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文档简介

单位名称关键岗位与人事控制关键岗位控制范围、目标及责任关键岗位是在指观测国家法规政策、市县单位受托责任目标过程中，具有重要作用的职位。包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理、行政执法、内部审计、监督等岗位和财务会计等重要领域。相关制度财政部《行政事业单位内部控制规范》财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》中纪委《关于加强廉政风险防控的指导意见》内控内容：关键岗位识别确认控制：要识别确定农委的关键岗并予以公布。关键岗位全责配置控制：要确定关键岗位的职责与权限，防止职责不清。关键岗位任职要求控制：要明确关键岗位任职者必备的条件及素质要求。关键岗位职责分离控制：不相容岗位要相互分离、相互制衡、相互监督。关键岗位轮岗机制控制：实行关键岗位轮换制度、或强化专项审计监督。关键岗位廉洁从政控制：做好用权风险评估及应对，提升防腐倡廉能力。关键岗位说明书。说明岗位名称、任职要求及条件、岗位责任、目标与权力、岗位之间关系，岗位固有风险，工作检查与考核等。控制目标梳理确定关键岗位，确保被控责权有效运行；确保不相容职责（岗位）相互分离，相互制衡；确保关键岗位任职条件符合制度要求；确保有效防范关键岗位舞弊和腐败；确保已发执政，有效实施相关法规；提升关键岗位人员公共服务的效率和效果。二、职责分工1.主管领导。负责对单位关键岗位确定、关键岗位职责、目标任务及人员配置等审批；负责对单位关键岗位确定、任职条件及目标任务审核、关键岗位人员配置（招收、轮换、退出）、业务培训、人事政策等。2.办公室。负责本部门的关键岗位、任职条件要求、人员配置、职责分工、胜任能力、业务能力提升、执业状况、轮岗安排、廉洁从政、岗位固有风险以及绩效考评等。负责对关键岗位人员配置、不相容职责分离、岗位轮换、人员培训、廉政风险防控、关键岗位风险控制等实施状况进行监督与检查。不相容职责见表4-1。表4-1关键岗位不相容职责岗位授权审批业务执行财产保管会计审核监督检查授权审批XXXX业务执行XXXX财产保管XXXX会计审核XXXX监督检查XXXX三、关键岗位识别控制与风险评估关键岗位识别控制流程1、关键岗位识别控制流程（1）流程图见图4-1确认相关部门办公室主管领导班子会上级监察部门上级主管部门开始开始eq\o\ac(○,1)识别确认识别确认 eq\o\ac(○,2)人员配备 人员配备审核eq\o\ac(○,3)审核审批eq\o\ac(○,4)审批 eq\o\ac(○,5)备案备案实施eq\o\ac(○,7)明确责任明确责任工作留痕eq\o\ac(○,9)工作留痕eq\o\ac(○,6)决议落实决议落实培训培训考评eq\o\ac(○,10)绩效考评 绩效考评eq\o\ac(○,11)初审初审 eq\o\ac(○,14)归档 归档结束结束eq\o\ac(○,11)审核审核 eq\o\ac(○,12)审批审批监审eq\o\ac(○,13)监审图4-1

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