村加气站建设项目可行性研究报告书

-PAGE5-**县**村加气站建设项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\u第一章概述 11.1项目名称、建设单位及负责人 11.2可研编制依据 11.3主要研究内容 21.4项目背景及必要性 21.5主要研究结论 31.6主要技术经济指标 3第二章市场分析及规模确定 52.1产品优势 52.2市场定位 62.3供需现状分析 72.4加气站需求预测 72.5规模确定 8第三章项目选址与建设条件 93.1项目选址 93.2建设条件 9第四章工艺技术及设备选型 124.1技术方案 124.2设备选型 144.3气源供应的可靠性 164.4气源运输 17第五章工程技术方案 185.1总图布局 185.2土建工程 195.3公用工程 20第六章节能 226.1节能原则 226.2节能措施 22第七章环境影响评价 237.1编制依据 237.2施工期环境影响分析 237.3运营期间对环境的影响 247.4环境效益 24第八章劳动安全及卫生消防 268.1编制依据 268.2危害因素 268.3安全措施方案 278.4卫生保健措施 288.5消防设计 29第九章组织机构及劳动定员 309.1建设期组织机构 309.2运营期组织机构 32第十章项目实施进度 35第十一章投资估算与资金筹措 3611.1编制依据 3611.2单项工程估算说明 3611.3其他费用估算说明 3711.4投资估算结果 3811.5资金筹措 38第十二章经济效益分析 4012.1编制依据 4012.2基础数据 4012.3流动资金估算 4112.4项目总投资 4112.5投资使用计划与资金筹措 4112.6年销售收入和年销售税金及附加估算 4112.7总成本费用估算 4212.8利润总额分配 4212.9财务盈利能力分析 4312.10不确定性分析 4312.11评价结论 45第十三章风险分析 4613.1资金风险分析 4613.2气源运输稳定性风险 47第十四章结论及建议 4914.1结论 4914.2建议 49附件：1、**县**村加气站建设项目可研报告编制委托书2、《**县**村加气站地理位置图》3、《**县**村加气站平面布置图》第一章概述1.1项目名称、建设单位及负责人项目名称：**县**村加气站建设项目建设单位：**县**村村委法人代表：项目负责人：项目地址：**村南100m1.2可研编制依据1、**县**村加气站建设项目可研报告编制委托书2、《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》3、《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》4、《天然气汽车加气子站设计标准》Q/SHJ18－20045、《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156－20026、《汽车用燃气加气站技术规范》CJJ84－20007、《中华人民共和国石油天然气行业标准》SYT/7546－19968、《车用压缩天然气》GB18047－20009、《**市燃气管理办法》晋市政办〔2006〕112号10、国家、省、市其他相关政策、法规、规范、标准11、**县**村提供的基础资料1.3主要研究内容本报告对项目建设背景及必要性、市场条件、工艺流程、工程技术方案、安全消防及卫生、投资估算、经济效益、项目风险等进行了重点研究分析。1.4项目背景及必要性**村隶属**县南村镇，地处**市区西南方，紧邻西环路，凤台街、凤城路、中原街分别位于村庄的北侧、东侧和南侧。**村现有居民220户，670口人，党的十一届三中全会以来，该村重点发展民营企业，率先跨入宽裕型小康村行列，全村经济总收入达到3000万元，农民人均纯收入达4500元，人均住房面积40余平方米。村两委曾多次被评为先进集体，**村也被评为宽裕型小康村，各项工作均走在全镇前列。近年来，随着**市区面积的进一步扩展，**村已被划入城市规划用地范围内，随着市区面积的进一步扩张，村民赖以生存的土地陆续被征用，为解决失地村民的就业问题，村两委积极筹划，拟在村南投资建设一座煤层气加气站，既服务社会，又可提供一部分就业岗位。煤层气是储藏于煤层中的一种可燃气体，其主要成分和天然气类似，是一种洁净、高效、优质、安全的能源。**市是全国重要的产煤基地，煤田中含有丰富的煤层气资源，可为国民经济的发展提供充足的气源。随着能源的紧缺，开发利用煤层气做汽车燃料正面临大好的发展时机。2005年，**市成立了公交车和出租车推广使用煤层气领导组，出台了《**市汽车推广使用煤层气管理办法》，在政府有关政策的支持下，以煤层气作为燃料的压缩天然气汽车发展势头良好。**市目前已建设有两座加气站为改装的汽车提供加气服务，但随着油改气汽车数量的不断增加，现有加气站的规模并不足以满足加气需求，车辆排队等候加气的现象较为普遍，新建一座加气站是解决车辆加气难问题的有效途径。**市工程咨询中心接受委托，对**县**村加气站建设项目进行可行性研究。1.5主要研究结论项目建设符合国家及省市煤层气综合利用的基本政策，建成后对缓解**市的汽车加气难问题具有积极意义；项目建成初期可为500辆汽车提供加气服务，随着油改气的进一步深入，项目的市场前景将更加广阔；该项目气源供应充足，工艺技术成熟，实施后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，项目可行。1.6主要技术经济指标

