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文档简介

-17-第四章管理流程一、工程建设管理总结流程流程风险识别与控制表流程目标/要求关键步骤编号关键步骤责任部门、岗位风险描述风险成因风险发生的可能性风险影响后果风险重要程度控制措施工程建设管理总结流程1工程建设总结策划及工程建设总结编制大纲基建单位工程部策划不具备可操作性定位不准确，策划不细致中高高策划要充分考虑工程建设总结的定位5工程建设总结审查基建单位工程部审查不仔细、工程建设总结编制大纲不全面审查不认真，不按照相关要求进行；大纲不全面，不按照相关规定进行中高高按相关要求进行审查；严格按照相关规定编制大纲第五章各类记录表表1考核内容序号考核项目考核指标被考核人（单位/部门）监督人（单位/部门）考核类别1C234注：考核类别填写说明：本部对本部各部门的考核填写“A”；本部对各单位的考核填写“B”；各单位内部的考核填写“C”。表2报告与记录序号编号名称填写部门保存地点保存期限备注12

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