沾益县某公司采购过程控制程序

采购过程控制程序序ZYJL/CX——08—2002版本：A修订状态：01目的 确保采购的物资、劳劳务和工程分分包符合质量量要求，从而而保证工程质质量，满足合合同要求，实实现公司的质质量目标。 2适用范围适用于本公司承包包的工程项目目所需物资的的采购、工程程和劳务的分分包。3职责3.1材料设备备部负责收集集各主要物资资供应商和劳劳务、工程分分包单位的有有关资料，经经选择评审后后编制“合格供方名名册”；组织对合合格供方的年年度评审；协协助和监督项项目经理部的的采购工作。3.2分管设备备材料副总经经理负责批准准“合格供方名名册”和合格供方方的变更审批批工作。3.3项目经理负负责签订工程程材料的采购购合同、工程分包合合同、劳务分包合合同。3.3项目经理部部负责对进场场物资的验证证和对分包队队伍的日常管管理和监控。4工作程序4．1物资采购的管理4．1.1采购物资的分分类：按采购购物资对工程程质量的影响响程度和所需需资金的多少少分为主要物物资和辅料物物资。a)主要物资：：对工程质量量影响较大或或所需资金多多的物资。钢钢材、水泥、沙沙、石、砖、防防水材料、门门窗、主要装装饰材料和其其他设备等应应属主要材料料。b）辅料物资：对工工程质量影响响较小或所需需资金少的物物资。一般五五金、工具、设设备配件、油油料、办公用用品及其他零零星材料应属属辅料物资。c）上述未涉及到的的物资的分类类由材料设备备部负责人根根据对工程质质量影响的大大小和所需资资金的多少具具体确定，公公司主要对主主要物资的采采购，重点实实施控制。4.1.2主要物物资供应商的的评定4.1.2.1对对供应商的评评定应包括如如下内容a)供应商的经营范围围及资质；b)供应商的供货能力力；c)供应商的检测能力力；d)供应商的信誉状况况；e)产品的外观和性能能；f)物资质量证明文件件；g)贮存保管能力；h)其他认为必要的条条件。4.1.2.2评评定程序a)采购人员应应对供应商（必必要时包括生生产产家）进进行现场考察察和对样品进进行详细观察察，必要时将将样品送检。认认为合格后，向向材料设备部部推荐。b)材料设备部部会同技术部部、质量安全全部在“物资供方调调查评价表”签署意见，同同意后报分管管材料设备副副总经理批准准。批准后，再再由材料设备备部编入“合格物资供方名册”。4.1.3合格供供应商的变更更4.1.3.1新新增加的合格格供应商原则则上按上述程程序办理。若若因工程急需需，可由材料料设备部负责责人根据采购购的考察和样样品，口头请请示分管材料料设备副总经经理，经同意意后，补办评评定手续。4.1.3.2认认为不合格的的供应商，由由材料设备部部负责人报请请分管材料设设备副总经理理同意或由其其直接责成材材料设备部从从“合格物资供方名册”中删除，并并及时通知所所属各相关部部门。4.1.3.3每每年年终应由由分管材料设设备副总经理理主持，材料料设备部组织织对供应商进进行一次年度度评审。评审审为不合格的的供应商从“合格供方名名册”中删除，新新增加的供应应商按4.1.2的评审程程序办理。年年度评审内容容包括：a供应物资的质量情情况；b供应商的履约情况况（重点是对对工期的影响响）；c供应物资的使用效效果；d服务质量。4.1.3.4辅辅料合格供应应商的管理，以以样品合格为为评定标准。4.1．4供应应商的选择4．1．4．1属于业主指定的供供应商，应按按业主的要求求办理；若有有异议，应与与业主协商一一致后再行确确定。4.1．4．2除除业主指定之之外的所有主主要物资的供供应商必须从从“合格物资供方名册”中进行选择择。4.1．4．3采采购计划：项项目经理部应应根据设计要要求和施工进进度计划填写写采购计划。顾顾客提供物资资和已有物资资不列入采购购申请和计划划。4.1．4.4采采购申请和计计划的内容应应包括物资的的名称、规格格型号、质量量要求、数量量、需用日期期、供应商、产产地、单价，必必要时还应注注明所需的技技术规范或标标准。4.1．4．5采采购申请和计计划由材料设设备部负责人人审核，总经经理或其授权权人批准。4.1．4．6采采购申请和计计划的更改必必须经材料设设备部负责人人同意。4.1．5采购合合同4.1．5．1采采购合同由采采购员与供应应商拟定，采采购合同必须须：a）标明物资的名称、规规格型号、单单价、计量单单位和数量，特特殊要求的还还应注明产地地。b）规定物资的质量量技术标准、外外观要求、质质量等级、包包装要求、交交货时间、交交货地点、交交货方式、验验收方式、结结算方式及违违约处理等，必必要时还应注注明使用的加加工图纸及甲甲方确认的样样品。4.1．5．