主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1项目占地面积亩42总建筑面积m2260.83建筑占地面积m2416.64建筑密度％15.65容积率——9.786绿化率％307销售规模万Nm3/年3608年工作日天3609公用动力消耗量万KWH35.3710劳动定员人1811总投资万元787.05固定资产投资万元776.95铺底流动资金万元10.112年销售收入万元73813总成本费用万元592.74第三年14年均利润总额万元113.9115年销售税金及附加万元31.3516财务评价指标投资利润率%14.05投资利税率%17.92财务内部收益率%19.83税前财务净现值万元595.16税前投资回收期A5.45税前财务内部收益率%15.61税后财务净现值万元322.15税后投资回收期A7.12税后盈亏平衡点%42.66

第二章市场分析及规模确定2.1产品优势该项目为CNG（天然气）汽车加气站建设项目。CNG汽车是指主要以由甲烷构成的天然气在25Mpa左右的压力下储存在车内的气瓶内作为燃料的汽车。主要工艺过程为在CNG汽车加气站中将0.3～0.8Mpa低压天然气，经过天然气压缩机升压到25Mpa，由顺序控制盘控制，按高、中、低压顺序储存到储气钢瓶组，再由CNG售气机向汽车钢瓶加注。而汽车钢瓶高压气再经过减压装置减压后经燃气混合气向发动机供气。CNG汽车与普通燃油汽车相比具有以下优点：1、燃料价格低。1立方米天然气相当于1.1~1.3升汽油，与使用汽油燃料相比同样里程，费用要节省50%左右。小轿车小轿车使用煤层气和汽油的费用比较燃料种类单车日行驶里程/km价格行驶l00km燃料消耗量单车日耗燃料费用/元单车日节约燃料费用/元汽油2004.9元/L10.098——天然气2002.05元/m39.1m37.3160.692、安全性高。（1）CNG的自燃温度高于汽油，CNG为732℃，汽油为232～482℃；（2）CNG相对空气的比重仅为0.6～0.7。一旦泄漏，可在空气中迅速扩散，不易在户外聚集达到爆炸极限；3、燃料抗暴性能好。CNG的抗暴性相当于汽油的辛烷值在130左右，而目前使用的汽油辛烷值最高仅在96左右，所以CNG作为汽车燃料不需添加剂像铅等抗爆剂。4、具有很好的环保效果。使用CNG替代汽油作为汽车燃料，可使CO排放量减少97%，CH化合物减少72%，NO化合物减少39%，CO2减少24%，SO2减少90%，噪音减少40%。5、燃用CNG可延长汽车发动机的维修周期。以CNG为燃料的汽车发动机运行平稳、噪音低，且CNG无重烃，可减少积碳，延长汽车大修理时间20%以上，润滑油更换周期延长到1.5万Km。提高了发动机寿命，维修费用降低，比使用常规燃料节约50%左右的维修费用。2.2市场定位CNG汽车具有上述诸多优点，但同时也存在着一定的局限性：1、普通燃油汽车燃用CNG燃料须进行改装，车辆改装使用CNG后，储气瓶增加汽车重量，占用一定空间，致使动力有所下降。2、CNG汽车行驶里程短，加一次气仅行驶100多公里。3、CNG汽车的改装费用在三千多元，私家车一次性付出需要很长时间才能看到回报，而出租车只需要两个多月就能节约回来。所以项目建成初期定位在改装为CNG汽车的出租车，近期定位在将公共汽车，跑中短途的中巴车及少量的私家车和单位用车作为项目的潜在市场。2.3供需现状分析**市目前拥有汽车约4.5万余辆，其中出租车约1600辆，公交汽车236辆。1600辆出租车已经有1400多辆以瓦斯为动力，这些出租车以捷达、富康、桑塔纳为主，每辆车平均用气量20m3/d**市现有新安加气站和银焰煤层气加气站共两座加气站，分别位于**北路和文昌街西段。新安加气站现有4台加气机，银焰煤层气加气站有6台加气机，目前两个加气站的加气能力并不能满足**市现有改装出租车辆的加气要求，因而出现出租车排成长龙等待加气的情况。2.4加气站需求预测2.4.1根据**市城市规划，未来的**市将形成以“西环路、**路、东环路”为三纵和“东西大街、凤台街、中原街”为三横的道路主干网，近年内将拓宽中原街和凤城路两条街道。**村加气站选址于西环路西侧，中原街、凤城路和凤台街均距离项目区不远，这三条城市主道路上的车流将是**村加气站的潜在市场。2.4.2加气**市现有的236辆公交（以黄海、重庆客车为主，每辆车平均用气量70m3/d）用气量为16520m3/d，1600辆出租车（以捷达、富康、桑塔纳为主，每辆车平均用气量20m3/d）项目建成初期保守估计每天需要加气的出租车500辆，日加气量10000m3。随着公交车油改气的逐步实施，保守估计项目为70辆公交车提供气源，2.5规模确定根据**市目前已改装车辆的数量和将改装车辆的数量确定项目建成初期日加气规模为1000辆车次，日加气量10000m3，由两辆槽车供气，每日各往返一次。项目近期市场定位扩大到70辆改装后的公交车，日供气量4900m3根据项目市场情况及建设单位的筹资能力，**村加气站拟设四台加气机，八个加气枪，按每辆车加气时间5分钟考虑，则八个加气枪连续工作4小时即可满足项目建成初期1000辆次车的加气需求，年加气量360万Nm3。

