2023年QEO一体化全套内审检查表

ＱEO系审核检查表TZZＹ-JＬ-８-02－0４受审核部门行政办公室日期2023.1.2５受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN4.2.14.２.24.２.34.2.４4．６1公司的QＥＯ管理体系文献涉及哪些内容？管理体系是依据哪些标准建立的？2．ＱEO管理手册是由谁签发的?说出实行的日期?３.QEO管理手册是否对标准内容进行了删减?说出删减理由4..查文献是否通过审批?文献是否受控？是否有收文登记、分发号？(查收文登记表、受控文献清单)5.．请出示记录清单？（从记录清单中抽查有关记录？看其是否填写对的及保管情况;记录是否有保存期）6.提供管理评审计划、输入材料、输出报告？（审核评审的对的性）审核员:审核组长:QEO系审核检查表TＺZY-ＪL-8-01-04(２/４)受审核部门行政办公室日期202３．1.２5受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN5.35.5.18.２.２8．5.１８.５.２８.5．34.3.17.请叙述公司的管理方针和目的；(说明哪些是描述质量的？哪些是描述环境和安全的？)8．请说出你部门的职责与权限？及你本人的职责?９.组织是否进行了内部质量审核?给你部门提了多少个不合格项，是否进行关闭?(查看关闭的对的性)10..如何结识连续改善?连续改善的机制是否在组织内形成了一种气氛,员工是否有参与改善的意识和机会？（询问)11.查看纠正措施的实行记录；12．防止措施及实行记录。１3．你部门辨认了多少环境和职业健康安全因素？（提供辨认评价清单)审核员:审核组长:QEＯ系审核检查表TＺZY-JL－8－0１-04（3/4）受审核部门行政办公室日期２０2３．１.2５受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果YN４.3.１4.３.24．3.４14.审核环境安全因素清单是否充足？(请部门领导介绍是否覆盖了组织的所有部门）1５.重要环境和安全因素的评价方法是什么？(提供重要环境和安全因素清单）１6．请提供组织法律法规清单？(审核所拟定的法律法规及其他规定是否全面,是否有过期版本)1７.请部门领导叙述是如何辨认、获取、传达和更新合用的法规及其他规定的?18.是否建立了旨在实现目的指标的管理方案？(核查审核员：审核组长:ＱEO系审核检查表TZＺY-JL-8-0１-04(4/4）受审核部门行政办公室日期2023.1.25受审核部门负责人张承峰标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ4.４．64.5.1方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目的和指标的方法和时间表：１9.请领导叙述制定的环境方案是否得到有效实行并实现了目的和指标:(提供证据)2０.请部门领导回答:对于也许偏离方针、目的指标的与重大环境因素和安全风险有关的运营活动，是否建立并保持成文的程序(介绍有哪些文献）；2１.目的、指标及环境管理方案的完毕情况定期监督：２2运营控制的执行情况定期监控:审核员:审核组长:内部体系审核检查表TZZＹ-JL－８-０2-04被审核部门质管科日期20２3.１.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.4．５EO4．2.３Ｑ文献和资料控制:１、能保证在使用处得到有效版本的合用文献？2、是否辨认所需的外来文献，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？3、防止文献的非预期使用，是否采用了适当标记?若要保存作废文献,是否进行适当标记？记录和记录管理审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZＺY-JL-8-0２－04被审核部门质管科日期2023.1.２５受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４.5.3EO4.2.4Q4.3.3OE5．4.1Q１、抽查部分记录，查其标记，是否便于检索？２、查保存规定并抽核对过期记录的处置。３、查记录的归档、贮存,保护是否符合规定？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献。２、是否进行必要的量化和可监测性。3、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZZＹ-ＪＬ-8-02-04被审核部门质管科日期20２3.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.1OE５.2Q7.２.1Q１、环境因素辨认是否充足,危险源辩识是否充足，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目的指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式保证顾客的规定得拟定满足？1、对顾客的规定是否得到充足的辨认并给予以拟定？审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZＺY-JL-8-02－04被审核部门质管科日期2023.1.２5受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN８.５.1Q4.4.1OE5.15．5.16．2６.1６.３6.４Ｑ１、是否通过运用数据分析、内审、管理评审寻找连续改善的机会?2、纠正和防止措施的效果是否有助于连续改善？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文献并传达成各层次。2、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源，涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JＬ-8－02－04被审核部门质管科日期2０23.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN4.4．６OE７.17.2Q1.现场提问管理人员，你部门是否有分解目的?是如何保证分解目的的实现的。2.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源?3.现场查阅其设立机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运送安全。