设备管理部年报

2010年设备管理部年终工作总结&2011年度工作计划2010.12.18第1页，共21页◎2010年工作总结◎KPI相关指标完成状况及趋势图

1.影响生产的维修

2.设备改造（改造创造的效益）

3.重大事项

4.制造费用（设备维修费用）

5.人员流失率6.提案改善7.安全事故

◎完成的主要工作

◎

2011年工作展望

◎KPI相关指标目标设定◎重点工作计划目录第2页，共21页一、KPI相关指标完成状况及趋势图

序号项目权重次项目10年目标实际达成自评分评分细则1影响生产的维修40%产线设备部设备维修时间LCD设备组（前段）10%24小时/月15.661024小时以内为满分，每超过1小时扣除1分，不计负分LCD设备组（中后段）10%22.3410LCM设备组10%9.2710TFT设备组10%8.39102设备改造30%改造创造的效益50万/月40.617.850万以上为满分，每少10万扣10分，低于20万为0分3重大事项15%影响生产的重大事项2次/月5.402次以内为满分，每高于一次扣5分，高于5次为0分4制造费用10%设备维修费26万/月20.71026万/月以内为满分，36万以上为零分，26-36万之间每超过1万扣1分5人员5%人员流失率10%/年14%110%为满分，10%以上每增加1%减1分，高于15%为0分6提案扣分项提案件数24件/月22.5-5低于24件则扣除5分7安全事故扣分项人身、产品、设备安全0起0发生1起则扣除10分得分63.8第3页，共21页2010年工作总结第4页，共21页2010年工作总结第5页，共21页1、影响生产的维修时间LCD前段11月未达标，LCD中后段7月未达标；2、LCD前段未达标主要原因为ORC曝光机内部核心驱动器损坏；LCD中后段未达标原因为受到严重老化的2#切割机影响。1、影响生产的维修2010年工作总结第6页，共21页2、设备改造及效益1、2010年第二季度导入改造效益项目后，11月达标，其余各月均未达标；2、未达标的原因主要为改造效益的预估和统筹工作尚不完善，同时需优先完成设备安全性、稳定性及回收期较短的项目；3、重大改造项目有：LCD前段2#喷粉机温度均匀性改造、LCD中段2#切割机改造、LCD后段装针流水拉改造等。2010年工作总结第7页，共21页3、重大事项（影响生产4H以上及损失2000元以上）1、2010年2月达标，其余各月均未达标；2、未达标原因为重大设备异常的应急处理机制尚不完善，且异常主要发生在以旧设备为主的LCD车间，部分设备的零配件及供应商存在断层情况。2010年工作总结第8页，共21页4、制造费用（设备维修费）1、2010年8月达标，其余各月均达标；2、未达标的原因主要为8月LCD前段中央空调增加机组20万元。2010年工作总结第9页，共21页5、员工流失率1、员工流失率自2010年8月起未达标；2、未达标的原因主要为3月流失LCD技术员1人，5月流失TFT主管1人，6月流失TFT技术员1人，8月流失TFT技术员1人。2010年工作总结第10页，共21页6、提案改善1、提案件数按职员1件/月/人统计，8月、10月、11月达标，其余各月未达标；2、未达标的原因为技术员岗位的人员提报数量不足。2010年工作总结第11页，共21页7、安全事故1、本年度未发生人身、设备重大安全事故。2010年工作总结第12页，共21页二、2010年完成的主要工作2010年工作总结（一）部门组织配置优化整合具体工作1、部门组织架构优化及人员配置2、设备人员及使用部门管理人员定期培训3、绩效考核标准建立并检讨4、跟线值班设备职员的加班管控达成状况1、部门组织架构优化及人员配置——达成2、设备人员及使用部门管理人员定期培训——达成3、绩效考核标准建立检讨——达成4、跟线值班设备人员的加班管控——达成问题与不足1、设备技术员、机加技术员岗位存在职员、职工两种编制进行同类工作的情况——主要原因为前期部分大专生由职工转为职员，2010年后期停止职工转职员的工作2、设备供应商对我司设备技术人员的培训工作未能有效推动3、各产品部对使用的设备资产状况不明确，资产管理存在分歧第13页，共21页二、2010年完成的主要工作2010年工作总结（二）设备在线运行状态提升具体工作1、每月定期修订完善设备点检、保养文件及表格2、降低设备故障率及运行成本的设备改善3、建立主动带单的维修机制，提高服务意识4、逐步导入MTTR、MTBF理念指导设备工作达成状况1、定期修订完善相关文件、表格——达成2、降低设备故障