第三章项目选址与建设条件3.1项目选址**县**村加气站选址于西环路西侧50m，**村南侧100m处，总占地4亩，周围防火距离内无重要公共建筑物、民用建筑保护物、各种生产厂房、库房、变电站等。土地现为绿化用地，项目建设将涉及到场地内树木的补偿问题。项目位置详见附件《**县**项目区东侧10m处为架空高压线路，距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》中规定的防火距离。项目区距离西环路50m，为将来西环路改造预留了足够的空间。3.2建设条件3.2.1气象条件该项目区位于**市区西南部，主要特征是大陆性气候明显，春夏秋冬四季分明。具体气象指标如下：年平均气温11.5绝对最低气温-1绝对最高气温38.0全年平均相对湿度63%日最大降水量121.0mm年最大降水量744.2年最小降水量265.7年平均降水量573.8频率最高风向NW最大风速28m/s平均风速2.4m标准冻土深度43最大降雪量330mm积雪厚度22cm基本风压0.45KN/m2基本雪压0.30KN/m2设计时应综合考虑以上气象条件，使项目建设和使用能够适应上述气候特点。3.2.2工程地质条件1、地形地貌项目所在**县东、西、南三面环山，山岭陡峻，倾向中央，北中部为丘陵地带。地貌呈黄土高原和褶皱山板相间分布，具有山地、丘陵、平川区等多种地貌类型，构成了北高南低波浪式的地貌景观。山地地貌分布于本县东南部的高山地带，境内起伏大，相对高差一般为800米左右，面积197.1万亩，占全县总面积的60.8％。项目区地势基本平坦，高出西环路约2.5m，总图工程依势设计，尽量减少土方量。2、地质条件项目区尚未进行地质勘察，建议在初设之前委托有资质的勘察单位对场地进行详细的地质勘探，为设计提供详实准确的资料。3、地震烈度根据抗震规范《我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组》，**县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第三组。3.3.3公用工程条件1、供水项目总用水从**村深井接入，距离项目区约100m，供水可满足项目用水需求。2、供电项目总用电负荷78.6KW，用电由**村现有200KVA变压器接入，供电可满足项目的用电需求。3、供暖项目总采暖面积60m2，热负荷3.6KW，采用电热水器采暖4、通讯通讯网络已完全覆盖到项目区，由电信局就近考虑接入即可。5、交通条件项目区东临西环路，南侧、北侧、东侧分别为中原街、凤台街、凤城路，交通条件便利。第四章工艺技术及设备选型4.1技术方案4.1.1主要依据（1）《汽车加油加气站设计及施工规范》GB50156—2002（2）《车用压缩天然气》GB18047—2000（3）《天然气汽车加气子站》Q/SHJ18—2004（4）美国ANGI公司、CPI公司、FIBA公司、加拿大KROUS公司、安瑞科集团、西安向阳航天工业总公司、北京中油汇园燃气汽车技术开发有限公司的CNG加气子站及拖车技术参数。4.1.2工艺流程该工程方案采用液压式移动站。该工艺核心部分采用CNG子站撬体，其工作原理是利用高压泵（压力不大于25Mpa）直接将特殊性质的液体冲入CNG槽车钢瓶中，将高压煤层气压入站内单线双枪加气机。当打开加气机开关后，高压气体冲入需要加气汽车的储气罐，完成一个受气的过程。在整个过程中不需要其他增压设备，此工艺简单适用，适宜移动式加气站采用。加气流程如下图：加气流程图4.2设备选型本着节省投资、注重经济性和实用性，留有发展余地的指导思想，对CNG加气子站相关设备比选后，进行合理选择。4.2.1加气站相关设备标准及技术参数（1）CNG子站撬体最高工作压力：25Mpa排气量：≥1000Nm3/h（101.325kpa,20℃取气率：≤95%适应环境温度：－30℃～+40主电机功率：30KW系统总功率：≤35KW设备重量：约5500㎏设备噪声：≤65Db（据设备1米处）控制方式：PLC（可编程制动控制）工作周期连续高压天然气系统设有安全阀车辆之间转换快装接头时间：3～5分钟防爆等级：dⅡBT4正常情况下液体损耗：总价少于30000元/年设备尺寸：L×B×H=4000m×2150m×2250m压力表：国产产品，精度等级1.5级现场显示仪表及控制装置：设备操作处设置压力表；设有紧急停机按钮、启动按钮设备寿命：20年（2）售气系统在系统工作过程中，液压系统始终向售气系统提供稳定的介质压力，该系统能够提供比现有三线加气机系统稳定的工作压力，保证加气机流量≥1000Nm3/h，提高了加气速度。（3）槽车槽车选用国产拖车容积5000Nm3。压缩煤层气运输车4.2.2设备