和应急方案和计划?是否有以上各物质的验收标准?4.在运营中你们是如何控制各种能源的使用?在节能方面有采用哪些措施和方案?现场查阅其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适宜。审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JＬ-8-０２-04被审核部门质管科日期２０２3.1.２5受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN7.5.1Q5．按ISO9００17．５.1规定查质量过程控制是否满足规定,作业指导书是否齐备。6．现场查阅其废弃物的解决情况，并查阅相应记录，审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY－ＪL－8-02－04被审核部门质管科日期2023.1.２5受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN７．5．1Ｑ4．4.7OＥ7.６Q７.了解污水的排放和控制情况。(听现场人员主观介绍，并现场观测）1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案?现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么解决,及相应物资保障情况是否到位?对紧急情况是否进行了演练?有无相关的记录？２.查持证岗位人员的持证上岗情况。3.现场查阅其监视和测量装置台帐?并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的规定进审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JＬ-8-02-04被审核部门质管科日期２023.1.２5受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4．5.2OＥ8.3Ｑ8.５.3Q8.５.2Q行了相应的鉴定或认可。1.在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标记和隔离等，防止非预期使用。２.辨认出潜在事故、事件或紧急情况是否充足?现场检查应急设备准备是否充足有效？审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZZＹ-ＪＬ－8-02-０４被审核部门质管科日期2０２3.1.25受审核方负责人邢佑华序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5．1OE8．2.3Q8.２.4Q1.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录？并查阅有关的法律法规清单,是否有过期或作废的法律法规的预期使用？２．采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?3.当过程未达成规定期是否采用了纠正和纠正措施?是否有证据?4．监视和测量的依据？各阶段的检测的记录规定？放行的人员是否授权?审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZZY－JL-8-０２-04被审核部门生产技术科日期20２3.１．２6受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN1４．4．5EO４.２.3Q文献和资料控制：1、抽查文献发布前对其充足性与合用性进行批准？2、能保证在使用处得到有效版本的合用文献?3、抽查外来文献辨认标记及辨认充足性,抽查文献收发记录及现行文献的到岗情况。4、是否辨认所需的外来文献，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文献的非预期使用,是否采用了适当标记?若要保存作废文献,是否进行适当标记?记录和记录管理审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZＺY－JL-８－02-0４被审核部门生产技术科日期2０23．1.26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.3EO4．2.４Q4.3.３OＥ5．４.1Q1、抽查部分记录,查其标记,是否便于检索？2、查保存规定并抽核对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合规定?1、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献2、目的、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的规定。3、是否进行必要的量化和可监测性。４、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-0２-0４被审核部门生产技术科日期2０２3．1.２6受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN4.3．1ＯE５.２Q7.2.1Q1、是否建立并保持程序2、环境因素辨认是否充足，危险源辩识是否充足,风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目的指标和危险源风险控制进行及时更新。１、通过什么方式保证顾客的规定得拟定满足？1、对顾客的规定是否得到充足的辨认并给予以拟定？审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZＺY-JL-８－0２-04被审核部门生产技术科日期20２３.1.2６受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.2．2Q4.4.2ＯE6.２.２Q1．评审的时机和方式?２.口头协议如何评审?3.是否有协议更改的情况?如何处置?查证据2．对顾客意见和投诉如何进行解决?1.是否有培训计划?实行记录?2.如何评价培训效果？审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-０4被审核部门生产技术科日期202３.1.26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4．３.2OE1、是否建立并保持了程序，是否满足标准规定?２、法律法规与其他规定辨认获取情况如何?3、是否进行及时更新?4、是否向相关人员或相关方进行传达?