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公司制度文件存货管理制度PAGE5PAGE55文件编号存货管理制度版 本1.0页次1/5生效日期主管部门资产管理部目的为规范存货储存和出入库管理，确保储存物资的质量，特制订本制度。适用范围本制度适用于原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、工程物资及周转材料等物资的管理。定义主要职责存货入库验收体如下：（一）过磅称重（需过磅的原材料）或检验，填写磅单或验收单，并由相关人员签字；（二）附供货单位发货明细；（三）大宗物品(包括设备)：提货单、装箱单、采购合同、质保书、使用说明书等。（一）（二）药品验收应按抽样原则进行抽样，验收应在规定的时间内完成。（三）12文件编号存货管理制度版 本1.0页次2/5生效日期主管部门资产管理部如货已到，无论发票到或未到，均应办理验收入库手续。下列情况应严格把关，不准验收：（一）无集团公司领导批准采购的。（二）与合同订货单计划不符的。（三）违反集团公司规定的采购工作标准，没按规定进货渠道采购的。（四）质量不合格的。入库手续。存货保管与保养仓库保管员应根据不同类别、用途分库分区，分类建账；要做到存货出库管理要注意审查各种物品领用申请单和领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库：（一）批准手续不符不全。（二）凭单字据不清或被涂改。文件编号存货管理制度版 本1.0页次3/5生效日期主管部门资产管理部（三）未验收入库物资。（四）不合格物资。生产用存货：仓库保管员根据生产领料单发货。存货盘点和盘盈、盘亏、报废处理存货盘点的方式：集团公司分别于每年的6月份和12月份进行全面实地盘点；各部门每月自行盘点。于盘点。盘点期间已收到货而未办妥入账手续的，应另行分别存放，并予以标示。货。盘点物品时，盘点人均应依据实际盘点数，详实填写“存货盘点表”一式两联，该表应包括：物资编文件编号存货管理制度版 本1.0页次4/5生效日期主管部门资产管理部财务中心根据处理决定按《企业会计准则》的规定进行账务处理。（一）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。（二）检查安全防火设施和器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。（三）（一）各种包装物（二）各种容器（三）边角余料（四）不能再修复的工具等（五）其它各种有用物资的回收续。（一）物资、设备报废申请部门应填写报废申请单，例行相应的审批手续。（二）账务处理文件编号存货管理制度版 本1.0页次5/5生效日期主管部门资产管

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