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公司制度文件预付卡管理制度PAGE4PAGE44文件编号预付卡管理制度版 本1.0页次1/4生效日期主管部门财务中心目的本制度。适用范围本制度适用于集团卡品管理部及各总代卡品管理处。说明ERP-主要职责财务中心—卡品管理部各总代卡品管理处网络部销售部门、门店服务中心预付卡管理空白卡预付卡的定制（一）（；（二）验收空白卡管理员按批次随机抽检供应商制送的空白预付卡；（三）保管空白卡管理员负责预付卡的保管，并建立《空白预付卡库存登记表》。空白卡交付（一）预付卡申请预算8（二）（（；（三）预付卡售卡业务流程（一）总代购卡文件编号预付卡管理制度版 本1.0页次2/4生效日期主管部门财务中心（一式三联）（二）1.销售现金交付（一式五联）赊销（一式五联）2.赠送用卡部门根据用卡需求填写卡品领用申请单核（20天）（2000预付卡售后管理储值卡在售出后，主要包括业务换卡、退卡、冻结/解冻、作废。（一）换卡文件编号预付卡管理制度版 本1.0页次3/4生效日期主管部门财务中心换卡对象 要是指售出并已入但有消费的付卡。换卡前，需先核对卡面卡号，卡面金额、卡余额是否与系统记录一致，并检查卡是否处于正常状态（二）退卡状态；卡操作。（三）冻结认；（四）作废库存盘点每月30预付卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整，并严格审批。文件编号预付卡管理制度版 本1.0页次4/4生效日期主管部门财务中心预付卡销售的支付方式不受限制，包括银联卡、支票等，款到帐后方开通。200

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