审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TＺZY-ＪL-8－02-０4被审核部门生产技术科日期２023.1．26受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4．4.3EO5.5．３Q７.2.3Ｑ１.询问管理者:①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程，对QEO有效性的问题进行沟通？②今年QＥO目的、方针的完毕情况，如何向员工进行沟通?③今年有无重大质量、环境、职业健康安全问题，顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通?建立沟通渠道?是否对信息交流过程进行记录？④对相关方的信息的接受、成文和答复是否充足、及时有效？审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZZY-JＬ－8-０2-04被审核部门生产技术科日期2023．1.２６受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN7.5.2Q4．4.６OＥ7.1Q1.按ISO9００1７.5.1规定查质量过程控制是否满足规定，特殊过程是否辨认,作业指导书是否齐备。1.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源?2.产品的策划有那些工艺文献?检查文献和控制规定？3.配置的重要生产设备和检测仪器及支持性设备?4.设计了那些记录?5.是否有针对特定产品或协议的质量计划?审核员：年月日审核组长:年月内部体系审核检查表ＴZZY-JL－8-02-04被审核部门生产技术科日期2023.1.2６受审核方负责人杜洋坚序号标准条款检查内容及方法检查结果YN８.４Q1.在何处采用了数据分析？是否包含标准的规定？查看实际事例审核员：年月日审核组长:年月内部体系审核检查表TZZY-JL-８-02－04被审核部门财务科日期2０２3.１.2５受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN14.4.5EＯ４.2.3Ｑ文献和资料控制：1、能保证在使用处得到有效版本的合用文献？２、抽查外来文献辨认标记及辨认充足性,抽查文献收发记录及现行文献的到岗情况。3、是否辨认所需的外来文献，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本?4、防止文献的非预期使用,是否采用了适当标记?若要保存作废文献,是否进行适当标记?记录和记录管理审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZZY-JL-８－02-0４被审核部门财务科日期２０23.１．25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４.5.3EＯ4．2．４Q4.3.3ＯE5.４．1Ｑ1、抽查部分记录，查其标记,是否便于检索?2、查保存规定并抽核对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存，保护是否符合规定?1、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献2、目的、指标建立是否合理,是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的规定。3、是否进行必要的量化和可监测性。４、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TＺZY－JＬ-８-02-０4被审核部门财务科日期２０23.1.２5受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.３．4OE1、是否建立了旨在实现目的、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法环节、资源进度安排进行明确？3、方案是否得到有效实行并实惠了目的和指标。4、方案的评审及动态管理情况。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JL-8-0２-04被审核部门财务科日期２023．1.25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.4．7OＥ1.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚,出现了紧急情况后应怎么解决，及相应物资保障情况是否到位?对紧急情况是否进行了演练?有无相关的记录？审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8－０2-０4被审核部门财务科日期2023.1.25受审核方负责人杨位增序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.４.1OE5.5.16．1Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定,形成文献并传达成各层次。2、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源,涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺＺY-JL-８-0２-04被审核部门材料科日期２０23.1.26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN４.4.1OＥ5.5.1６.１Q1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定，形成文献并传达成各层次。２、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源,涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JL-8－02-04被审核部门材料科日期2023.1.26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果YＮ4.4.6OＥ7.４Q1.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？2.现场查阅其采购计划、设立机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运送安全。