加气站设备配置表设备名称技术参数数量价格（万元）备注子站撬体排气量1000Nm3/h1台150国产控制部分PLC自动控制1套进口加气机双枪，单线，温度补偿4台60国产槽车8个气瓶2辆300国产车头1辆25国产总计=SUM(ABOVE)5354.3气源供应的可靠性**市沁水煤田不仅有丰富的煤层气资源，而且开采方便。据评估，煤层气储量6.85万亿m3，可采储量超过1.3万亿m3。目前，亚美大宁、中国石油、中联煤层气和****煤业集团等公司已经在沁水盆地南部进行了规模开发，建成煤层气地面抽放井500口，产能近２亿m3，这些公司计划在未来５年内钻井2000口，达到20亿m3的产能规模。这就为压缩天然气加气站提供了充足的气源保障。项目单位可考虑在上述几家煤层气生产企业中选择气源。经过化验分析，沁水煤田煤层气成分主要是甲烷，其含量一般大于70%，最高达98%以上，其余为少量的CO、N2、H2等。天然气的成分中，甲烷占85%、乙烷（C2H6）占10%、丙烷（C3H8）占3%左右，其余有少量的丁烷（C4H10）、戊烷（C5H12）等。沁水煤田煤层气的成分分析表N2CO2CH4C2H6标态下高位热值标态下低位热值3.92%0.06%95.09%0.93%35.90MJ/M332.34MJ/M3《汽车用压缩天然气》GB18047-2000中对车用天然气的技术指标如下表：车用压缩天然气的技术指标表项目高位发热量总硫（以硫计）硫化氢二氧化碳yCO2氧气yO3水露点技术指标＞31.4MJ/m3≤200mg/m3≤15mg/m3≤3%≤0.5%汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13℃；当最低气温低于-8℃，水露点应比最低气温低5℃注：本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃分析结果：一般天然气必须经过脱硫处理后才能达到标准，沁水煤田煤层气不含硫，且高位发热量符合压缩天然气的技术指标，所以**的煤层气符合车用燃气的要求，而且与一般天然气相比，不需进行脱硫。综上所述，沁水煤田的煤层气用作**市车用燃料，在储量上可以满足长时间供气的要求，且煤层气成分符合车用燃气的标准。4.4气源运输目前，生产煤层气的企业主要位于沁水煤田内，距离市区约50km，目前没有输气管道通向市区，所以主要采用公路运输方式运输煤层气。按照每辆槽车装气容量为5000Nm3计算，两辆槽车每日各运气一次即可满足日需要求。沁水煤田拥有全国最大的煤层气储气量，在交通运输上，该项目具有运输距离短的优势。第五章工程技术方案5.1总图布局5.1.（1）平面布局要遵循简洁、美观、经济、适用的原则，要利于各种车辆通行。（2）设施按功能分区布置，方便管理，保障安全。（3）注重环保及防火、防爆的工作，确保安全运营。5.1.2总平面布置该加气站建设项目总占地面积4亩，南北长66.67m，东西宽40m，总建筑面积260.8m2。根据该项目使用功能的需要，加气站功能划分为服务区、加气区和绿化区。场区的出入口位于考虑加气站对将来周边建筑物的影响，场区用非燃烧实体围墙维护；服务区主要建设用于加气站管理和经营的站房及附属服务用房，位于场区内西北边；加气区位于场区的中部，主要建设加气岛和上方的罩棚；场区内绿地考虑利于气体扩散，以草坪为主，场区内空地进行硬化处理。场区平面布置详见附件《**县**村加气站平面布置图》。5.2土建工程5.在满足使用功能的前提下选用合理方案，做到技术先进，使用安全，经济合理。5.2.2建筑设计1、服务区站房建筑面积60m2，地上一层，层高3m，内部主要建筑功能包括营业用房、站长办公室、财务室、员工休息室、库房等。室外杂物仓库建筑面积15m2，地上一层。室外旱厕建筑面积2、加气区新建加气岛4个，加气岛长3m，宽1.2m，高出地面0.15m。四个岛成矩形布置，长度方向上间距9m，宽度方向上间距7m，每个加气岛上各布置一台双枪加气机罩棚面积311.6m2，（建筑面积155.8m2）采用轻钢桁架结构，面层采用压型钢板，桁架长19m，宽16.4m，高3、绿化区为了进一步美化站内整体环境，对场区两入口间和其它地方种植草坪、灌木、绿篱等，总计绿化面积800m24、道路交通及硬化目前场区地坪高出西环路约2.5m，场区外出入口道路宽7m，长50m。采用坡道形式实现加气站与西环路的道路连通，道路坡度5%，坡向站外，场区内停放槽车的南边设计地坪采用平坡。场区内道路，单车道宽3.5m，双车道宽7m。场区内硬化面积1761.8m25.3公用工程5.3.1给排水5.3.2供配电1、概述本工程电气专业设计内容及范围包括：项目工艺装置，辅助设施的变配电、供电、电控、照明、防雷、接地供电。2、配电站及配电站内用电负荷为78.6KW，项目年用电量为35.37万度，供电由**村200KVA变压器低压端引入站内配电室，配电室内设低压配电屏，项目区内供电线路反射式供电，电缆暗敷，送入各个用电单元，电力电缆穿越车行路时，穿G100钢管保护，埋深1m。加气站信息系统按不间断供电考虑，供电负荷等级为三级。站内房屋照明采用铝型材节能荧光灯照明；CNG子站撬体、售气机棚、加油机棚采用防暴型荧光灯照明，设12盏防爆灯具，场地照明区均采用轻型多色投光等做泛光照明。3、防雷接地与仪表供电系统采用TN-C-S系统接地保护，橇体及罩棚设防雷接地措施，接地电阻不大于1Ω。地上输气管线设防静电接地保护措施，接地电阻不大于4Ω。站内设有可燃气体报警器。进气流量计量采用就地旋进旋涡流量计；进气压力调节采用自力式压力调节阀；可燃气体报警器为固定安装式；燃气报警器。