南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引

科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第1页共7页生效日期：2012/9/26建筑材料检验、验收管理作业指引编制周有桃日期2012/9审核葛蓉日期2012/9审核许焰林日期2012/9批准付凯日期2012/9修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第2页共7页生效日期：2012/9/26一、流程概述加强建筑材料的检验、验收控制工作，确保建筑产品的质量。重点加强对各类工程材料流程目的的进场时间、检验批次、检验结果、资料管理、检验程序执行情况、现场材料的存放和检验状况等方面的控制。适用范围南京公司所有在建项目。.进场验收：建筑材料进入施工现场时，由材料使用方组织的对该材料的外观、数量、质量等方面的检查验收行为。.有见证送检：对进场后的建筑材料，进行在有建设方或监理方监督的情况下，随机取样进行材料性能检测的行为。.材料封样：建设单位选定材料的外观、材质、规格、技术参数等要求后，对该材料样板进行封存，以便后期施工中随时与现场使用材料进行对照确认的行为。术语与定义4.建筑材料检验、验收I级控制要求：表示该材料重要性高且质量水平不稳定，需要非常严格地检验和验收。.建筑材料检验、验收H级控制要求：表示该材料重要性高，但市场质量水平相对稳定，或市场质量水平不稳定但重要性一般；项目经理部需部分参与进场验收和送检抽样；采购管理部对该类材料予以关注。.建筑材料检验、验收m级控制要求：表示该材料的供货单位与施工单位自身质量控制体系严格，材料质量水平稳定，之前未发生过质量事故，产品的客户投诉风险较小。流程要素描述

科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第3页共7页生效日期：2012/9/26CP点对流程的影响控制要点（CP点）材料进场验收确保材料质量符合相关标准及工程质量要求.针对不同级别材料，开展不同的材料进场验收检查机制.抽查见证送检见证送检确保材料质量符合相关标准及工程质量要求.进场时现场随机取样.检验反映材料质量的关键指标

科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第4页共7页生效日期：2012/9/26二、流程图建筑材料检验、验收管理流程材料使用及

进场计划开始材料定样、*封样建筑材料分

级控制标准*材料进场验

收计划材料抽样送检

清单与计划材料进场验收、检验（有见证抽样送检）1r材料验收、使用管理一）1T材i料质量档案管理措施材料质量控制- 巡查__项目材料质量控制情况报告

材料使用及

进场计划开始材料定样、*封样建筑材料分

级控制标准*材料进场验

收计划材料抽样送检

清单与计划材料进场验收、检验（有见证抽样送检）1r材料验收、使用管理一）1T材i料质量档案管理措施材料质量控制- 巡查__项目材料质量控制情况报告科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第5页共7页生效日期：2012/9/26三、关键活动描述序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求1建筑材料分级控制标准采购管理部、项目经理部1、根据各类建筑材料特点，实行分级控制管理，在项目内合理划分材料控制管理范围，提高工作效率，具体要求详见“建筑材料检验、验收控制要求一览表”（“。”表示要求，“*”表示不要求）。2、针对“I级控制要求”的建筑材料，项目经理部主管工程师需100%参与该材料的进场验收，采购管理部须100%参与首批材料进场验收，并和监理单位一起现场随机见证取样检测，并在该材料进场验收记录和材料使用申请表上签字，以确认该材料准予使用。到场完成验收后及时签署《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》。3、针对每个项目标段的“I级控制要求”建筑材料第一次进场和现场取样送检时，项目部主管工程师应提前1天通知采购管理部参与进场检验和送检。其它批次进场时知会采购管理部，采购管理部统筹安排验收事宜。“II级控制要求”的建筑材料，项目部主管工程师必须100%参加首批材料进场验收和见证取样；第二批次及后续材料进场时，主管工程师参与验收比率不少于30%,其余由监理进行控制。“m级控制要求”的建筑材料，由监理单位进行材料进场验收和见证取样，项目部主管工程师随机参与或抽查。《建筑材料检验、验收控制要求一览表》、《首批材料进场验收单》、《设备材料四方验收单》2定祥、封样采购管理部、项目经理部1、采购部负责根据项目采购规划，组织设计、成本、项目等部门进行材料定样，制定《材料设备封样清单》；2、建筑材料定样后，项目经理部负责封样管理，包括:安排材料存放及封样期间的保管，同时负责制」定《封样材料台账》。《材料封样管理台账》、《材料设备封样清单》3制定验收及见证送检计划项目经理部1、施工单位编制材料进场计划，并提交项目经理部。2、项目经理部根据施工单位提交的计划，制定材料进场验收计划，并发送给参加验收的相关部门与人员。3、进场验收计划中应标识出进行需有见证送检的材料清单及控制级别，排定取样时间，发送给须参与见证的相关单位与人员。

科南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第6页共7页生效日期：2012/9/26序号关键活动组织/经办流程说明相关文件/记录时间要求4建立材料检验、验收控制台账项目经理部1、每项及每次材料进场验收，均需填写《建筑材料进场验收表》，由相关人员签字。2、材料进场验收时，需拍照留存，照片要求反映的内容包括：参加人员、随材料设备的一切文件（包括如清单、合格证、检测报告等）的原件照片、材料本身照片（要求能反映大致的数量、特写照片能看清材料的编号、标识、名细节，便于尺寸测量的，照片中材料旁边应放置测量工具）；并按时间、材料类别、批次等建立材料进场验收照片的电子文档。3、按材料类别、时间顺序，建立进场、检验及有见证送检的台账（详见项目施工材料核查单）。4、以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。《项目施工材料核查单》5建立材料质量档案项目经理部1、按工程分项及材料类别，分别整理其质量证明文件（包括：出厂报告、合格证、验收记录、检测报告等），制定备查目录。2、编制材料使用审核汇总表，列出材料批次、质量证明文件及对应的使用部位（详见材料使用审核汇总表）。3、以上管理行为责任部门为项目经理部，具体的表格制定与资料填写与整理由施工单位负责，监理单位负责跟进，每月报一份至项目经理部存档。《材料使用审核汇总表》6建立材料控制状态的巡查与反馈机制工程管理部1、项目经理部每周对本项目的建筑材料管理情况进行一次检查，由项目秘书负责。主要检查：项目经理部留存的相关材料控制资料的完整性与符合性、监理对建筑材料的控制行为记录与资料整理、施工单位对建筑材料的管理记录和材料检测结果、项目经理部封样材料管理状况等。2、工程管理部在月度评估中，对各项目建筑材料检验、验收控制的状态和行为验证资料进行检查和通报，对不符合要求行为进行纠正；对管理失控、风险较大项目采取处理措施。3、工程管理部负责定期统计评估各类材料的质量控制状况；同时，根据各类材料质量档案，联合采购管理部逐步建立建筑材料品牌和供货单位的退出机制。

南京万科建筑材料检验、验收管理作业指引编号：NJVK-WI-GC02版号：A/0页码：第7页共7页生效日期：2012/9/26四、附件1.支持性文件1)工程采购管理程序公司采购管理部文件2)工程合同管理作业指引公司采购管理部文件3)项目工程管理程序公司采购管理部文件2.表单与模板1)《建筑材料检验、验收控制要求一览表》霸38-建筑材料检验、验收控制要求一览表