和应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标准？3.运营中你们是如何控制各种能源的使用?在节能方面有采用哪些措施和方案？现场查阅其各种相应记录是否正规，管理方案制定是否适宜。４.有无供方评价的准则?是否对供方进行评价，并拟定哪些合格供方？审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TＺZY-ＪＬ-8-02－0４被审核部门材料科日期202３.1.26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果YN７．5．３Q7.5.4Q4.4.６OE7.5.５Ｑ1．按程序文献规定是否对产品及顾客财产实行了标记和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符合相关规定?１.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案,看预案中相关人员职责是否清楚，出现了紧急情况后应怎么解决，及相应物资保障情况是否到位？对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录?审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY－JＬ-8-0２－０4被审核部门材料科日期2023.1.26受审核方负责人王广申序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４.5.1OE8．2．4Q1.现场询问其遵守法律法规的情况?２.采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?３.当过程未达成规定期是否采用了纠正和纠正措施?是否有证据?４.各阶段的检测的记录规定?5.放行的人员是否授权？审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-04被审核部门项目部日期2023.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN14.4.5ＥO4.2．3Q文献和资料控制:１、抽查文献发布前对其充足性与合用性进行批准？２、能保证在使用处得到有效版本的合用文献？3、抽查外来文献辨认标记及辨认充足性，抽查文献收发记录及现行文献的到岗情况。4、是否辨认所需的外来文献，并控制其分发？查国家、行业标准是否有效版本？5、防止文献的非预期使用，是否采用了适当标记?若要保存作废文献,是否进行适当标记?记录和记录管理审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-0２-０4被审核部门项目部日期2023.１.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.５．3EO４.２.４Q4．3.3OE5.4．１Ｑ1、抽查部分记录，查其标记，是否便于检索？2、查保存规定并抽核对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存,保护是否符合规定？1、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献2、目的、指标建立是否合理,是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的规定。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZZY-JL-8-02－04被审核部门项目部日期2023．1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４.3.1OＥ5．2Q7．2.1Q1、环境因素辨认是否充足,危险源辩识是否充足，风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。2、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目的指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式保证顾客的规定得拟定满足?１、对顾客的规定是否得到充足的辨认并给予以拟定?审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY－JＬ-8-0２-04被审核部门项目部日期2023．1.２6受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN4.３.２OＥ2、法律法规与其他规定辨认获取情况如何?3、是否进行及时更新？审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺＺＹ－JＬ-8-02－04被审核部门项目部日期２0２３.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ4．3.4OE5.４.2Q1、是否建立了旨在实现目的、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法环节、资源进度安排进行明确？３、方案是否得到有效实行并实惠了目的和指标。４、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足QMS4.1及目的的规定。2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保持QEO的完整性。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺＺＹ-JＬ-8-02-04被审核部门项目部日期2023.１．２６受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹN8.５.1Q4.4．１ＯE5.15．5.15.5.26.26.１6．36.4Q1、是否通过运用数据分析、内审、管理评审寻找连续改善的机会？２、纠正和防止措施的效果是否有助于连续改善？1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定,形成文献并传达成各层次。2、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源，涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表,明确其作用、职责和权限。