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文档简介

××

年××

季

度×

集

团全面预算执行情报一、企业经营预算执环境分析析部行化比/势及时异二、预算执行总体情经状点效及，标况分标情万快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较项目\标

指

X季度快本年累X度预本年预算报数计数算数数

完成季度预算(%)

完成年度上年同期预算(%)累计数

资产总额负债合计资产负债率

营业收入利润总额归属于母公司所有者的净利润净资产收益率（含少数股东

－快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较项目\标

指

X季度快本年累X度预本年预算报数计数算数数

完成季度预算(%)

完成年度上年同期预算(%)累计数

权益）净资产收益率（不含少数股东权益）成本费用利润率

－－标栏写三、主要经济指标的行情况分析（一）效益指标预算行分析。1.营业收入、营成本预算执行情况。析、算，间原对较或目要分收、销境行万%X季度快报数

本年累计数

X季度预算数

本年预算数

完成季度预算（）

完成年度预算（）

上年同期累计数

营业收入主营业务收入其中：出口收入X季度快报数

本年累计数

X季度预算数

本年预算数

完成季度预算（）

完成年度预算（）

上年同期累计数

进口收入内销收入代理服务收入境外收入其他收入其他业务收入营业成本主营业务成本其中：出口成本进口成本内销成本代理服务成本境外成本其他成本其他业务成本毛利率主营毛利率其中：出口毛利率进口毛利率内销毛利率代理服务毛X季度快报数

本年累计数

X季度预算数

本年预算数

完成季度预算（）

完成年度预算（）

上年同期累计数

利率境外毛利率其他毛利率其他业务毛利率1、/算损一2.期间费用指标算执行情况。万快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较项目\指标

X季度快报数

本年累计数

X季度预算数

本年预算数

完成季度预算（%）

完成年度预算（）

上年同期累计数

销售费用管理费用财务费用其中利息支出利息收入用情及度。变标算的步用情及度。费情同大预大进。万项目\

指标

本年累计数

本年预算数

完成年度预算（%）一、合并管理费用其中：业务招待费差旅费会议费董事会费办公费二、本部管理费用其中：业务招待费差旅费会议费办公费表简3财算分与异。利资动于的离大做析3.利润预算执行况。明执，间原对动或目指分万快报数

预算数

完成进度

与上年同期比较项目\指标

X季度快报数

本年累计数

X季度预算数

本年预算数

完成季度预算（%）

完成年度预算（）

上年同期累计数

利润总额净利润归属于母公司所有者的净利润成本费用利润率

净资产收益率（含少数股东

权益）净资产收益率（不含少数股

－东权益）标栏写（二）资产运行指标算执行分析。1.资产负债率预执行情况。额额率情以进因同大偏大做。万项目\指标

本年累计数本年预算数

完成年度预算（）

上年同期数

同比变动资产总额负债总额资产负债率

2.三项资产预算行情况。明、存行，间原于较或较要析万项目\指标

本年累计数本年预算数

完成年度预算（）

上年同期数同比变动应收账款预付款项存货存货周转率应收账款周转率四、薪酬预算执行情分析

万万指标

本期实际

本年预算数

本期(按进度)预算数

差异额

差异率集团领导人员集团本部中层集团本部其他人员集团子企业合计

工资总额平均

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