.6.10隐患治理台账不完善完善隐患治理台账2020.6.10已整改2020.6.10未建立供应商名录、档案建立供应商名录、档案2020.6.10已整改2020.6.10安全生产规章制度未按规定签字安全生产规章制度按规定签字2020.6.10已整改2020.6.10安全操作规程未按规定签发按照规定签发操作规程2020.6.10已整改2020.6.10管理制度未按规定评审和修订按规定评审和修订管理制度2020.6.10已整改2020.6.10培训教育记录登记不及时，培训档案记录不完善。补齐培训记录；完善培训档案记录2020.6.10已整改2020.6.10一人未及时参加安全教育培训对该员工进行安全教育培训2020.6.10已整改2020.6.10安全活动记录中加油站安全员未按规定签字安全员对安全活动开展情况进行检查签字2020.6.10已整改2020.6.10安全设施台账登记不够完善完善安全设施台账2020.6.10已整改2020.6.10未实行日常检维修按规定实行日常检维修2020.6.10已整改2020.6.10检维修手续资料不够完善补充完善，加强管理2020.6.10已整改2020.6.10个别安全标志老化严重，无法辨识进行更换2020.6.10已整改2020.6.10作业现场安全防护用品不符合要求按照要求购买安全防护用品2020.6.10已整改2020.6.10作业现场材料摆放不符合要求材料摆放整齐2020.6.10已整改2020.6.10职业健康监护档案不够完善，未及时更新进行更新完善2020.6.10已整改2020.6.10未设置检测点告知牌，个别从业人员不清楚岗位职业危害情况。设置告知牌，对从业人员进行培训2020.6.10已整改2020.6.10未建立个体防护用品管理台账。建立个体防护用品管理台账。2020.6.10已整改2020.6.10建立了危险化学品档案，档案内容不够完善对档案进行完善2020.6.10已整改2020.6.10个别从业人员不清楚危险化学品特性从业人员培训危险化学品特性2020.6.10已整改2020.6.10未建立应急救援器材台账。建立台账2020.6.10已整改2020.6.10培训记录不规范，部分人员未培训规范培训及其记录2020.6.10已整改2020.6.10抢救人员不会使用防护器具抢救人员培训使用防护器具2020.6.10已整改2020.6.10检查表与责任制挂钩情况未明确明确检查表与责任制挂钩情况2020.6.10已整改2020.6.10未对检查出的问题定期检查定期检查查出问题2020.6.10已整改2020.6.10按要求进行自评，并编制自评报告；但制定