审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JL-8-02－0４被审核部门项目部日期2023.1．２6受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7．１7．2Ｑ4．4.6ＥＯ1.现场提问管理人员，你部门是否有分解目的?是如何保证分解目的的实现的。２.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源？3.现场查阅其采购计划、设立机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运送安全。和应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标准?4.在运营中你们是如何控制各种能源的使用?在节能方面有采用哪些措施和方案?现场查阅其各种相应记录是否正规,管理方案制定是否适宜。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZＺY-JL－8-０2-04被审核部门项目部日期2023．1．26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.１Q7.５.2Ｑ5．按ISO90０１7.5.１规定查质量过程控制是否满足规定,特殊过程是否辨认，作业指导书是否齐备。6．现场查阅其施工设备台帐和平常维修、保养记录以及维修、保养产生的废弃物的解决情况,并查阅相应记录,并查施工设施的安全可靠性,是否按本地安监站规定配置了各种开关漏电保护器，有无乱拉乱扯现象。7.查是否有跑电漏水现象。8.按程序文献规定是否对顾客财产实行了标记和保护？并查阅现场围墙及临设的搭设是否符审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-０４被审核部门项目部日期2023.1.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN7.5.1Q4．４.7OＥ７.6Ｑ合相关规定?9．了解污水的排放和控制情况。（听现场人员主观介绍,并现场观测）10.在你部门中有针对哪些紧急情况制定了预案？现场查阅公司制定的预案，看预案中相关人员职责是否清楚,出现了紧急情况后应怎么解决，及相应物资保障情况是否到位?对紧急情况是否进行了演练？有无相关的记录？11．查持证岗位人员的持证上岗情况。12.现场查阅其监视和测量装置台帐？并抽查其中两项监视和测量装置是否按程序的规定进审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-０４被审核部门项目部日期20２3.１.26受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4．5.２OE８.３Q８.５.3Q8.５.２Ｑ4.４.6OE行了相应的鉴定或认可。14．在施工中发现的不合格是否按照规定做好了记录、标记和隔离等,防止非预期使用。15.辨认出潜在事故、事件或紧急情况是否充足?现场检查应急设备准备是否充足有效?16．项目部的安全体系中各种设备装置的安装验收情况？１7.运营控制中的作业指导书的发放情况？审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZＺＹ-JL-8-02－0４被审核部门项目部日期2023.１．２６受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5.１ＯＥ8．3Q16.现场询问其遵守法律法规的情况？并现场查阅公司的噪声监测情况的记录?并查阅有关的法律法规清单,是否有过期或作废的法律法规的预期使用?采用那些方法对体系的过程进行监视和测量?当过程未达成规定期是否采用了纠正和纠正措施?是否有证据?监视和测量的依据？各阶段的检测的记录规定?放行的人员是否授权?审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZＺＹ-JL-8-０2-0４被审核部门项目部日期2０２3.1.2６受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YＮ4.4.2OE６．２.2Q是否有培训计划?实行记录？如何评价培训效果？审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JL-8-02-04被审核部门项目部日期20２3.1.２6受审核方负责人序号标准条款检查内容及方法检查结果YＮ4．4.3ＥO５.5．3Q7.2.3Q1.询问管理者：①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程,对ＱEO有效性的问题进行沟通?②今年QＥO目的、方针的完毕情况，如何向员工进行沟通？③今年有无重大质量、环境、职业健康安全问题，顾客投诉或突出的业绩,是否向全体员工沟通？建立沟通渠道?是否对信息交流过程进行记录?④对相关方的信息的接受、成文和答复是否充足、及时有效？审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TＺZY-JL-8－0２-04被审核部门领导层日期2023.１.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YＮ14.1Qﻫ４.25.1Ｑ对过程辨认是否充足清楚?是否有删减，理由是否合理充足?3、是否有外包过程?1、是否发布了方针?2、是否对法律法规及其他规定做出承诺?3、是否向员工进行传达４、是否对方针进行必要的评审以保持方针的连续适宜性。5、方针是否为组织制定目的指标提供框架。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺZY-JL-8-02-04被审核部门领导层日期2０23.1.２5受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN24.3.1OE5.２Q7.2.1Q1、是否建立并保持程序2、环境因素辨认是否充足，危险源辩识是否充足,风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目的指标和危险源风险控制进行及时更新。1、通过什么方式保证顾客的规定得拟定满足？1、对顾客的规定是否得到充足的辨认并给予以拟定？审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZZY－ＪL－8-０2-04被审核部门领导层日期2０23.1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ2３7．