5.3.3采暖1、设计原则（1）结合项目的实际情况，采用实用、可靠、先进的技术。（2）满足国家对环保的要求。2、采暖设计温度办公室、值班休息室：16－18℃卫生间：12℃；3、采暖方式设计项目区内采暖方式应结合项目区的具体情况建筑面积等选择，该项目采暖采用电热水器采暖，采暖面积为60m2第六章节能6.1节能原则节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针。根据《中华人民共和国节约能源法》和国家《能源节约与资源综合利用“十一五”规划》，企业应把能源节约作为主导思想和生产原则，提高资源综合利用率。6.2节能措施1、合理确定建筑朝向，并将建筑物的体形系数控制在0.40以内，同时加强屋面和外墙保温。2、根据建筑和给水性质，选择优质的给水管材，如丁烯管、铝塑复合管等新型管材，避免因管道腐蚀污染水质造成的水浪费。同时提高管材、附件和施工质量，采用节水龙头，严格控制跑冒滴漏。3、选用效率高、利用系数高、配光合理、保持率高的灯具。在保证照明质量的前提下，优先采用开启式灯具，并应少采用装有格栅、保护罩等附件的灯具。同时应选用节能型采暖设备。4、合理布置道路系统，减少车辆能耗。5、选用先进的加气设备，减少运气、储气、加气工程中煤层气的逸散，同时为各加气枪设置废气回收装置，回收利用加气过程中逸散的煤层气。6、加强节能、节水的宣传教育，提高职工的节能节水意识。第七章环境影响评价7.1编制依据1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）2、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月）3、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ类区标准7.2施工期环境影响分析该项目施工期对环境的主要影响为：土建工程和设备安装引起的噪声，施工期间的生活污水和施工原料运输产生的扬尘。因此，在施工过程中，要严格控制噪声和扬尘的污染。对强噪声设备，如打夯机、水泥搅拌机等不得在夜间（晚上10点以后）施工，白天也要控制施工时间（12点—14点）避免对周边居民的日常生活造成不便。加强对施工期排放废水的管理，生活污水排入旱厕集中处理。施工过程中的水泥、砂、土等宜造成扬尘，需要严格控制，运输车辆要加盖散布，防止抛洒；物料堆放要整齐有序，洒落的水泥、沙、石灰要及时清扫，散装水泥、沙、石灰等粉粒状建筑材料要避免露天堆放，减小扬尘对环境的影响。施工结束后，要及时清理建筑垃圾，并完成场区内的绿化和硬化工程。项目建设中应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，施工期间的污染防治措施要包括在工程承包合同中，在环保部门和项目单位的监督下，由施工单位组织实施。通过以上污染防治措施，施工期对环境的影响很小，且随着施工期的结束，这些影响也将消失。7.3运营期间对环境的影响该项目主要的污染源主要是废气和噪声。（1）废气废气主要为加气机售气后的管路内滞留的煤层气，其特点是间断、挥发性的无组织排放源，排放的污染物主要为甲烷，根据加气站设计标准，一次泄放量大于2m3，泄放次数平均每小时2-3次以上的操作排放，应设置专用回收罐；一次泄放量小于2m3的气体可排入大气（2）噪声该项目噪声主要来源是子站撬体所产生的，为减小噪声，给员工及司乘人员提供一个良好的加气环境，对上述噪声源采取隔声措施，如采用隔声罩，基础下加橡胶垫等措施。7.4环境效益煤层气作为汽车清洁燃料的一种与一般燃油汽车相比，使用煤层气替代汽油或柴油做汽车燃料，其综合污染程度降低约85％，其中碳氧减少97％，碳氢减少70％~80％，氮氧化物减少30％~40％，颗粒悬浮物减少40％，噪音减少40％，且不产生含有硫、铅、苯等有害有毒物质。同时，据统计煤层气对臭氧层的破坏力相当于二氧化碳等普通温室气体的20～24倍，因此对煤层气进行开发利用的本身就是减少向大气直接排放煤层气。该项目属国家政策鼓励的项目，具有良好的环境效益。

第八章劳动安全及卫生消防8.1编制依据1、《关于生产建设项目职业安全卫生监查的暂行规定》劳动部劳字（1998）48号文2、《工业企业设计卫生标准》GBZ1－20023、《液化石油气和压缩天然气加气站安全管理规定》（2004）4、《电器装置安装工程施工及验收规范》GBJ232－825、《中华人民共和国消防法》1997年8月29日6、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）7、《建筑设计防火规范（2001年版）》GBJ16－878、《建筑防雷设计规范（2000年版）》GB50057－948.2危害因素8.2.1燃爆因素1、由于煤层气的主要成分CH4介质本身属于一级可燃气体，甲类火灾危险，爆炸浓度极限为5～15％，最低点火能量仅为0.28MJ，对空气的比重0.55，扩散系数为0.196。易燃烧、易爆炸并且扩散能力强，火势蔓延快。2、由于CH4气体处于高压状态，加气站压缩机加压达到25MPa，若煤层气气质或储气及加压设备等不能满足规定的技术要求，便有可能发生爆炸或火灾事故。8.2.2加气站的系统组成及火灾危险性分析加气站（子站）由三部分组成，即气体储存系统，设备控制系统和售气系统。