2主主要物资的采采购合同及其其变更必须经经项目经理签字字同意，报公公司材料设备备部备案。4.1．5．3辅辅料采购依据据施工进度要要求进行申请请，由项目经经理批准实施施。采购的品品种、质量由由项目经理部部进行记录和和监督。4.1．6采购物物资的验证4.1．6．1材材料员在合同同约定的交货货地点对采购购的物资进行行验证。验证证工作应包括括文件验证和和实物验证两两个方面。4.1．6.2文文件验证应包包括：a.进货单上的的物资名称、数数量、规格型型号、单价、计计量单位是否否满足采购合合同要求；b.证明所供物物资合格的、有有效的才质证证明或产品合合格证。4.1．6.3实实物验证应包包括：a）实物是否与合同同要求的名称称、规格型号号、外观、质质量等级和包包装一致；包包装是否完好好；b）实物的数量是否与与进货单一致致；c）需要对实物进行行检验和试验验的按《产品品的监视和测测量管理程序序》执行。4.1．6.4物物资验证合格格后办理入库库或进场手续续，验证不合合格应该拒收收，并通知采采购人员处理理。4.1．6.5当当业主要求去去供应商处验验证物资时，应应与供应商联联系，进行适适当安排。但但业主的验证证不能代替材材料员对物资资进行验证，也也不能排除其其后的业主拒拒收。4.2劳务和和工程分包的的管理4．2．1合格分包商的评定定与选择4.2．1.1由由材料设备部部对分包商进进行考察，考考察内容如下下：a）是否由工程所在地地的营业执照照、承建证书书；b）资质等级和社社会信誉；c）施工管理和安全生生产水平；d）施工能力及技术装装备；e）已完成工程和在建建工程的质量量情况。4.2．1.2由材料设备备部会同技术术部、质量安安全部对分包包商进行评定定,材料设备部部填写“外包劳务供供方评价调查查表”和“外包工程供供方调查评价价表”。当参加部部门的评审意意见不一致时时，必须如实实将各方意见见填写在“评价表”中，由分管材材料设备副总总经理裁定。4.2．1.3工工程和劳务分分包必须在“合格外包劳务务供方名册”和“合格工程外外包供方名册册”中进行选择择。4.2．1．4材材料设备部应应对分包商每每年组织一次次年度审核，主主要评审分包包商对分包合合同或劳务协协议的执行情情况，并填写写评审记录。评评审中不合格格的由材料设设备部汇总，公公司总经理批批准后从“合格供方名名册”中剔除。4.2．2工程分分包合同或劳劳务协议的签签订4.2.2．1工工程分包合同同或劳务协议议的内容应以以总承包合同同为依据，明明确总包与分分包的责任、权权利和义务。应应包括以下内内容：a）确定分包工程项目目范围；b）执行总包质量体系系的有关规定定；c）应采用的施工技术术规范、规程程、质量验收收标准和工艺艺标准；d）分包工程造价及付付款方式；e）工期及质量要求；；f）现场安全文明施工工要求；g）合同纠纷、仲裁与与违约处罚条条款。4.2.2．2工工程分包合同同或劳务协议议经双方企业业法人代表或或授权人签字字,加盖印章后后生效.4.2．3分包工工程管理4.2．3.1项项目经理部应应要求工程分分包方和劳务务队伍执行公公司质量保证证体系,实施过程控控制；公司的的内部审核应应包括对工程程分包方和劳劳务队伍的审审核。4.2．3.2分包工程的的管理由项目目经理部负责责。4.2．3.3对分包工程程的管理根据据分包合同或或劳务协议的的规定，应包包括如下内容容：a）工程质量的日常监监督检查和隐隐蔽工程、分分部分项工程程以及工程竣竣工的质量评评定；b）监督工期计划的的执行情况和和交叉作业及及平衡调度；；c）督促现场的安全全文明施工；；d）对工程分包商自自行采购的材材料、产品进进行把关；e）督促分包商按规规定做好各项项质量记录，并并及时整理报报送项目经理理部。4.2．3.4项目经理理部在分包工工程完工后，应应及时进行验验收，并保存存质量记录。4.2．3.5工程分包包管理的记录录报公司材料料设备部备案案，以此作为为工程（劳务务）分包商年年度评审的依依据。5相关文件5.1质量手册册ZYJLL/SC—20025.2记录控制制程序ZYJL/CCX—02—20025.3产品的监视视和测量控制制程序ZYYJL/CX—17—20025.3不合格品品控制程序ZZYJL/CCX—18—20025.4招投标法法6质量记录6．1物物资供方调查查评价表JL//CX—08—016．2合格物资供供方名册（类类）JLL/CX—08—026．3物资采购计计划表JL//CX—08—036．4合格物资供方方供货质量记记JL/CX—08—046．5合格物资供供方业绩评定定表JLL/CX—08—056．6外包劳务供方调查查评价表JL/CX—08—066．7合格外包劳务供方方名录