２.２Ｑ4．3.2OE4．３.3OE５．4.1Q2、对产品规定的拟定如何进行表达？1、询问产品有关规定的评审时机和方式?１、是否建立并保持了程序,是否满足标准规定?2、法律法规与其他规定辨认获取情况如何?3、是否进行及时更新?4、是否向相关人员或相关方进行传达?1、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献2、目的、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的规定。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-０2-04被审核部门领导层日期20２3．1.２5受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN44.3.4OE５.4.2Ｑ3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。1、是否建立了旨在实现目的、指标的管理方案。2、管理方案中是否对职责、权限、方法环节、资源进度安排进行明确?3、方案是否得到有效实行并实惠了目的和指标。4、方案的评审及动态管理情况。１、体系的策划是否满足ＱMS4．1及目的的规定。2、是否存在管理体系变更的情况?如有如何审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JＬ－8-02-04被审核部门领导层日期202３．1.25受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN58.5．1Q4.４．1OE5.1５.5．15.5.26.26．1６.36.4Q保持QEO的完整性。1、是否通过运用数据分析、内审、管理评审寻找连续改善的机会?2、纠正和防止措施的效果是否有助于连续改善?1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定,形成文献并传达成各层次。2、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源，涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确其作用、职责和权限。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺZY-JＬ－８-０2－04被审核部门领导层日期202３.１.２5受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ4、是否明确员工代表的参与安排。5、各职能部门的沟通的方式和效果如何？６、资源的提供是否满足条件、环境变化的适宜性。审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZY-JL-8-02-0４被审核部门领导层日期2023.1.2５受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YＮ４.4.3EＯ5.5.3Q7.2.3Ｑ1.询问最高管理者：①是否在组织内部之间及过程之间建立适当的沟通过程,对QEO有效性的问题进行沟通？②今年QEO目的、方针的完毕情况，如何向员工进行沟通?③今年有无重大质量、环境、职业健康安全问题,顾客投诉或突出的业绩，是否向全体员工沟通？建立沟通渠道？是否对信息交流过程进行记录？④对相关方的信息的接受、成文和答复是否充足、及时有效?审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TZZＹ-JL-8-０2－04被审核部门领导层日期２023.1.２5受审核方负责人领导层序号标准条款检查内容及方法检查结果YN14.6OE5．6Q１.是否按策划的时间间隔进行管理?目的是否明确,是否对方针目的的适宜性/充足性和有效性进行评审?2.评审的输入是否完整、充实,是否包含标准规定?查记录。3．输出用何种方式？是否指出体系及相关要素的适宜性和需要调查修订的地方、下一步的努力方向，需要采用的措施及建议等。4.是否保持评审记录,对于评审的结果与建议是否进行了贯彻,加以实行并验证，是否达成了相应的效果。审核员:年月日审核组长：年月日年度内审计划表编码：TZＡX-JL-8-０２-01月份部门1２345６７８９10111２领导层√质安科√生产技术科√财务科√√行政办公室√项目部√编制：批准:QEO管理体系内部审核算施计划TZAX-ＪＬ-８-02-0２目的全面检查公司QEO体系的建立运营情况,考核手册程序文献和三层次文献的符合性。范围公司领导层、各职能部门、项目部依据时间2023/9／20－20２3／9/16审核组姓名单位注册类别组长颜峰安信公司内审员A组成员李福峡安信公司内审员B组成员杜萍安信公司内审员A组成员韩媛媛安信公司内审员B组成员顾冰安信公司内审员B组审核日程安排日期时间审核活动ＡB２023.9.158：0０-８:30初次会议AＢ8：３０-１２:00领导层OＥ４.14.24.3.１４．3．24．３.34.３.44.4.14．4.34．5.24.6Ｑ４.１56.18.18.5质安科OE4.3.14.3．24.３．34.3.44.4.６4.4.74．5.14.5.２Ｑ5.4.16.47.5．１7.68.２.38.2.48.38.5(续表)日期时间审核活动安排AB14:30-18:3０行政办公室OＥ４.２4.4.１4.4．３４.4.４4.４．54.5.34.5.４４.6Q4.2.24．２．34.2.45.２５.４.25.５．15.5.35.68.２.18.２．2财务科OＥ４.３.44.4.7、Ｑ６.17.1７．4.2材料设备科OE4.4.14.５.1Q6.37．4.17.4.27.5.3７．5.４7.5．5２0２３.９.１6ＡB8：0０-12:００生产技术科OE4.4.24.4.3Q4.2．4６.27．17.27.5．2８.4项目部OE4.4．54.5.3４.３.４4.4.14．4.34.4.24.4．64.4.74.5.１4.5.2Q４.2.34.2.45.4.１5．5.15.５．３6.26.３6.4７.4．３７.５７．68.2.38.2.4８.３8.5AB１4：30-1６:３０１6:３0－17:3０审核组内部会议末次会议以下条款应结合各部门进行审核:OE4.4．54.５.3４.3.４4．４.１4．4．34．64．5.4Q4.2.３4.2.4５．４.15.５.１5.5.35.68．２.28．