1、气体储存系统属于高压容器，储气系统如不按时检查维护，极易造成零部件损坏，引起爆炸和火灾事故。2、设备控制系统主要是对站内各种设备实施手动或自动控制。加气站内存在着潜在的点火源，各生产环节防静电接地不良或者各种电器设备、电气线路不防爆、接头封堵不良，在煤层气稍有泄露时就易发生火灾爆炸事故。3、售气系统售气系统工作时，易产生静电，此外违章操作也容易造成安全事故，例如工作人员违章穿钉子鞋、化纤服，或装卸工人野蛮作业，也易造成事故。在加气时汽车不按照规定戴熄火罩、熄火加气，还有尤为常见的搭载乘客在车辆加气时吸烟的现象，都为加气站的安全生产埋下了重大隐患。8.2.3其它危害因素分析1、加气站内操作和检修电器设备有发生触电的危险性，电机、开关、线路及用电等设备在运行过程中过热可能引发电器设备火灾。2、加气站内车辆进出频繁，可能发生车辆失控撞柱或撞加气机的危险。8.3安全措施方案1、在加气站内设置可燃气体浓度检测报警器，报警浓度应为气体爆炸下限的25％，报警器发出报警信号。2、在加气站总进气管线上设置电动或气动阀门，并与控制系统及报警系统联动，一旦发生泄漏或其它事故，阀门自动关闭，切断气源。3、在加气站设备中安装安全阀，一旦管线、汽缸、压力容器等设备出现超压，安全阀会自动启动泄压，从而保证设备的气压不会超过规定值。4、加气站所有电用器具、插头、插座、照明灯均采用防爆型。5、定期检查电器设备的运行情况，对于不正常的设备及时进行检修，避免发生电器事故。6、加气机附近应设防撞柱（栏）是防止进站汽车失控撞上加气机的安全措施。7、在站区内应设置醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。8.4卫生保健措施1、对从事危险区操作的职工，要佩戴专用劳保用品，以防突发事件的发生。2、职工上岗前必须进行培训，持证上岗。3、定期或不定期地对职工进行安全卫生知识和重要性教育，强化职工的安全卫生意识。4、制定各项安全卫生规章制度，定期进行检查和考核。8.5消防设计1、设计原则项目消防设计遵循“预防为主、防消结合”的原则，严格执行设计规范。依据国家消防设计规定，项目各建筑物火灾危险等级属于严重危险等级。火灾防护属于C类。2、灭火器设计根据《汽车加油加气站设计与施工规范》，加气站内可不设置消防给水系统。加气站内各设备之间根据规范及危险区危险等级的要求，保证其防火间距。加气站内但需要设置灭火器，加气机每台加油机及加气机周围设一只4kg的手提式干粉灭火器。在槽车旁边设一台35kg化学泡沫式及一台磷酸铵盐干粉式灭火器。4、其他设计对建筑物内火灾危险性大、安全性要求高的功能区，应独立划分防火区或设置相应耐火极限的防火分隔。同时，在项目场地布置上根据场地周围具体情况，避让高压线路。

第九章组织机构及劳动定员9.1建设期组织机构根据国办发（1999）16号文件精神，本建设工程项目应实行法人责任制、施工招标制、工程监理制，建设单位与设计、施工、监理等单位之间实行合同管理制，以加强工程管理，确保工程高质量地顺利进行。9.1.1该项目实行项目法人制，立项后正式成立项目法人。项目经理由项目法人担任或任命。为了有利于项目管理，有利于控制目标，有利于信息沟通，同时根据该项目性质和规模，设置项目组织机构如下：项目法人项目法人合同管理组计划财务组质量监督组综合协调组各部门之间要分工明确，负责任地履行各自职责，并相互密切配合，加强工程管理，确保工程质量，使工程按期完成。9.1.21、合同管理部（招标部）在筹建期负责工程的招标工作。应合理划分标段，合理确定工期、合理标价定标，通过招标来选择设计、施工、监理等单位和进行材料采购活动。招投标活动要严格按照国家的有关规定进行，体现公开、公正和择优、诚信的原则。在建设期负责合同管理。应依法订立工程设计、施工、监理和材料采购等各类合同，组织合同签约，检查合同执行情况，解决合同执行中出现的问题，最终组织合同结算。2、计划财务部负责项目的投资计划安排及财务管理。根据经批准的总概算和工期，结合总体规划要求，合理安排投资计划；严格执行基本建设财务、管理的各项制度，保证资金筹措到位；控制建设成本，确保资金使用效益。3、工程技术部负责施工现场工程质量的监控，处理施工中的各类技术问题，进行质量检查和安全措施检查，组织阶段验收和竣工验收，并负责技术档案汇总存档。4、综合协调部负责协调建设单位与设计、施工、监理单位之间、施工单位与监理单位之间的关系，监督施工进度，负责现场环保及工地治安的协调，负责合同以外由建设单位提供的各项物资的采购供应。9.1.3项目监理建设单位聘用有资质、信誉高、业绩好的单位负责现场监理。监理单位应按照监理合同，严格履行监理职责，派驻有相应资质和较高素质现场监理人员，对工程的施工质量、建设工期和建设资金的使用等方面实施监督，以确保工程既定目标的完成。9.1.4为了保证项目工程质量和保障项目业主的合法权益，按照经济效益和社会效益兼顾的原则，确保工程质量和工程进度，项目建设单位应采取招投标形式招募勘查、设计、施工、监理单位。根据国家现行的相关招标文件和法律法规，该项目的勘查、监理可不进行招投标，项目的设备采购须进行招标，可研建议项目单位委托有资质的招标代理机构对项目的设备采购进行公开招标，对项目的建安工程和设计进行邀请招标。