内控考试试题及答案

内控考试试题及答案一、单选题（每题5分，共2题）1.以下哪项符合新车合同管理规定A、合同条款：没有“客户需将购车相关一切款项存入公司账户”的签字确认条款；B、合同签订：部门级“销售合同专用章”代替公司级“合同专用章”C、变更缺乏有效审批D、客户交款：合同、垫付款证明等均由客户本人签字(正确答案)2.以下哪项符合车辆安全管理要求A、经理层未参与盘点（车辆、合格证、钥匙、里程等）；未清理滞留订单残、临牌B、已收齐车辆全款的情况下出保单(正确答案)C、未按规定签订试驾协议并按规定路线行驶D、未提供（客户、物流公司、仓库、外展）交车确认书/提车委托函/临时出库单3.以下哪项符合新车消费项目的管理要求A、粘合度合同：客户知情/合同内容清晰（价格、次数、消费项目、年限）(正确答案)B、5S管理：私存私放3处或售价5000元以上（库房+车间）C、精品套件：未启用机打销售明细/代客户签字D、代办业务:金融飞单/上牌飞单4.以下哪项符合厂家保修、双保相关要求A、冒用厂家保修或双保等粘合度产品名义B、未经判定提前确认业绩/套件C、判定情况有检核跟踪(正确答案)D、提交给财务的回款明细与索赔系统不一致5.以下哪项符合公务车管理要求A、盘点：超标配备试驾车，财务每月突击盘点少于3次B、盘点：行政按规定每天下班前清点(正确答案)C、退役：退役未及时出售/行政未直接将资料和钥匙交给财务D、售价：低于市场价格出售/处置与审批不符/水平业务渗透率偏低二、多选题（每题8分，共5题）6.以下哪些选项不符合二手车管理的相关规定A、资产安全：将库存车寄售在二网或交易市场，未经审批出门(正确答案)B、资产安全：一人同时经手多台车/借用原件(正确答案)C、权属不清：收购产权不清晰的二手车/未签订合法的《权属声明》(正确答案)D、法律纠纷：脱保二手车上路/修改公里数(正确答案)7.以下哪些选项不符合库房管理的相关规定A、入库：明细与发货单不符/到货入库超过1个工作日/贵重改装件未足量回收(正确答案)B、出库：借用SA账号下单/出库单无技师签字/非当天施工完毕的事故车一次性将实物出库(正确答案)C、出库：退库缺乏有效审批/虚假出库套取绩效(正确答案)D、盘点：不按库位摆放、以次充好、私存私放/非正常借件/盘点差异落实不清(正确答案)8.以下哪些选项不符合在修车管理的相关规定A、无单施工/滞留工单/冒用办公车名义施工(正确答案)B、私存私放3处或售价5000元以上（库房+车间）(正确答案)C、保修件等无标识零件(正确答案)D、缺乏对施工质量的监督，如火花塞、旧件、安全件(正确答案)9.以下哪些选项不符合事故车管理的相关规定A、回厂：月度理赔清单与回厂消费的差异异常(正确答案)B、维修：与定损报告的差异超权限审批(中端500高端800以上)/事故维修款用于其他消费无审批/包干车没有维修方案审批(正确答案)C、业绩：施工完毕车辆确认收入/毛利率高于品牌均值D、代步：未签订代步协议/未按要求收取代步押金/超期使用代步车未归还(正确答案)10.以下哪些选项不符合出门管理的规定A、出门管理：无出门证管理(正确答案)B、出门管理：业务人员签批维修车辆出门证/抬杆放行权限设置有误(正确答案)C、出门管理：单据齐全、款项收齐D、事故车回款：（直赔）未通过理赔审批放车(正确答案)E、事故车回款：（客户付费）款未到放车(正确答案)三、判断题（每题5分，共5题）11.关于保险：不可以差额收保费/邀约信息不可以出现“油卡、购物卡、返现、最便宜”等用语。对(正确答案)错12.保险出单的资金监管，以下情形不符合集团规定：员工代收代付保费/保险公司POS机未报备财务/垫付保费形成坏账对(正确答案)错13.关于续保成本的赠送流向，以下不符合集团规定：倒卖油卡、京东礼品、京东积分等/多名客户礼品邮寄给同一人等/退保后未收回续保成本对(正确答案)错14.精品加装的营业款：未收到精品款的情况下，可以提前加装（不含前装车）对错(正确答案)15.关于粘合度合同：不用告知客户，客户不需签署文件，合同内容不清晰（价格、次数、消费项目、年限）对错(正确答案)16.关于新车换票：（变更车主姓名、金额、换车等情形）必须经过审批更改订单名字/经过审批更换机动车发票/更换发票流程要符