5编制：日期:批准：日期不符合报告TＺAX-JL－8-０2－０５受审核方部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合GB/T不符合性质:一般□,严重□受审核方负责人确认:审核员：产生因素及纠正措施计划:纠正措施计划于年月日前完毕受审核方负责人：纠正措施实行完毕情况及效果评价：受审核方负责人:日期:纠正措施实行效果验证:审核员:日期：ＱＥO管理体系内部审核报告TZAX-ＪL－8-02-03审核目的全面检查公司QEＯ体系的建立运营情况，考核手册程序文献和三层次文献的符合性。审核范围公司领导层、各职能部门、项目部审核依据ISO90０1：２02３、ＩSO1400１:199６、OHSAS１8０01：２０2３、公司ＱEO手册、程序文献、相关的法律、法规审核日期２０23/9／20-2０2３/9／16审核组长颜峰审核组成员李福峡杜萍韩媛媛顾冰审核综述:共审核了部门及项目部，共审核了项，发现不合格项个,其中严重不合格项个,一般不合格项个，(见不合格项分布表）。审核结论：规定整改及验证时间:审核报告分发对象:审核组长:日期:管理者代表：日期不合格项分布表TZAＸ－JL-8－0２-06QEＯ管理体系合计条款号名称总规定管理手册文献控制记录控制管理承诺方针策划管理评审法律法规和其它规定QEO目的和指标ＱEO管理方案资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供确认标记和可追朔性顾客财产产品防护测量装置的控制策划监视和测量不合格控制数据分析改进环境因素应急准备和响应内部体系审核检查表ＴＺZY－JL-８-02－04被审核部门安全科日期２0２3.１．25受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ１４.4.5EO４．2．3Q文献和资料控制:1、能保证在使用处得到有效版本的合用文献？2、抽查外来文献辨认标记及辨认充足性,抽查文献收发记录及现行文献的到岗情况。3、是否辨认所需的外来文献，并控制其分发?查国家、行业标准是否有效版本?4、防止文献的非预期使用，是否采用了适当标记?若要保存作废文献，是否进行适当标记?记录和记录管理审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表ＴZＺY－JＬ-8-02-04被审核部门安全科日期2０23．１．２5受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.5．3ＥO4.２．4Ｑ4.３.3OE5.4.1Q１、抽查部分记录，查其标记，是否便于检索?２、查保存规定并抽核对过期记录的处置。3、查记录的归档、贮存,保护是否符合规定?１、是否针对每一有关职能和层次建立了目的和指标并形成了文献。2、目的、指标建立是否合理，是否符合方针并考虑了质量、环境、安全等方面的规定。3、是否进行必要的量化和可监测性。4、目的指标是否有效实行,并取得了相应的效果。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-ＪL－8－0２-０4被审核部门安全科日期2０23．１.２５受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４．3.1OＥ１、是否建立并保持程序2、环境因素辨认是否充足，危险源辩识是否充足,风险评价结果的准确性和风险控制措施是否协调一致。3、是否进行对环境因素和重大环境因素及相关的环境目的指标和危险源风险控制进行及时更新。审核员：年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TＺZY-JＬ－8-0２-04被审核部门安全科日期２0２3.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.3.2OＥ1、是否建立并保持了程序,是否满足标准规定？2、法律法规与其他规定辨认获取情况如何？３、是否进行及时更新？４、是否向相关人员或相关方进行传达?审核员:年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZZY－JL-8-02-04被审核部门安全科日期2023．1.2５受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4.３.4OＥ5．４.2Q１、是否建立了旨在实现目的、指标的管理方案。２、管理方案中是否对职责、权限、方法环节、资源进度安排进行明确?3、方案是否得到有效实行并实惠了目的和指标。４、方案的评审及动态管理情况。1、体系的策划是否满足QMＳ４.1及目的的规定。2、是否存在管理体系变更的情况？如有如何保持ＱEO的完整性。审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表TＺＺY-ＪL-8-02-04被审核部门安全科日期2023.１．2５受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果ＹＮ8．5．1Ｑ4.4.１OE5.１5.5.15.5.２6.26.１6.3６.4Q１、纠正和防止措施的效果是否有助于连续改善?1、组织是否对各层次的职责、作用和权限作出明确规定,形成文献并传达成各层次。２、各层次的管理是否为体系运营提供必要的资源，涉及人力、财力、专项技能和技术等资源。3、最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确其作用、职责和权限。审核员:年月日审核组长：年月日内部体系审核检查表TZZY-JＬ-8-02-04被审核部门安全科日期2０23.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN4．4.6OＥ7.1７．2Q1.现场提问管理人员，你部门是否有分解目的?是如何保证分解目的的实现的。２.你部门有哪些重要环境因素和重大危险源?3.现场查阅其采购计划、设立机械、配置维修、保养计划和易燃易爆有毒物质的运送安全。和应急方案和计划？是否有以上各物质的验收标准？4．在运营中你们是如何控制各种能源的使用?在节能方面有采用哪些措施和方案?现场查阅其各种相应记录是否正规,管理方案制定是否适宜。审核员：年月日审核组长:年月日内部体系审核检查表ＴZZＹ-ＪL-8－02－０4被审核部门安全科日期20２3.1.25受审核方负责人赵建序号标准条款检查内容及方法检查结果YN４.４．6OＥ５.现场查阅其施工设备台帐和平常维修、保养记录以及维修、保养产生的废弃物的解决情况,并查阅相应记录,并查施工设施的安全可靠性,是否按本地安监站规定配置了各种开关漏电保护器，有无乱拉乱扯现象。6.查是否有跑电漏水现象。7.按程序文献规定是否对顾客财产实行了标记和保护?并查阅现场围墙及临设的搭设是否符合相关规定？审核员:年月日审核组长：年