招标基本情况详见下页《招标基本情况表》。9.2运营期组织机构9.2.1组织结构图站站长加气人员技术负责人出纳、会计运输9.2.2岗位该项目属加气站新建项目，其组织结构体系主要包括：站长、加气工、技术负责、出纳和会计、运输五个不同职能的部门，其中站长统筹管理加气站的日常事务和总体安排工作；加气工主要负责对外来车辆的加气服务；技术负责人负责对设备运行状况进行监督和组织对设备的维护；会计和出纳负责站内的资金管理；运输人员负责保障气源的运输。9.2.3该项目人员配备是以岗定员，以班定员，根据《劳动法》的有关规定和单位的生产特点,同时参照同行同规模的实际情况确定：该加气站实行24小时工作制，三班制，站长1名，槽车司机2人，会计出纳各1人，技术负责人1人，加气员12名，总计18人；全站年工作日为360天。劳动定员表岗位加气工技术负责人司机会计、出纳站长总计人数（个）121221189.2.4人员来源及项目所需加气工从**村雇佣，会计、出纳及技术负责人从社会招聘。人员培训分岗前培训和生产期培训两种。劳动工人在上岗前要进行3个月的岗前培训，加气站可组织专业人员进行相关专业的培训，培训后进行考核，经考核合格者，由培训机构发给《生产经营单位从业人员安全生产培训登记卡》，并分别报所在地市、县（区）安监部门备案。培训记录考核成绩整理归入人员档案，培训合格后持证上岗。建议将培训期设在土建工程末期，设备安装工程开始之前，以便工人参与车间设备的安装。在运营期加气站每年要对职工分期、分批进行基础技术培训、专业技能培训、生产设施应用培训、规章制度培训以及劳动安全教育培训等。

第十章项目实施进度该项目建设，参考《全国统一建筑安装工程工期定额》，结合项目的实际情况确定工期为8个月，从2006年12月至2007年7月，共分为四个阶段：第一阶段主要完成可研、立项等前期工作；第二阶段主要完成工程设计、工程招标；第三阶段主要完成工程施工、竣工验收；第四阶段完成生产试运行。具体进度安排见下表：项目实施进度计划表时间项目20062007年121234567前期准备工程招标工程设计土建施工设备订货设备安装人员培训竣工验收试运行

第十一章投资估算与资金筹措11.1编制依据1、《**省建筑工程概算定额》(2003年)；2、《**省建设工程其他费用标准》(2002年)；3、2005年《**省建筑工程消耗量定额》4、工程材料价格按当地市场信息价格标准为依据；5、该项目的标准设备及非标准设备购置费及安装费均参考类似工程及市场询价估算；11.2单项工程估算说明1、新建站房建筑面积60m2，按650元/m2估算，合计3.9万元；2、室外杂物仓库15m2，按300元/m2估算，合计0.453、室外旱厕建筑面积30m2，按350元/m24、轻钢桁架罩棚311.6m2，按1600元/m2估算，合计5、场区围墙150m，按120元/m估算，合计1.86、室外配套工程道路入口和场地平整的土方工程量总计约1800m3，按20元/m3场区绿化面积800m2，按30元/m2估算，合计场区硬化面积1761.8m2，按80元/m2估算，合计加气站两个入口道路面积700m2，按80元/m2估算，合计室外水、电管线长约100m，分别按200元/m和150元/m估算，合计3.5万元；7、生产设备购安费535万元（详见设备明细表）。11.3其他费用估算说明1、土地征地费按10万元/亩估算；2、场区内现为林木，需向林木经营单位缴纳树木移栽费总计0.3万元；3、建设单位管理费按工程费用的0.8％考虑；4、勘察设计费（1）可研报告编制费按2.5万元估算；（2）勘察费按建安工程费用的0.5％考虑；（3）勘察审查费案勘察费的10%计取；（4）设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002）计取；（5）施工图预算编制费按设计费的10％计取；（6）施工图纸审查费按设计费的13%计取；5、建设单位临时设施费按建安工程费的1.0%考虑；6、工程监理费按工程费用的2.0％考虑；7、消防设施配套费按4元/m2计取，合计0.1万元；8、职工提前入场及培训费按新增职工人数50%，每人1000元/月估算，合计2.7万元计；9、办公家具购置费按850元/人，合计1.53万元；10、联合试运转费按设备购置费的2％考虑；11、基本预备费按8％估算；11.4投资估算结果项目总投资为787.05万元，其中：建筑安装工程费用86.25万元，设备购安费535万元，其他费用98.15万元，基本预备费57.55万元，铺底流动资金10.10万元。具体估算详见下页《投资估算表》。11.5资金筹措该项目所需资金787.05万元，全部由裴疙瘩村自筹解决。

