“安全风险分级管控”制度

安全风险分级管控机制工程名称:宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：河北旺华建筑工程有限公司00安全风险分级管控机制际，特制定本办法.一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责的责任主体。二、“安全风险分级管控”组织机构（一）组长：赵印杰副组长：王海滨成员：袁东权、杜景华、李♘、袁国柱、袁国军、胡艳秋(二）领导小组职责1管控全面负责。2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管控工作。PAGEPAGE103、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估工序的安全风险管控工作4人员负责本岗位的安全风险辨识管控。(三)安全员职责“安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下：1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分的分析、潜在危险性分析)；3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作；4况进行检查、考核;三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安全风险类别。2、月度辨识评估每月由组长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及业系统的安全风险辨识。3、周辨识评估写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区辨识、谁签字、谁负责",存档备查。4、日辨识评估各班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工理,处理不了的及时汇报本班班组长，由班组长组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记室.（二)专项辨识程序1、全国其他项目发生重特大事故后或发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患,由组长组织副组长、成员和班组长,从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2、在施工工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时,由副组长组织班组长，重点对作业环境、生产完善作业规程、操作规程.（三）风险辨识评估方法1由组长牵头组织，在“安全风险预控”辨识标准的基础评估、分级标准，结合项目实际，制定安全风险等级评估标准,从高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。性能或损坏的。2、安全风险评估（1)险等级评定标准,建立一整套安全风险数据库、重大安全风对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施,经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织3、安全风险的评价分级(1）风险度(危险性）危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每并确定风险等级。（2）风险评价分级方法采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定.（3)风险矩阵法（L·S）结合。即：R=L×SL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值41（很高、2级（高）、3级（中）、4级(低）.（4）风险矩阵法（L·S）判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级 标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害5 的发生不能被发现(没有监测系统），经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未4 或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品3 等（发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测,或现场有2 或事件.有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员1 发生事故或事件。等级法律、法规等级法律、法规及其他要求人员财产损停工失/万元企业形象1完全符合无亡伤无损失没有停工形象没有受损5违反法律、法规和标准死亡〉50部分装置（〉2套)或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧 失劳 动能力>252套装置停停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等听力慢性病>101套装置停工或设备地区影响轻 微不符合企业2 受伤间 歇不 舒服<10受影响不停工公司及周边范围风险等级风险等级应采取的行动/控制措施实施期度限20—251级巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻4级≤8微或可忽略的风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施等2 低等2 低低低低中15—162级重大风险改9-123级中等可考虑建立目标、建立操作规程，2年内加强培训及沟通治理有条记录5 低中高很高很高后4低低中高很高果3低低中中高级级1 低低低低低（S)12345事故可能性（L)四、安全风险分级管控1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从高到低,分为“组长、副组长、成员、班组、岗位”五级，逐风险都有人管理，有人监控，有人负责。2取技术、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限.3全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。56、领导带班上岗过程中，严格按照公司“三走到、三时督促整改。7、要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风查等日常管控工作.8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，确保安全风险始终处于受控范围内。五、安全风险公告警示及培训1、完善安全风险公告制度，存在重大安全风险区域的控措施.标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施.3、项目部要探索采用信息化管理手段，实现对安全风加强信息共享和协调联动,及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业班组、岗位。六、风险管控执行程序1、安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划"进行分解落实,直至班组、岗位,作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据.2、依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评（JHA(SCL经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。3、公司风险评估小组组织审核、修订后,将审核、修订意见反馈各下级单位执行。4、 风险信息更新登记台账》（参照表台账应结合实际定期更新（每年至少一次表4风险管控登记台帐单位或活单位或活动数目4