率的设备改善——达成（年初达到公司要求降低故障率50%的目标）3、带单维修机制建立，服务意识提升——达成4、MTTR、MTBF理念导入——未达成（持续进行中）问题与不足1、由于TPM理念尚未完全导入，全员参与的设备管理工作存在困难——例如使用部门对设备完好率、日常点检项目执行并未真正落实2、MTTR、MTBF作为KPI的考核指标，各部门对其理念尚不清晰，具体目标及数据不全面第14页，共21页二、2010年完成的主要工作2010年工作总结（三）设备改良以提升安全性与效率具体工作1、以提高安全性、稳定性为目标，自发主导设备改造2、以效益150万/季为目标，推动执行设备改良3、以提高效率、产品良率为目标，协助进行设备性能提升改造4、以提升自动化程度为目标，自主研发制作小型设备达成状况1、安全、稳定性改造——达成并持续进行（如消泡机改造、蚀刻脱膜机改造）2、改造效益150万/季——未达成（效益评估导入后月均40.2万元）3、协助工艺提升类改造——达成并持续进行（共50余项，如喷粉机均匀性改造、单片流水拉改造）4、自主研发小型设备——达成（如自动风淋机、自动切针机）问题与不足1、设备技术人员多为自主培养，吸引优秀技术人才不足，在设备技术性改良方面能力偏弱2、设备改造效益自第二季度导入评估后，在改造项目的执行方面不够明确，对于收益比、回收期的限定与执行情况脱节第15页，共21页二、2010年完成的主要工作2010年工作总结（四）预算管控设备维修费用具体工作1、2010年度设备维修费用预算320万元（含外围新增120万元）2、设备维修费用划归各成本中心明确使用部门责任3、以9月份设备维修费用为基准，制定降低25%为目标的修理费降低方案并执行4、2011年度设备维修费用预算236万元（含净房系统50万元）达成状况1、2010年设备维修费用——达成（月均20.6万元）2、设备维修费用明确使用部门责任——达成（主要由三大产品部生产科与设备部组成）3、设备维修费用降低25%——未达成4、2011年设备维修费用预算——达成问题与不足1、2010年设备维修费用虽达成，但外围新增费用因方案变化最终只耗用40万元，且2010年第一次进行初步预算，数据综合不够全面2、设备维修费用降低25%中曝光灯费用因考虑安全性未达成，机加材料费用在工程完全导入通用测架前改善不明显，且随着设备使用年限的增加，配件老化成本逐步上升序号项目权重次项目11年目标评分细则1安全事故扣分项人身、产品、设备安全0起发生1起则扣除20分2影响生产的维修40%LCD设备组（前段）10%24小时/月/组24小时以内为满分，每超过1小时扣除1分LCD设备组（中后段）10%LCM设备组10%TFT设备组10%3重大事项15%影响生产4小时以上的重大事项2次/月2次以内为满分，每超过一次扣5分4制造费用10%设备维修费用236万/年20万/月以内为满分，每超过1万扣除1分5提案改善5%提案件数8万/年/人8万/年/人为满分，不达标则为0分6MTTR15%平均恢复时间暂无暂无7MTBF15%平均故障间隔暂无暂无得分第16页，共21页2011年工作展望一、2011年KPI指标目标设定第17页，共21页二、2011年重点工作计划2011年工作展望（一）设备运行管理能力提升具体工作计划1、实现设备故障停机时间（downtime）统计准确化

、系统化2、推动MTTR、MTBF理念导入执行3、建立重大设备故障应急处理机制并完善4、推动使用部门全员参与的设备管理意识预期达成效果1、使用部门提供准确的downtime信息，便于设备分析改善2、通过MTTR、MTBF理念导入并考核，提升设备管理能力3、通过完善的重大设备故障处理机制，将损失降低至最少4、全员参与的设备管理意识提升，提高设备运行效率成本投入第18页，共21页2011年工作展望二、2011年重点工作计划（二）多能工重点培养计划具体工作计划1、定期实行设备技术员轮岗学习机制2、优化各二级部门人力配置及考核方式3、工程师级以上管理人员定期对技术员进行内部培训4、推进采购洽谈外部供应商对我司技术人员的定期培训预期达成效果1、通过轮岗学习机制，提高人员积极性和技能覆盖面积2、各二级部门人力配置及考核优化，提升各组问题处理能力3、通过定期内训、外训同步达成对技术员及管理人员的个人能力提升4、人员能力及技能覆盖面积提升，可达到提高个人效率和降低值班加班成本的效果成本投入第19页，共21页2011年工作展望二、2011年重点工作计划（三）设备维修费用管控系统优化具体工作计划1、推动维修成本耗用与财务账目