仓库管理作业流程

PAGEPAGE5/11StoreManagement仓库管理PURPOSE 目的此程序规定了仓库的管理办法，以确保原物料和成品的标示、搬运、储存、包装和防护均在管控下进行。SCOPE范围此程序适用于原物料仓库和成品仓库。RESPONSIBILITIES职责所有仓库人员需确保此程序的执行。PROCEDURE程序原物料的接收与入库来料记录。运输过程中造成的物料损坏，如：包装箱破损、潮湿等，仓库人员应予以拒收。QA检验。被QA接收的物料入库时需放入指定区域仓库中所有物料应以物料型号进行有规则的放置。原物料发放.生产过程中如有因发现不良物料或损耗造成物料短缺，需由生产主经相关人员批准后交给仓库人员进行发料。成品的入库与出库所有成品需由QAQA过QA检验。通过QA检验的成品应放置于指定区域。成品出库需参照“出货流程”程序，仓库出入控制仓库在无接收或发放作业时应锁门，与仓库作业无关的人员不得随意进入仓.防火措施仓库中应备有适当的灭火器材。例如消防栓或二氧化碳灭火器灭火器应放于指定地点，且灭火器材前不能放置任何物品以便及时取用原物料的接收与入库流程：StoreAssistantStoreAssistant收到供应商的送货单StoreAssistant将送货单与实物数量进行核对否正确？StoreAssistant拒收此物料，通知采购检查项目：型号数量-包装是否完好无损是StoreAssistant对物料进行检查否接收？是StoreAssistant拒收此物料，通知采购StoreAssistant送货单上签字，接收此物料StoreAssistant根据送货单开入库单同时在送检单上登记相关信息否合格？是StoreAssistant/QA根据处理结果对物料进行相应的处理DataEntryClerk更新电子账与手工帐目，单据归档StoreAssistant物料放入指定区域，并更新仓库物料收/发记录卡MaterialIssuance原物料发放PURPOSE目的此程序规定了原物料发放的流程。SCOPE范围此程序适用于组成产品或服务的所有原物料。RESPONSIBILITIES职责生产主管/仓库组长负责确保原物料发放程序的执行。PROCEDURE程序物料的准备先出为原则发放物料。在发放物料时，仓库人员需根据备料单的需求数量进行发放不可多发数量物料的发放///组长需确认物物料发放清单需交给数据输入员更新帐目数据并存档根据BOM一份给数据输入人员更新帐目原物料发放流程原物料发放流程如下：发放物料的原则：-先入先出备料单发放物料的原则：-先入先出备料单(限额领料单)ProductionPlanner发放备料单给仓库人员StoreAssistant根据备料发放物料至生产线ProductionSupervisor/Leader根据备料单检查发放物料物料正确？是-ProductionSupervisor/Leader否-在备料单上签字DataEntryClerk帐目数据的更新1/1/11RawMaterialShortageandReturned原物料短缺、退回和申领PURPOSE目的此程序规定了原物料短缺、退回和申领的流程。SCOPE范围此程序适用于组成产品或服务的所有原物料。RESPONSIBILITIES职责生产主管/仓库主管负责确保原物料发放程序的执行。PROCEDURE程序原物料短缺和申领,,仓管员应及时依照物料需求单将所列物料发至生产线，确保生产顺畅进行。原物料退回工作单完成后，组长应填写退库单将剩余物料，原料不良品和报废品退回仓库QA需对并将物料移至仓库相对应的区域，通知数据输入人员进行帐目更新。原物料不足、退回和申领流程原物料短原物料短缺？是通知组长否结束否物料退回仓库？ProductionSupervisor/Leader填写物料需求单申领物料是ProductionSupervisor/Leader填写退库单StoreAssistant根据领料单发放物料QA/StoreAssistant检查点：型号数量损坏核对退库单和退回的物料品和报废品）并签名DataEntry接收领料单更新帐目QA/StoreAssistant与生产经理，主管/线长协商解决否正确？是DataEntryStoreAssistant更新帐目移至仓库PAGEPAGE5/11ShippingProcess出货流程PURPOSE 目的此程序规定了公司的出货流程，以确保成品准时、正确的出货，确保满足客户要求。SCOPE范围此程序适用于准备出货文件到成品出厂的过程。RESPONSIBILITIES职责/QA工程师应确保程序按策划执行。PROCEDURE程序业务助理应确认现有的成品状况以及生产产量状况，根据客户要求制作出货文件（单），发至仓库准备出货。/,货区等待装货柜。仓库必须确保所有产品是合格的材料方可出货。不易晃动影响产品质量。装相单及时送往数据输入人员处进行帐目更新出货控制流程出货控制流程如下：SalesAdministrator是SalesAdministrator是确认帐目现有成品状况SalesAdministrator1) 装箱单制作出货文件并发给仓库主管/组长（Packing否 SalesAdministrator通知生产计划补足需要的数量 SalesAdministrator通知生产计划补足需要的数量准备成品的原则：-先入先出StoreAssistantStoreAssistant根据装箱单准备出货根据装箱单准备出货StoreLeader安排仓库人员准备出货SalesAdministrator从新确认出货数量StoreLeader安排仓库人员准备出货SalesAdministrator从新确认出货数量否正确？型号数量StoreAssistant装柜StoreAssistant装柜更新出货记录更新出货记录ControlofNon-conformance不良品管制PURPOSE目的此程序的制定用以规定对不良品的管制以防止其被再次使用和交货。SCOPE范围此程序适用于在进料，生产和系统操作中所发现的所有不良品。RESPONSIBILITIES 职责所有人员均负有管制不良品的责任，以防止其被使用或放行。PROCEDURE程序供应商来料不良品QC,进行确认，并与采购协商处理办法。对不良品的处理方法应记录于进料检验报告中。Accepted接收；Return退回；Replaced置换；Sort/Rework返工。/组长需填写“来料不良退货报告”并通知QC确定处理办法。对于需退货或折让处理的物料填写“退货单.工程师需填写异常单要求供应商改善。成品检验不良品主管确认受影响的产品，并确保他们被适当的隔离和标识。对于可返工的不良品，生产部应返工到符合要求，并由检验员进行重新检验。组长需填写“退库单”将不良品退回仓库QA废品