建设工程投资估算单位：万元序号工程或费用名称建筑工程设备购安其它费用合计一建安工程费86.25535.00621.251站房3.902室外杂物仓库0.453室外旱厕1.054罩棚49.865围墙1.806室外配套工程29.19土方工程3.60室外绿化2.40室外硬化14.09入口道路5.60室外管线3.507加气设备费535.00二其他费用98.1598.151土地征用费40.002林木移栽费0.303建设单位管理费4.974勘察设计费34.464.1可研报告编制费2.504.2勘察费0.834.3勘察成果审查费0.084.4工程设计费25.244.5施工图审查费3.284.6施工图预算编制费2.525建设单位临时设施费1.676工程监理费3.337消防设施配套费0.108职工提前入场、培训费2.709办公家具购置费1.5310联合试运转费9.10三预备费57.5557.55四铺底流动资金10.1010.10五总投资787.05第十二章经济效益分析12.1编制依据1、国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的相关资料12.2基础数据12设计日销售规模为10000Nm3，每年利用煤层气360万Nm3，假设所用煤层气100%的销售。12.2.2项目建设期为4个月，试营业期8个月，试营业期达到设计能力的80%，以后的营业期达到设计生产能力，服务年限定为20年。12.2.3采用现行市场价（不含税价），遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的燃料动力也作相同处理。如下表：原、辅材料及燃料动力年用量及价格情况表序号项目单位年耗量不含税单价/元达产年耗用/万元1原材料及辅助材料5081.1进站汽万Nm33601.4504.002外购燃料动力43销售用汽万Nm33602.05738.0012.3流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金33.65万元。详见附表12-112.4项目总投资项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=776.95+10.1=787.05万元项目总资金=固定资产投资+流动资金=776.95+33.65=810.6万元12.5投资使用计划与资金筹措固定资产投资及流动资金，全部由单位自筹，于建设期一次性投入。详见附表12-212.6年销售收入和年销售税金及附加估算12按市场价2.05元/Nm3（不含税价）计算，项目达产年销售额为738万元。12项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税、教育费附加和价格调控基金。其中增值税税率为13%，城市维护建设税为增值税7%，教育费附加为增值税的3%，价格调控基金1.5%。达产年销售税金及附加总计31.35万元。详见附表12-312.7总成本费用估算（1）原材料、辅助材料、动力按实际需要估算。（2）工资及福利费：该项目劳动定员为18名，按1000元/月计算，达产年年工资福利费总额为24.62万元。（3）修理费：按每年5万元计算。（4）固定资产折旧、递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为20年，净残值率为5%，设备折旧年限预计为20年，净残值率为5%。无形资产按10年平均摊销。详见附表12-4和12-5（5）其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用按年直接成本的1.5%计提，其他管理费用、销售费用分别按销售收入的1.5%、0.2%计。项目总成本费用592.74万元（第二年）。详见下表及附表12-6。12.8利润总额分配达产年年年均利润总额为113.91万元。所得税按利润总额的33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的10%、5%计提。所得税后年均利润为76.32万元。详见附表12-712.9财务盈利能力分析12.9.1由项目全部投资现金流量（见附表12分项名称税前指标税后指标全部投资财务内部收益率(%)19.8315.61全部投资回收期(年)（含建设期）5.457.12全部投资财务净现（Ic=10%）（万元）595.16322.15项目全部投资内部收益率（税后）15.61%，大于社会折现率10%，财务净现值322.15万元，大于零，表明该项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可以接受的。12年均利润总额113.91投资利润率=——————×100%=————×100%总资金810.6=14.05%年均利税总额145.26投资利税率=——————×100%=————×100%总资金810.6=17.92%12.10不确定性分析12.10.1项目正常运行年的固定成本为84.74万元，可变成本508万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为：年固定总成本BEP=————————————————————年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加84.74=————————————×100%738-508-31.35=42.66%BEP(收入)=314.82万元计算结果表明，该项目只要达到设计能力的42.66%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险较小。盈亏平衡图如下：销售收入(万元)销售收入（税后）销售收入(万元)销售收入（税后）盈利区