富诚达 环境管理体系自我监测表

序号要素监测/评估内容涉及文件要求涉及部门监测评估情况结果备注1环境方针制定文件化的环境方针环境方针的传达质量/环境手册全厂已制定文件化的环境方针环境方针已通过文件、环境方针宣传卡、海报、宣传资料、传真等方式传达本厂所有员工及相关方符合24.3.1环境因素环境因素的识别环境因素的评价环境因素控制重大环境因素的应急准备及响应措施环境因素识别与评价程序OP-24全厂本次内审中发现有此方面问题环境因素已覆盖本厂所有活动重大环境因素已采取相应的措施符合34.3.2法律与其它要求法律法规的收集法律法规的修订情况法律法规和其他要求的适用性环境法规管理程序OP-25法律法规和其他要求符合性程序OP-26全厂1.法律法规的收集渠道增加INTERNET,上述法规即通过网络收集符合44.3.3目标、指标和方案目标指标的设定目标指标的完成情况管理方案的设定管理方案的实施完成情况目标指标及管理方案从程序环境因素识别与评价程序OP-24管理者代表行政部采购部生产部本厂重大环境因素制」定控制的目标和指标同时通过制定环境管理方案及管理规定进行控制本厂安排在2011年11月进行噪音排放、废气监测，监测结果达标。目前环境管理方案已完成指标符合见环境管理方案实施表54.4.1资源、作用、职责和权限评估各部门机构和职责设定环境管理代表设定质量/环境手册M-01全厂各部门在环境管理体系中承担的职责和权限明确符合

序号要素监测/评估内容涉及文件要求涉及部门监测评估情况结果备注64.4.2能力、培训和意识环境管理体系培训相关人员的资格评估教育训练控制程序OP-04全厂本厂所有人员均已进行了系统培训培训计划已发放至各部门相关人员已通过培训，并进行测试符合74.4.3信息交流信息交流与沟通的渠道信息交流内容信息交流管理程序OP-23全厂本厂采取各种措施进行内外部交流，如电话、传真等对内主要有培训、会议、宣传栏等对外主要有与客户、供应商等沟通利用互联网等方法收集相关环境法规等符合84.4.4/文件/文件控制环境管理体系文件的编制、审批与发行文件的实施文件的适用性和有效性文件控制程序OP-01各部门本厂按ISO14001标准要求建立了完整的文件化系统通过内部审核和工作实践，对文件系统进行了相关修订和改进目前本厂的文件运作和实施有效符合94.4.6运行控制1.评估环境管理体系的运行控制化学危险品管制程序OP-27环境因素识别与评价程序OP-24环境污染物管制程序OP-28消防安全管制程序OP-29能源资源管制程序OP-30环境监测管制程序OP-31相关方环境影响控制程序OP-35采购部行政部生产部企划部通过相关管理规定控制与重大环境因素相关的运作各类管理规定已通过内审和培训进行了贯彻和监督目前所有管理规定均能参照实行符合

序号要素监测/评估内容涉及文件要求涉及部门监测评估情况结果备注104.4.7应急响应和准备应急响应计划应急响应培训或演习消防安全管制程序OP-29化学危险品管制程序OP-27应急准备和响应预案控制程序OP-32全厂已制订应急准备和响应预案本厂今年计划2011年9月份进行消防演习；符合114.5.1监测与测量1.环境管理体系的监测与评估环境监测管制程序OP-31全厂本厂安排在11月进行噪声、废气的监测，噪声、废气的监测，结果合格达标符合124.5.2合规性评价1.法律法规的遵守情况法律法规和其他要求符合性程序OP-26全厂本厂安排在11月进行噪声、废气的监测，噪声、废气的监测，结果合格达标符合134.5.3不符合、纠正与预防措施不符合事项的性质和分类纠正和预防措施的实施与跟踪纠正与预防措施程序OP-20各部门内审及平常工作运作中发现的不符合项按规定执行纠正/预防相应的纠正/预防措施均已制定，相关不符合项得到实施和控制，并全部关闭。符合144.5.4记录控制1.环境记录的编制、保存和管理记录控制程序OP-02文件控制一览表已列明公司所有受控的记录记录已经按文件要求进行管理和控制符合154.5.5内部审核环境管理体系审核的实施情况不符合项的纠正情况体系的有效性评价内部审核程OP-15各部门本厂按文件规定已完成一次内部审核，发现的不合格项，立即对这些不符合项严格进行纠正和预防措施。符合

序号要素监测/评估内容涉及文件要求涉及部门监测评估情况结果备注16管理评审管